年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目可行性研究报告.docx

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年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目可行性研究报告

年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建

项目可行性研究报告

附图

1、地理位置图

附表

第一章项目总论

第一节项目背景

一、项目名称

年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目。

二、项目承建单位

项目建设单位为**机械制造总公司。

三、项目可行性研究部门

**省**。

四、项目拟建地点

**省**工业园园区二路旁。

五、研究工作依据

1、《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》；

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3、《建设项目可行性研究报告指南》；

4、《**省殡葬管理办法》及相关法律法规；

5、建设单位提供的其它材料。

第二节可行性研究结论

一、项目建设规模

项目建设完成后，将形成年产560台环节能保火化设备的生产规模。

二、项目建设进度

项目建设期从2011年3月到2011年12月，投产期1年，生产期13年。

三、投资估算和资金筹措

建设投资为3911.4万元，其中建筑工程费1983.8万元，设备购置费1239.4万元，安装工程费为123.9万元，工程建设其他费用67万元，预备费150.5万元。

流动资金按扩大指标法估算，正常年份需流动资金2826万元。

项目总投资6737.4万元。

项目建设单位自筹全部项目投资

四、项目财务评价

本项目需总投资6737.4万元，实现年平均销售收入14298.4万元，上缴税收1870.04万元，实现净利润2319.06万元，项目总投资收益率为46.37%，通过现金流量表计算，项目所得税后财务内部收益率为42.34%，财务净现值（Ic=8%）为14611.14万元，项目投资回收期为3.49年。

项目经济指标优良。

五、环境保护结论

项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。

六、项目综合评价结论

项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。

项目向社会提供300个就业岗位，其中包括131个残疾人就业岗位，不但缓解了就业压力还提供了131个残疾人安置岗位。

通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。

第三节主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

项目名称

年产560台（套）环保火化设备生产线工技改及扩建工程

2.0

建设规模

2.1

环保火化设备

台、套/年

560

3.0

年生产时间

天

280

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

吨/年

23800

4.2

电力

万KWH/年

645.12

5.0

劳动定员

人

300

8.0

项目固定资产投资

万元

3911.4

9.0

项目流动资金投入

万元

2826

10.0

年平均销售收入

万元

14298.4

11.0

年平均上缴税收

万元

1870.04

12.0

年平均净利润

万元

2319.06

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

46.37%

13.2

财务内部收益率

%

42.34%，

13.3

财务净现值（Ic=8%）

万元

14611.14

13.4

投资回收期

年

3.49

13.5

盈亏平衡点BEP

%

34.97

第二章项目背景和行业发展概况

第一节项目提出背景

一、建设背景

殡葬业作为一个涉及千家万户的公益事业，和特殊的行业，也将在新的形势下，出现大量的商机,中国殡葬业是一个巨大的市场，全国每年死亡人口800万（按千分之六计算），其中火化300万，土葬500万。

目前国家明确由民政部门负责殡仪服务。

为此，全国建有殡仪馆1500多个，公墓1000余座，公益墓地（群众纪念堂）约10万个。

近年国家加强殡葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殡仪馆每年以10%速度递增，同时外资和私人在各地还投资兴建了一批塔陵。

据统计全国每年用于殡葬的消费达250亿元，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，殡葬消费作为一种特殊的消费还在不断的增加，逐年呈较快上升趋势。

为给各地殡仪服务部门提供设备、用品，全国目前有各类殡葬设备用品生产厂商约3000家，主要生产火化机、殡仪车、冷藏柜、纸棺、寿衣（被）、骨灰盒、及各类祭奠用品，近年又兴起了电子电脑类和新式骨灰存放架等高科技殡葬设备用品，同时国外的殡仪车、防腐设备等也已开始进入中国市场。

民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》的出台，将进一步规范指导殡葬事业的发展，将进一步次进环保节能殡葬设备的生产及销售，同时本项目的建设地址位于工业园区，可得到工业园区协助企业争取符合国家相关产业政策桂东的相关专项发展资金及上级相关的辅助政策的优惠。

因此本项目的提出非常适时。

项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《产业结构调整目录（2007年本）》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及**省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

本项目生产技术为企业的专利技术，公司资金实力雄厚，且工业园区管委会负责项目建设期间的“六通一平”，即通电、通水、通路、通电讯、通电视、通下水道和土地平整。

项目建设条件成熟。

二、项目产业政策分析

检索《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》有关规定，该项目不属于《产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。

项目厂址异地扩建选于**县工业园，符合当地城市发展规划要求。

第二节项目建设的必要性

一、现状与差距

殡葬行业的科技含量主要是设备的自动化、环保化和管理的微机化、网络化。

当前，殡葬行业设备的自动化程度还不高，设备的环保水平还不够，个别殡葬单位甚至还相当落后，已经满足不了群众的需要，管理的微机化、网络化目标还未完全达到。

我们应当多方面采取措施，筹措资金，解决设备落后问题，尤其要在管理的微机化、网络化上下功夫。

二、项目建设的必要性

2009年，我国殡葬事业化挑战为机遇，科学发展迈出新步伐，公墓管理实现新突破，平安清明取得新成就，行风建设有了新举措，绿色殡葬取得新进展，人才培养迈上新台阶。

同时也存在着公共财政投入不足、基本服务能力和水平不适应、市场化服务不规范、用品销售市场监管不健全等问题。

2010年，殡葬事业将在“保增长、保民生、保稳定”的大局下，以贯彻落实民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》为契机，在建立殡葬基本服务补贴制度、完善依法监督与行业自律相结合的管理机制、加大政府对殡葬服务设施设备建设的投入、加快殡葬服务和技术标准体系建设、加强殡葬事业单位建设和殡葬技能人才培养、巩固公墓清理整顿和行风建设。

