景区年度工作计划同名457Word格式文档下载.docx

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　　1、经济指标完成率95%以上；

　　2、预算控制率85~95%；

　　3、服务质量满意率达90%以上；

　　4、顾客投诉案件：

旺季不超过3件/月；

淡季不超过1件/月；

　　5、月度工作计划完成率90%以上；

　　6、董事会部署的工作完成率98%以上；

　　7、专题会议部署的工作任务完成率97%以上；

　　8、富余人员处置率达100%；

　　9、设备设施完好率达95%以上；

　　10、消防安全事故率为零。

　　11、无游客及员工人生伤亡事故发生；

　　12、建建立安全管理保障体系，确保安全零事故；

　　13、立、成熟、稳定景区价格体系；

　　14、建立品牌推广方案与计划并实施；

　　15、建立客户管理体系；

　　16、设计规范的组织管理模式；

　　17、完成景区制度化建设；

　　18、建立欢乐谷营业模式；

　　19、建立健全票务管理系统；

　　20、完成景区出入口改造，规范门禁控制；

　　21、建立景区交通管理体系；

　　22、建立景区游客服务中心，建立游客接待服务管理体系；

　　23、建立工资福利体系与实施；

　　24、建立与推进企业文化建设；

　　25、建立培训管理体系，提升员工素质；

　　26、员工挂牌持证上岗率100%；

　　27、服务质量知识普及率100%；

　　固定资产投入

　　固定资产投入800万元。

其中：

景区主门禁改造100万元；

景区车辆配置500万元；

狂欢谷监控系统（含老监控系统升级）120万元；

引进景区票务管理系统80万元。

　　费用计划

　　费用总额 

万元，可控费用 

万元。

　　定编定员

　　景区总编制拟定410人。

具体编制人数见《景区人员定岗、定编表》。

　　三、工作重点

　　1全力以赴完成景区各项经营管理指标。

　　2实施全年全面预算管理。

景区营业费用、管理费用大成为制约景区创造效益的硬伤，20**年除全面推进业务拓展工作之外，重点在于紧缩内部开支，有效控制各项费用，因此预算管理显得尤其重要与关键。

