安全生产标准化过程控制手册1203魏秀泉修改Word文件下载.docx

1、一级二级三级小微企业 自评得分拟评审等级行业类别本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无投资/生产规模合法性证照、批复情况近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况企业安全生产标准化创建过程及取得成效主要生产工艺概述填表人及填表时间风险分析记录表拟评审项目名称日期地 点主持人记录人参加人员签字企业基本情况见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报风险分析内容分析类别分 析 内 容分 析 结 果参与人员及签字被评审单位风险分析企业的合法性（企业能够提供的证照）市场部：年 月 日企业的安全管理水平很好 好 一般 低 很差评审前一年内有无人员伤亡事

2、故有 无企业的信用风险分析项目风险分析项目行业风险分析行业类别： 行业风险：很高高一般低很低评价部：评审项目业务类别是否在本公司评审资质范围内是 否评审时间风险分析能/否在合同规定时间内完成评审项目投资及建设规模项目地理位置以往取得的安全生产标准化等级及证书安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明）是 否现有评审人员及专家的专业构成是否能满足评审任务需要是 否评审时是否需要聘请专家评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司检测检验手段是否能满足需要财务风险分析被评审单位支付评审费用风险是/否有预付款，比例： 财务部：合同签订的评审费用能否满足公司运行成本能

3、 不能风险分析结论项目经济性（从财务风险分析作出判断）较好（ ）一般（ ）较差（ ） 财务部： 年 月 日项目可行性（从以上其余项作出判断）可行（ ）不可行（ ）需进一步了解情况（ ） 评审部：项目风险程度可接受（ ）不可接受（ ） 总工办：风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受。1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的；2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故；3、项目不属于本公司评审业务范围内的；4、现有评审人员构成不能满足评审需要的；5、在约定时间内不能完成评审任务的；6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安

4、全生产许可证）；7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的；8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的；9、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的。可以评审（ ） 不予评审（ ）总工办：说明：项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行，项目风险程度为可接受则该项目可以评审，其余则不予评审。安全生产标准化项目合同复印件要求：此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容：被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。安全生产标准化项目评审任务书被评审单位单位地址项目名称项目编号申请等级项目联系人职务手机固定电话/传真Email评审项目组长评审报告编制人要求

5、完成日期备案稿报告数量评审工作主要技术要求如下： 总工办： 年 月 日评价部部长：年月 日安全生产标准化项目评审组长任命书任命同志为项目安全生产标准化评审组长。带领项目组成员严格按照国家法律法规、评分办法及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任务。评价部部长：年月日安全生产标准化项目评审组成员任命书评审项目名称：成员类别姓 名专 业负责要素评审人员资格证编号项目组成员评审组长报告编制人现场咨询指导现场评审人员报告审核人外聘专家、职称及专业评价部长：年月日资料登记审查表序 号资料名称是否采用是否（注明原因）123456789101112备注该栏填写资料存在的问题或

6、缺少项收集人企业方负责人 （签字或盖章）安全生产标准化评审项目计划/实施表评审项目名称委托日期计 划实 施起止计划内容实际实施情况说明月 日计划与前期准备，与企业联系，给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。召开首次会议，介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围。对评审组进行分工。到现场调查与收集资料，对照标准逐条评审，并提出不合格项，下达整改建议书企业整改再次到现场复查召开末次会议，给出评审结论编写评审报告交内审（一审）内审修改交技术审核（二审）月 日技术审核修改交过程审核（三审）过程审核修改交文字审核（四审）文字审核修改交企业交换意见（五审）企业意见修改印制、签发报告评审人员部长审核评审现场

7、工作计划书被评审单位：尊敬的被评审单位领导：非常荣幸与贵单位合作，并为贵方提供安全生产标准化评审技术服务。我公司安全生产标准化评审项目组（ 人）将于 月 日至 月 日前往贵单位开展 项目安全生产标准化评审工作，主要任务和时间安排如下，请予以配合。评审组长（签字）：现场工作计划时 间任 务配 合 部 门召开首末次会议，介绍评审组成员及分工，明确评审对象及评审范围技术负责人讲解勘察现场，收集标准化有关资料安全部门依照评分办法填写查评表有关部门召开末次会议，明确评审结论，总结交流主要负责人和有关部门联系人： 手机： E-mail： 准备工作检查表准备工作部长检查结果及整改要求1. 携带物品（1） 摄

8、像机和照相机；否（2） 手提电脑；（3） 测距仪；（4） 评审报告模板；（5） 安全标准化准备文件和资料清单；（6） 安全标准化项目过程控制手册；（7） 安全标准化现场查评表；（8） 首次会议签到表；（9） 末次会议签到表；（10） 安全生产标准化评审结果确认表；2是否发安全标准化现场评审计划书3.每个人是否已经完全懂得自己的工作任务、工作方式和工作结果和质量要求评审人员：部长：安全生产标准化现场评审首次/末次会议签到表会议名称职务/职称电 话评审报告各要素现场安全检查表要素名称查 评 内 容查 评 结 果要素 查评结果及不符合项纠正情况说明（附页）附页 项目安全生产标准化现场勘察存在主要问题及说明记录人员签名企业确认签名（盖章）企业对现场工作质量反馈表日期与时间工作内容（车间、设备、场所名称等详细说明）陪同人员电话对项目组现场工作质量评价现场工作评价内容质量等级1.准备工作是否充分ABC2.对现场技术熟悉程度3.工作态度4.现场沟通交流情况5.与被审单位配合情况被评审单位负责人：