万年鸿阳生态农业旅游综合开发扩建工程项目商业计划书文档格式.docx

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1.1.1.3企业简介

江西万年鸿阳生态农业旅游综合开发有限公司创建于2008年元月，位于“世界稻作发源地”万年县大源镇原上海知青队驻地红来村。

公司总占地面积1,600余亩，其中水面300余亩，山林1,200余亩，其他用地等100亩;

企业拥有职工82人，其中专业技术人员20名。

公司生态环境优越宜人、气候湿润、雨量充沛、风光秀丽及人文景观得天独厚，可逐步形成“园林娱乐、水面游玩、水中养鱼、山上种果、山坡养猪和树下养鸡”的集生态农业旅游、娱乐休闲、垂钓、农家乐、宾馆住宿、商务会议、园林种植、综合养殖为一体的立体娱乐型综合开发、健康环保庄园式的科技示范旅游胜地。

目前，企业注册资金200万元，总资产2,100万元，总负债320万元，净资产1780万元，资产负债率15.24%；

项目实施后年可创休闲旅游及生态农业产值3000余万元，税利610万元。

企业银行信用等级为AA。

1.1.2项目建设内容

1.1.2.1项目名称：

万年鸿阳生态农业旅游综合开发

1.1.2.2建设性质：

扩建

1.1.2.3建设地点：

上饶市万年县大源镇红来村

1.1.2.4建设规模：

项目拟建人文景观及生态旅游年接待能力10万人次基本设施;

新建与生态旅游协调的垂钓农家乐及生态种养生产模式,达产期年产无公害优质鲜鱼90吨、无公害杨梅鲜果20吨、无公害茶油12吨及无公害肉猪0.8万头，营造生态林600亩。

1.1.2.5主要建设内容：

项目可分为八个子项目，分别为旅游娱乐、水产养殖、垂钓农家乐、杨梅果园、油茶园林、生态林抚育、生猪养殖和污水处理等。

新建迎宾宫宾馆、休闲娱乐城、山庄寺庙，以及亭、台、楼、阁等旅游休闲设施建筑面积8,140m2；

水上乐园面积将扩建至200亩，改造水产养殖面积300亩，新建垂钓农家乐休闲中心面积8亩，扩建杨梅果园200亩、油茶林400亩，抚育营造生态林600亩，兴建生猪养殖栏舍等4,940m2，污水处理池窖2620m3，仓储及宿舍1000m2，配套相应水、电、路等工程。

1.1.3项目建设方案

1.1.3.1技术来源及先进性：

项目采用人文景观乡村旅游与生态种、养有机结合的模式，集旅游、休闲、娱乐、鲜果采摘、品尝、垂钓、餐饮等为一体，迎合不同层次及年龄结构人群需求，适应时代发展新趋势。

旅游将人文景观、稻作文化和乡村休闲结合在一起，寺庙、亭、台、楼、阁、果园及生态林等风景独秀；

仙人洞及神农宫稻作文化底蕴深厚，周边名胜古迹甚多，项目发展前景非常广阔。

随着经济和社会的快速发展，与人民生活密切相关的农产品生产、供给实现了从长期短缺到供求基本平衡的历史性跨越。

城乡居民生活理念的更新对各种食品质量提出了更高的要求，迫切需要提供无污染的安全、优质、营养类食品。

因此，大力开发无公害农产品、绿色食品、有机食品，就成了当今农业生产的新的内涵。

积极培育农产品绿色产业，对增进人民群众的身体健康和生活质量，促进农产品的可持续增长和农民增收，提高农产品市场竞争能力和扩大农产品创汇都具有十分重要的战略意义，是一项造福于民的绿色工程。

项目为实现资源节约和环境美好，确保水产品养殖、果园林种植环保、绿色无污染，生猪养殖是种、养殖肥源的起动环节，同时高度重视污染彻底处理和生产布局合理，配套相应厌氧发酵处理设施;