　　3在管理上推行目标责任制。

根据全年预算，确定各项经营管理指标，指标落实到部门，对各部门进行目标责任考核。

　　4狠抓市场营销与业务开展。

精心策划，努力塑造景区的品牌形象；

拓展营销思路，开展多渠道营销；

进行薪酬改革，以业绩论收入；

改变营销思路与观念，将惰性营销行为逐渐转化为狼性营销行为。

　　5苦练内功，健全与完善景区服务管理体系。

以景区服务为核心，拉动营销，促进效益，留住顾客，树立品牌。

　　6严格组织管理原则。

严肃对待定岗、定编、定责的三定原则，做到不因人设岗、不随便增人、不滥设职务；

健全与完善景区各部门职能与各岗位职位说明书。

　　7构建科学规范的行政管理体系。

逐步建立与完善景区管理所需要的各项规章制度；

加大行政管理执行力度，强化管理班子的指导、监督职能，切实保障政令畅通。

　　8随时掌控外部人才市场需求、景区人力资源情况，及时调整景区的招人、用人、育人与留人政策。

　　9建立与行业接轨的、科学的薪酬体系，以吸纳、稳定景区员工，为经营管理提供有力的人才保障；

建立行之有效的考核、激励机制，有效开发员工潜能，促使员工自动自发的开展本职工作。

　　10加大招聘工作力度，扩展人才招募渠道，确保景区人力资源供给。

　　11构建景区员工成长与发展的和谐环境。

加强企业文化建设，开展各项员工竞赛活动；

推行内部提拔机制；

加强员工培训。

　　12及时掌握外部局势发展动态，做好市场调研工作，抓好景区发展战略推进与调整，并做出适时的价格策略。

　　13健全安全管理体系，落实安全岗位责任制。

全年以森林防火安全工作为核心，兼顾治安事故防患，狂欢谷设备安全防患等安全管理工作，责任到人，狠抓齐管，杜绝一切安全隐患，为经营管理提供有力保障。

　　四、组织机构与岗位设置

　　组织机构力求科学、合理、规范，并结合景区管理需求设计，根据景区经营发展适时调整。

　　详见《***国家森林公园20**年组织机构图》、《***国家森林公园岗位图》

　　五、年度费用预算

　　全年合计费用：

万元，详见《***国家森林公园20**年年度预算表》

　　六、完成工作目标计划的保障措施

　　1、需要景区投资人追加投资成本，改善目前景区主门禁因设计不合理而存在的出入不畅问题；

票务出售系统化问题；

确保景区营运资金来源，让经营团队专注于经营管理。

　　2、董事会在控制人权与财权的前提下，不过多干涉景区内部管理，确保景区管理相对独立性。

　　3、严格按景区制度加强管理，明确岗位责任目标。

　　4、完善内部激励机制，逐级管理，责任到人。

　　5、强化成本控制，提高资金使用效率，制定超支自负，节约提奖的办法，将费用指标分解到各部门。

　　6、建立经济目标责任考核体系，完善绩效考核工作，并制定奖励与

　　处罚办法来兑现绩效考核。

　　7、提高执行力度，强化督办落实工作。

　　七、目标计划编制说明

　　目标计划的编制是根据景区现状及20**年景区的发展趋势进行预测计划，具体明细工作计划将在20**年月度目标计划中体现。

　　景区年度工作计划2　　进入20**年以来，芒砀山旅游开发有限企业在市委市政府和永城市文化旅游产业集聚区管委会的正确领导下，以贯彻落实党的十八大精神为统领，牢固树立科学发展观，以建设“河南省十大旅游产业集聚区之”为目标，以推进“河南省服务业标准化示范单位”和“河南省首批旅游标准化试点企业创建”为抓手，强力推进景区开发和服务配套设施建设，完善旅游要素，提升产业素质，促进芒砀山产业发展，使企业各项工作呈现出创新发展的新态势，综合效益显著增长，截至20**年10月共接待中外游客人达220万人,门票收入230余万元。

实现了管理水平的提升和经济效益、社会效益、环境效益的同步增长。

　　上半年共完成了七个方面的工作：

一是旅游标准化试点创建活动深入开展，被命名为河南省“服务业标准化示范单位，”接待服务水平显著提升。

二是旅游营销与生产经营实现预期目标；

三是按计划完成了景区基础设施配套建设；

四是调整企业管理机构，完善职工绩效考核体系，企业日常管理更加科学规范；

五是汉文化品牌建设深入推进；

六是积极争取启动5A创建工作；

七是基层党建进一步加强。

　　一、旅游标准化试点建设进展顺利

　　按照旅游标准化试点工作实施方案的要求，20**年是标准化试点建设的实施阶段和迎接验收阶段。

按照时间节点的要求，企业顺利通过了河南省质量技术监督局省级服务业标准化示范单位的终期验收和河南省旅游局旅游标准化试点企业的中期验收。

　　1.升级和完善旅游标识系统，改造了服务基础设施。

①投资60万元，按5A级景区的标准升级和完善了景区旅游标识系统，实现景区景点标准化导向信息系统全面覆盖。

②投资120万元改善了服配套设施。

　　2.开展了旅游标准化培训，提升了景区的服务接待水平。

根据有关要求，有计划地开展旅游标准专业知识的全员培训，对纳入标准体系中的重要标准开展宣贯和培训，提升了景区职工的标准化服务意识，提高了标准化服务的技能，景区职工严格按照服务规范进行标准化服务，使服务职责更加明确。

