9.风险分级管控清单Word文档格式.doc

9.风险分级管控清单Word文档格式.doc

《9.风险分级管控清单Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《9.风险分级管控清单Word文档格式.doc（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

车辆到卸车区

库区级

生产科

车辆停车

物料卸车

现场恢复

3

罐区

向储罐通入氮气

车间

环氧乙烷进入计量罐

向车间输送环氧乙烷

4

聚合岗位

投入基础料

加热升温氮气置换

通入环氧乙烷

保温

降温

移入成品釜

5

包装岗位

成品釜受料

中和

升温

放料

切片

包装

6

变更管理

未提出变更申请

公司级

未对变更过程及变更所产生的风险进行分析

变更未提出控制措施

变更未经批准进行变更

未对变更情况进行验收

7

应急演练

未编制应急演练计划，不能定期演练

演练未全员参加

应急演练事故类型单一

未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳

未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量

未提出改进措施，未持续改进

8

安全培训

9

办公岗位

日常办公管理

进入现场检查

相关方沟通

安环科、办公室

10

通用岗位

：

动火作业

确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境

三级

选择作业人、监护人

设置动火设备

准备动火

动火

恢复

11

受限空间

确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境

车间级

设置检修用设备

安装梯子

受限空间入口处放置设备

准备进入

进入

受限空间内作业

12

高处

确认作业内容、现场情况

选择现场人员、监护人员

搭设脚手架、梯子

登高作业

13

通用岗位：

临时用电

选择作业人员

准备临时用电线

连接线路

接用电设备

用电作业

14

动土

准备

动土作业

15

断路

断路作业

16

吊装

确认吊装作业现场情况

选择作业人员、指挥人员、监护人员

吊装车辆入厂

车辆停放

设置警示

捆扎吊装物

起吊、落吊

17

盲板抽堵

确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境

选择作业人员及监护人员

准备盲板、垫片

加装盲板

拆卸盲板

18

设备故障

19

停水

停电

20

实验室

配方配置

助剂乳化

投料

反应实验

指标分析

实验记录

设备清洗、维护

21

巡检

岗位巡检

22

质量检测

取样

称重

干燥

分析

物料回收

器皿清洗

23

装车岗位

车辆到位

人工装车

24

设备检维修

仪表电源

更换开关

检修

检修电机

配管、安装汇线槽、放线

登高

安装电器仪表

试压试漏

选择合适的工具，确认工具的安全状况

维修

釜体

电机

减速机

安全阀

压力表

温度计

阀门

管道

25

聚合反应釜

基础

安全检查分析（SCL）记录表

机泵

缓冲罐

26

成品釜

27

成品罐

28

换热器

29

蒸汽缓冲罐

罐体

30

环氧乙烷储罐

液位计

可燃气体报警仪

静电接地

打料泵

鹤管

围堰

31

切片机

电动机

机体

传动部分

32

循环水泵

泵体