处理后的猪粪、沼液及沼渣用于无公害水产品养殖和绿色农产品种植，沼气用于生活能源，实现节能减排和种养良性循环。

油茶、杨梅及生猪等种、养业，种苗选用最新优良品种，整个生产过程实施无公害农产品标准。

杨梅将填补我县大面积人工种植空白；

油茶也将开创我县大面积人工栽种先河；

生猪品种为杜、长、大三元杂交一代,其抗逆性强、饲料报酬高、瘦肉多,产品质优安全。

1.1.3.2项目进度安排：

整个项目建设期为一年，即2008年10月至2009年9月。

2008年第二、三季度为项目建设前期工作准备阶段。

2008年第四季度项目正式实施，当年旅游工程全面开工建设，并完成水上乐园及养殖水面改造工程，以及部分果园栽种、垂钓农家乐建设任务。

2009年第一季度全面完成果园栽种、抚育工程。

2009年第二季度末完成生猪繁育设施兴建；

同年第三季度基本完成旅游工程，并完成肉猪养殖及污水处理工程；

期未扫尾项目零星工程，并对已完工工程进行全面检查，项目建设全面验收交付使用。

1.1.3.3市场营销及组织管理：

加强平面媒体、电子媒体及立体广告宣传力度，在县城及周边地区建立固定旅游运营网点，实施差异化竞争手段和策略，以本项目地为中心推介数条人文景观和生态浏览旅游项目。

项目生产农产品的无公害肉猪、鲜鱼、杨梅及茶油等，由于提高了产品安全和质量，具有很强的市场竞争优势；

同时，项目产品数量不多。

项目产品定位于沿海经济发达地区大中城市及本地市民；

营销策略以安全和优质为中心，产品销售以现有的渠道为主，积极开拓浦东—万年优质农副产品营销网络。

项目建设期间成立以当地乡（镇）人民政府分管领导为组长的项目建设领导小组，统筹项目规划设计及施工招投标，以及资金使用和项目验收等工作。

项目建成后，理顺现有管理体制，建立总经理负责制的旅游、生产、财务、人力、技术及营销管理等机构。

1.1.4投资概算及资金来源

项目建设预计总投资2,299.32万元,其中固定资产投资1,899.32万元,流动资金400万元。

在固定资产中土建工程1,308.5万元，设备购置469.52万元,安装9.3万元，种猪、种苗及技术示范等80.8万元,勘探设计及建设期利息31.2万元。

上述所需的2,299.32万元，建设单位自筹资金479.32万元,引进外地资金及争取政府财政（政策）资金扶助1,100万元，银行融资720万元（其中400万元为生产流动资金）。

1.1.5主要技术经济指标

1.1.5.1主要技术指标：

旅游实行乡村游与风景区游相结合的标准,旅游设置山庄浏览、水上乐园、娱乐城休闲娱乐、运动健身、餐饮服务，以及周边游览，年旅游10万人次，建成上饶市最大的生态农庄园旅游胜地。

种植业及养殖业按相关无公害农产品标准要求,场地达无公害农产品生产技术基地认证，主要施用发酵后的猪粪及沼液、沼渣，从严控制农药及化肥使用量，产品达无公害农产品标准。

生猪出栏率200%，成活率95%，全程料肉比为3.3:

1（肉猪2.9:

1），胴体瘦肉率65%左右。

经产种母猪年产仔2.2窝，每窝平均产仔10头，仔猪成活率97%，种母猪100%实现人工授精。

1.1.5.2 

主要经济指标：

项目进入正常营运期后，年游览达10万人次，年出栏无公害肉猪8000头,优质鲜鱼90吨，杨梅鲜果20吨、茶油12吨。

正常年份预计服务及销售收入2,107.6万元，新增税收315.1万元，企业盈利524.8万元。

项目经济效益计算期内,税后财务净现值为1,917.65万元（折现率10%），内部收益率26.15%，静态投资回收期4.87年;

所得税前财务净现值2,861.22万元,财务内部报酬率33.32%,静态投资回收期4.22年。

项目平均投资利润率21.69%,平均投资利税率34.74%。

1.2可行研究报告编制依据

国家旅游局与农业部为深入贯彻中央关于建设社会主义新农村的战略部暑，充分利用“三农”资源优势发展旅游业的指示，决定加强双方的合作，集合两部门的优势，开展“百千万工程”，联合推进农业生态旅游、休闲旅游、文化旅游等乡村旅游的发展，并联合下发推进乡村旅游发展的通知。