工作流程更加清晰，服务水平显著提升。

3.标准化档案建设规范完备，受到了省旅游局的肯定，被列入省重点学习开放单位。

　　4.通过标准化创建，企业与各部门的职责更加明晰、工作程序更有条理，相互协作更加协调，运行保障体系更加健全。

使管理方案更加精细，更加科学。

　　二、加强旅游营销与强化经营管理

　　旅游营销

　　20**年营销部加大了对营销市场的整合力度和奖励政策，在以往开辟的20余个区域营销市场基础上，与实力较强的旅行社联合重点开发一级市场如郑州、徐州等区域性中心城市。

调整了营销思路，扩大了宣传范围，积极参与大型旅游交易会，扩大景区的影响，充分利用大型节庆活动策划市场营销。

　　1.通过走出去与请进来开展营销宣传

　　20**年初营销部分别赴河南、安徽、山东、江苏等省市进行宣传推介、与当地组团社签订《20**年组团协议书》并深入调研营销市场。

为20**年营销工作做好了前期准备工作。

在前期“走出去”宣传推介后，先后邀请20余家旅行旅行社总经理来芒砀山踩线洽谈合作协议。

通过踩线活动让更多的旅行社经理了解了芒砀山，对以后线路开发做好了充足的准备。

　　2.拉长芒砀山文化旅游产业链条，提升景区竞争力

　　努力完善旅游要素，拉长旅游产业链条。

为解决永城旅游产业链单一的问题，营销部积极的与安徽皇藏峪、商丘古城、安徽亳州、砀山梨树王景区、陈官庄淮海战役纪念馆、永城各宾馆酒店等单位联系并签订长期合作协议。

策划出了连线旅游产品。

　　积极联系各职能部门解决旅游大环境问题，为游客提供更加便利舒适的服务环境。

与市政府及交通部门联系，增加外部交通引导标识。

放宽对外来旅游车辆的限制，提供宽松的旅游大环境。

　　建议311国道陈官庄收费站凭旅行社与永城景区的门票协

　　议减免外地旅游大巴的通行费。

　　积极联络上级旅游主管部门争取更多政策支持。

为进一步拉动商丘本地市场，报请商丘市旅游局和芒砀山景区管委会同意批准后。

在市局的指导下整合旅游资源，降低旅游门槛，联合商丘古城、黄河故道等景区对商丘市民实行门票优惠活动。

　　3.做好节庆活动的筹备与广泛宣传

　　在节假日依托芒砀山厚重的文化资源，积极的筹备特色活动，以“小活动、大宣传”和活动前期宣传、后续宣传相结合的办法，增加芒砀山的趣味性和知名度。

　　4.以多种模式深度合作宣传

（1）与各地市实力较强的旅行社深入加强合作，分别在郑州、合肥、徐州、商丘等城市开通旅游直通车，解决了各地散客不能组成团队问题。

（2）整合芒砀山与云台山、安徽皇藏峪等周边景区线路组合宣传，互利共赢。

　　（3）为以门票置换、联合宣传等方式进行宣传，缓解我景区宣传经费紧张。

　　（4）通过网络传递，开展新媒体宣传。

　　5.开展网上售票。

联合同程网、旅游互联网、深圳信游天下网、《中国旅游报》我游网等网上售票系统，进行全方位的网络宣传和网售票，联合河南省旅游年票发行中心、河南省旅游资讯企业，将芒砀山景区纳入全国旅游年票系统中，通过以上合作，不仅全面的宣传了景区同时增加了门票收入。

　　经营管理

　　1强化安全管理。

安全是经营的基础。

企业加强了安保部门的工作职责，实施了全天候安全保障。

一是做好森林防火工作，确定景区森林安全；

二是做好旅游环境安全，定期对旅游环境进行安全排查，消除安全隐患；

三是加强日常巡逻，确保旅游秩序良好，让游客安全舒心旅游。

四是加强内部安全生产监督检查，推进企业各项制度的执行，保障景区有良好的工作秩序。

　　2.优化景区环境。

为使景区能够有一个美好的环境，景区园艺部，20**年调整了环卫队伍，辞退了50岁以上的高龄员工，新招了年轻的的保洁员，并要求达到初中文化程度，以更好的适应文化景区的要求，提高了工作效率，提升