殡葬行业的市场竞争将日趋激烈，这种竞争除服务项目、服务水平的竞争之外，更多的是价格上的竞争。

对此，我们必须有清醒的认识。

而解决这一问题的关键，一是要完善殡葬行业的硬件设施。

本项目建设将会为殡葬行业提供绿色环保的硬件设施，并在相关技术设备上加大研发的投入，但工厂原址限制了产能的扩大，已不能满足公司发展的要求，对因此，生产线进行异地扩建项目的开工十分必要。

第三章项目产品优势

本项目生产欧亚系列火化机，民政部对欧亚系列产品进行科学技术成果鉴定时，专家一致认定：

“欧亚系列火化机设计先进、结构合理、外型美观、工艺规范、节能省时、科技含量高、对环境无害、具有独创性和人性化特色，在国内处于领先地位，部分技术达到世界先进水哦批”。

通过国内、外广大用户的使用验证，充分证实课这一认定的科学性和正确性，一致认为产品的科技含量和工艺水平堪称一流。

成为民政部、中国殡协向国内外推荐的产品，对国外代表中国国家级水平。

本产品曾两次获得国家民政部科学技术进步二等奖；一次荣获**省政府科学技术进步一等奖；两次荣获**省优秀新产品一等奖；香港“中华专利技术博览会金奖”；同时荣获中国技术监督情报协会授予的“全国用户产品质量满意、售后服务满意示范单位”和“中国环保产品质量信得过重点品牌证书”等三十余项荣誉。

先后获近百项国家级专利，产品的科技含量和工艺水平始终处于领先地位，在全国多次行业质量评比中均获第一名，评比总分位居榜首。

欧亚系列被公认为世界品质的中国品牌。

特别是公司创新开发的带尾气净化处理装置节能环保火化机，具有一定的环保性和技术创新性，达到国家该类产品技术创新要求，产品技术含量高。

第四章企业市场分析与建设规模

第一节市场调查

一、市场需求预测

中国殡葬业是一个巨大的市场，全国每年死亡人口800万（按千分之六计算），其中火化300万，土葬500万。

目前国家明确由民政部门负责殡仪服务。

为此，全国建有殡仪馆1500多个，公墓1000余座，公益墓地（群众纪念堂）约10万个。

近年国家加强殡葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殡仪馆每年以10%速度递增，同时外资和私人在各地还投资兴建了一批塔陵。

据统计全国每年用于殡葬的消费达250亿元，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，殡葬消费作为一种特殊的消费还在不断的增加，逐年呈较快上升趋势。

项目产品已在中国国内市场占有率达到70%，在直辖市占有90%的市场，省会城市和自治区首府占有90%市场，经济计划单列市占有80%市场，90%的国家一级殡仪馆均选用本公司的产品，且本产品在国际上，获法国科技质量监督评价委员会“高质量产品证书”，法国“向欧盟市场推荐证书”；美国国际品质认证委员会“高品质产品推荐证书”、美国“国际品牌交流证书”、“美国亚洲经济贸易推荐产品证书”。

产品出口欧盟、东南亚国家，深受欢迎、口碑极好。

中国殡葬业今后的发展趋势，是现代化的设备用品和人性化的服务，这些都将需要大量的先进的殡仪设备用品作为基础。

首先，国家民政部为推进殡葬服务的发展，已于1990年开始了国家等级殡仪馆的评定，目前已评为一、二、三级国家殡仪馆的约有300多家，这些等级馆首先需要选用最先进的殡葬设备用品。

在国内，90%的一级殡仪馆均选用本公司的产品，一些尚未评为等级馆的殡仪馆，为进入等级馆的行列，也将在更新设备用品上加大投入；其次，每年新建的一批殡仪馆，由于有等级馆的样板和标准，一建设就会高起点，必将在采购选择设备用品上，寻找理想的采购市场，因此，本项目将会吸引这批用户；第三，随着商品经济的发展和市场的规范，政府采购已被越来越多的城市推行，殡葬设备用品的采购也终将被政府纳入，而政府采购的目标首先是选择有规模、有质量保证和价格合理的供应商，而公司正具备上述的优势，去获得竞标的胜利。

总之，加入WTO之后，中国的殡葬也将更一步改革和开放，这将为殡葬设备用品生产线的建立和发展，创造了有利的条件。

二、规避市场风险及项目发展建议

1、“人才战略”是项目可持续性发展的关键

新世纪的竞争，在很大程度上将转变为企业间人才的竞争。

人才在企业的持续性发展道路上将起到战略性作用。

所谓企业的“产学研”一体化道路：

就是将企业现有的研究成果转化为适应市场需求的产品，再把部分产品盈利投入到科研中，开发出“含金量”更高、市场适应性更强的产品。

也就是“以产养研，以研促产”的企业经营方式。

企业得以发展、壮大的动力就来自于“产学研”所带来的良好运营结果。

“生产、营销、研究”三个环节中缺少任何一个，这种良性发展的循环圈就会被打破，使企业的发展陷入困境。

企业要想实现持续性发展的战略目标，就要在其发展过程中坚持将工作重心放在维护和完善这种良性循环上。

2、分散项目经营风险，提高项目市场生命力