通知指出，各级农业和旅游部门要把乡村旅游纳入重要工作日程，成立乡村旅游工作领导机构，实行分级、分工责任制，对乡村旅游工作的开展提供必要的经费支持和政策保障。

农村沼气、乡村道路、人畜饮水、乡村清洁等支农项目要向乡村旅游倾斜，推动乡村旅游开发项目和各种支农项目挂钩。

加强对乡村旅游发展的业务指导，帮助策划乡村旅游项目，整合、提升旅游产品的档次，拓展乡村旅游市场，深化乡村旅游服务体系建设，着力解决制约乡村旅游发展的瓶颈因素，探索各种类型的乡村旅游发展模式，满足国内外不同层次消费者休闲旅游、度假的需求。

中共江西省委、江西省人民政府《江西省优质农产品供应基地规划》,以及建设“三个基地一个后花园”的决定;

江西省提出的“生态江西,休闲花园”；

鄱阳湖生态经济区建设;

上饶市旅游产业发展规划;

上饶市提出的“鲲鹏战略”及加快旅游发展的若干意见;

万年县提出的“充分发挥我县独特的自然生态优势,大力发展旅游产业”;

万年县旅游发展规划;

万年县建设“文化万年、活力万年、生态万年、和谐万年”;

万年县关于“精心打造稻作文化、田园风光、青山绿水、红色情怀”等。

1.3综合评价

项目将生态农业与旅游有机结合在一起，并带动相关产业发展，将进一步发展壮大我县旅游产业和生态农业。

由于项目区离县城近，给退休人员及市民、游客节假日垂钓、休闲娱乐等提供了极大的方便。

而杨梅及油茶种植将填补我县人工大面积种植空白，对进一步调整农业产业结构、强化农产品安全质量、增加农民收入，以及建设社会主义新农村将产生重大影响。

项目将养殖业与种植业有机地联系在一起同步发展，促进了生产投入物的多层次利用，有利节能减排，维护了生态平衡。

项目将直接和间接带动农户发展旅游及种养业，对提高农民收入、改善农村经济结构产生积极影响。

项目建设是可行的。

一是项目建设单位已具一定的旅游及生态农业基础，将为项目建设及营运提供良好的发展平台。

二是项目单位已取得较好业绩，种养技术成熟，管理经验较为丰富，已具备一定的物质条件。

三是杨梅树性强健，且耐寒、耐旱适应性广，易于栽培，是开发山地资源、绿化荒山的高质量、高效益的名、优、特经济林树种。

四是油茶原属我县野生资源，说明气候等自然条件完全适宜其生长、开花与结果，为丰产打下了基础。

五是项目单位与相关旅游、种养生产院所建立了密切合作关系，技术依托单位力量雄厚。

六是我县具有较好区域和交通优势。

东进浙、沪和南下粤、闽距离较近，并有“三纵五横一环”交通优势，铁路、高速及国道任其选择，有利发展旅游产业，有利农产品保活保鲜，且运销费用较低。

项目建设符合国家产业发展政策，与省、市、县发展规划相衔接。

项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全。

项目建设及营运将加速我县旅游产业发展，有利新型生态农业建设，有利节能减排，有利产业化进程，有利增加农民收入，有利增强企业发展后劲，有利财税增长，有利社会主义新农村建设。

项目建设涉及面广，基础设施多，投资较大，果林种植见效期较长，恳请有关部门给予一定的政策资金扶助。

第二章 

项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1万年县人文景观概况

万年地处鄱阳湖之东，怀玉山之西，位于江西省东北部，于明正德七年（公元1512年）设县治，因县治在万年峰之南而得名，现隶属上饶市。

全县辖六镇六乡，人口38万，土地面积1140.76平方公里。

万年历史悠久，有着灿烂的远古文明。

早在旧石器时代，人类的祖先就在这块土地上定居劳作、繁衍生息。

境内的大源仙人洞、吊桶环遗址是当今所知世界上最早的栽培稻遗址之一，把世界稻作起源由7000年前推移到12000—14000年前，是世界稻作起源地之一。

万年区位优越，有着便捷的交通条件。

皖赣铁路穿境而过，国道206线纵贯南北，乐安河水运经鄱阳湖可直达长江；

县城距华东铁路枢纽鹰潭市仅56公里，离瓷都景德镇不过76公里。

与省会南昌市也只有120公里。

沪瑞高速、景鹰高速拉近了万年与长三角的时空距离，特别是昌德高速的即将动工和建成，将进一步提升我县的对外通达水平。

万年资源富集，有着丰饶的特色物产。

森林覆盖率达65%以上：

矿产资源品位高、储量广，己探明的金属、非