供应商引进开发流程Word文件下载.doc
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3．职责
3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；
组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保
持评审记录，维护《合格供应商名录》；
保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。
3.2品质部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。
3.3研发部负责提供新的材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；
负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。
3.4采购部负责对供应商的成本控制进行评估。
4．定义
4.1生产直接材料：
指与生产直接相关的产品清单中的物料。
4.2生产辅助材料：
指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种电线、动力线、绝缘材料等。
4.3设备及维护维修用物品：
指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。
5．工作程序
5.1生产原材料和辅助材料供应商的选择
5.1.1由采购部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。
5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采购部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，由采购部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。
5.1.3生产型供应商需要品技部参与现场评审，必要时邀请主机厂代表共同评审；
现场评估主要依据《供应商现场品鉴表》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；
小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；
参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
5.1.4评估主要坯件元器件供应商,作为主要评估项目，需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。
5.1.5《供应商调查表》由采购部发出，采购负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采
购成本、交货周期等业务上的评估；
品技部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采购共同在《供应商调查表》中签名。
5.2报价、比价和定价
5.2.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采购部要求供应商报价；
采购部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。
5.2.2对设备及维护维修用物品,采购部同样需要收集两家或两家以上供货商的报价,从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品，经使用部门确认合格，采购部评估后，可以认定为合格供应商。
5.2.3经批准的合格供应商，报价经采购部经理确认后，与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；
提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；
固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。
5.3样品递交和确认
5.3.1首次采购的直接坯件或外加工产品，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品出货检验报告；
其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；
品技部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。
5.3.2新的原材料的样品确认由研发部进行。
采购部接到供应商的有关样品后，应连同样品和样品规格书一起交给品技部确认；
已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由品技部确认。
5.3.3品技部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》上。
如果样品确认不合格，则由采购部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。
5.3.4如果样品确认合格，采购部可以进行批量采购。
5.4合格供应商的批准和《合格供应商名录》维护
5.4.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制《供方评价及审批表》，采购部应将该供应商登录于《合格供应商名录》，附上评审报告，报总经理或管理者代表批准。
合格供应商有增减时，应及时更新《合格供应商名单》。
5.4.2经批准的《合格供应商名录》作为采购下单的依据；
同时分发到分管部门经理、和财务部各一份。
5.5如国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须的符合。
5.6供应商绩效评价
5.6.1采购部负责协同品技部，每季度对各供应商进行一次综合评价。
5.6.2定期综合评价的项目如下：
·
来料合格率（品技部负责）
交货准时性（采购部负责）
投诉（生产部负责）
成本（采购部负责）
交货周期（采购部）
服务（采购部/生产部负责）
评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需
要，及时处理不良品；
同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。
6.流程图
（见附页）
7.相关文件
7.1《采购控制程序》
8.相关表单
8.1《供应商调查表》
8.2《供应商现场评估报告》
8.3《样品确认单》
8.4《供方评价及审批表》
8.5《合格供应商名录》
附件：
供应商引进流程
供应商开发需求
资料收集
（《供应商调查表》）
不通过
供应商资料评估
通过
否
是否需现场评估
是
不合格
现场评估结果
合格
供应商报价
不接受
取消
报价确认
接受
否
是否需样品确认
供应商提供样品
填写《样品确认单》
样品确认（技术）
评价及审批
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