物资设备采购管理监督办法完整版文档格式.docx
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本管理规范资料适合用于管理中，为使全体人员都知道应该做什么，不应该做什么，以及明确自己的主要职责，所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用，从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来，成为推动企业生产经营工作的动力。
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物资设备采购管理监督办法
为进一步加强集团公司物资设备采购租赁使用的监督管理，加大从源头上预防和遏制腐败工作力度，规范采购行为，降低采购成本，规避经营风险，提高管理水平，依据国家有关法律法规和集团公司相关规章制度，制定本办法。
第一条本办法所称物资设备采购（租赁），是指集团公司各级各类物资设备采购（租赁），包括：
工程物资、工程机械、专用设备、工程及行政用车、周转材料、机械配件等的采购（租赁），集团公司、工程公司机关金额较大的一次性大宗物资的采购（租赁）。
第二条物资设备采购管理（租赁）监督主体是指：
集团公司、工程公司纪委及工程项目纪工委。
纪检监察组织依照法律和规定，对管理范围内的物资设备采购（租赁）管理进行监督。
第三条为更好发挥纪检监察组织的监督管理职能作用，各业务部门和纪检监察组织应主动相互协调、密切配合，及时沟通信息。
在物资设备采购（租赁）运作时，业务部门要提前向纪检监察组织以书面或其他形式告知其基本情况，包括物资设备名称、种类、运作方式、时间、地点和参加人员等。
纪检监察组织在接到业务部门通知后，及时安排监督人员参与。
监督人员要认真履行职责，积极主动参与并认真把关。
第四条参与采购决策
监督人员要参与本级年度购置计划、自建项目计划的论证，监督是否按实际需要申报购置计划，是否按购置计划和库存情况编制采购计划，并严格执行；
是否存在计划与实际采购不相符，以“变通”手段采购等问题；
特殊情况下的计划外采购是否严格履行了审批程序。
独家代理、专利、专有等特殊产品采购的审批程序是否合规、备查资料是否齐全。
第五条参与市场调查
（一）供应商资格审查。
监督是否按规定对供应商进行资格审查，考察程序是否合规。
（二）供应商业绩考核。
监督是否对供应商进行动态量化考核，供应商是否有履约能力，是否列入“黑名单”。
（三）采购价格审查。
通过调查采购价格的确定过程和相关资料，监督采购价格是否合理，是否存在超出采购指导价格，调查供应商数量是否达到评估价格要求。
第六条参与采购招标
（一）采购方式。
通过了解采购物资设备的种类、市场供应情况和交货期要求，监督采购方式的选择是否正确、合理，大宗、重要物资采购方式是否经过集体审定。
（二）招标程序。
监督招标前有无组织技术交流，标底测算是否合理，招标程序是否规范、严谨，评委组成是否合规，评分标准是否合理，是否按评标标准确定中标人。
招投标项目在开标时，监督人员必须在开标现场监督开标运作全过程。
确认各投标方代表是否到场，当场在各投标方代表的监督下，亲自检查各标书的密封情况，同时监督开封，在公认合理无异议的情况下，各投标方代表在开标结果表上签字，监督人员作为公证人签字证明此开标结果有效。
（三）询比价采购。
通过查阅询价记录、询价书等相关资料，监督询比价程序是否规范，询比价资料是否齐全，询价书内容是否正规、完整，供应商的报价书内容和密封是否符合要求，有无相应的技术协议，询比价结果是否客观公正。
选择其它采购方式的，通过了解相关的采购管理规定和程序，监督是否按规定审批和办理相应的采购手续。
第七条参与合同过程监控
（一）审批与签订。
监督是否按规定审批和签订合同，有无越级、越权审批、签订的现象，合同中标人和实际签约人是否一致，合同是否为集团公司统一范本，合同条款是否存在法律隐患。
（二）过程控制。
监督是否跟踪合同履行过程，异常情况有无书面报告和解决方案，是否按合同约定追究违约供应商的责任，变更合同的审批手续是否规范，有无签订合同变更协议。
（三）采购物资设备验收。
监督物资设备入库是否严格执行了质量、数量验收制度；
对技术要求高、大批量或资金额度大的物资设备是否组织了由物资、技术等专业部门及使用单位参加的联合验收并实行验收签字手续。
（四）不合格物资设备处理。
监督对不符合合同约定的物资设备是否办理让步接受、退货、索赔等事宜。
（五）货款结算。
通过查阅合同、付款计划、付款凭据等相关资料，监督物资设备采购资金的使用是否严格执行集团公司财务规定；
付款审批手续是否齐全、是否存在超额付款、提前结算、长期占用等问题、供应商质量保证金支付是否符合规定。
第八条参与物资设备处理
（一）积压物资处理。
通过查阅库存结构报表等相关资料，监督是否按规定开展库存动态分析，对大额积压物资形成的原因和责任是否分析清楚，是否追究相关人员的责任。
（二）废旧物资设备处理。
监督是否建立了废旧物资回收制度；
报废物资是否认真执行了报批手续；
是否建立并认真执行废旧物资处理制度；
在废旧物资处理过程中是否有私设“小金库”、损公肥私等行为。
第九条三个重点
纪检监察组织在实施监督过程中，要重点监督采购、租赁和废旧物资处理三个环节。
纪委负责监督工程机械、工程和行政车辆的采购管理。
项目纪工委主要负责监督工程用主材、地材、周转材料、辅助材料和单台价格5万元以下的设备以及二、三类料的采购；
工程机械、工程和行政车辆、小型机具、周转材料的租赁；
废旧物资、周转材料、5万元以下废旧设备和小型机具的处理。
第十条一项措施
为确保各项监督制度落到实处，自本办法印发之日起，集团公司各类物资设备采购（租赁）合同（协议）上要设立纪检监察组织意见一栏，纪检监察负责人必须签字。
无项目纪工委书记或其授权人签字，项目经理或其授权人不得签字，不得加盖公章；
无公司纪委书记或其授权人签字，法人代表或其授权人不得签字，不得加盖公章。
第十一条对监督检查中发现的问题，要分析原因，分清责任，提出整改意见。
一般问题责成自行整改，严重问题的由纪检监察组织立案查处。
第十二条本办法适用于集团公司本级及所属各单位。
第十三条本办法由集团公司纪委、监察处负责解释。
第十四条本办法自印发之日起实行。
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