模切厂规划Word格式文档下载.docx
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1.25日前；
设备到厂日4.25日；
计划60天~90天交货期。
2.15前：
技术与机台负责人1名、品质与手工检查负责人1名、供应商开发
与计划负责人1名共3人到位；
薪资为：
包吃住税后：
4K~5K之间；
材料、模具供应商档案建立；
公司内部作业流程作成。
4月：
第一批熟手员工招聘、设备到厂、验收调试、试生产。
3.15日之前第一批熟手员工招聘分别是：
1、机台：
模切机机长6名；
要求：
一年相同设备操作经验；
包括贴合机、
模切机调模、排废机、裁断机；
且能控制品质、完成计划；
贴合机6名：
会
开贴合机、排废机、裁断机。
2、手工检查员50人；
25名拉长；
25名助拉；
拉长一年模切厂背
光源膜片检查经验、且有管理经验；
助拉半年。
3、品管员10人；
一年模切厂IQC、QC、出货检查经验；
且会使用
测量仪器。
4、工程技术2人：
工艺刀模设计1人；
精通生产工艺、会CAD刀
模设计；
样品试作1人；
精通各种设备操作、会看图纸与工艺。
5、仓库2人：
开切纸机1人；
一年模切厂切纸机开机经验；
开分条机1
人；
一年模切厂分条机开机经验。
6、生产计划1人：
一年生产计划经验。
7、成本报价1人：
一年模切厂报价经验。
8、文员1人：
一年文员经验；
会使用电脑、做报表；
总计80人。
1.30日之前设备到车间；
1.31日之前安装、调试、试运行、验收完；
1.32日开始试生产；
员工教育培训、试生产、打样、正式量产前评估。
6月：
招聘50名新员工、员工增加到100人；
生手员工培训、小批量
生产。
8月：
批量生产、先做反射片与扩散片；
后做增光片与黑白胶、双面胶；
不良率控制在5%之内；
员工达到150人。
10月：
生产上轨道、招聘50名新员工、员工达到200人。
ISO体系
认证、各部门目标设立；
不良率控制在5%之内。
12月：
总不良率降低在3%之内；
员工达到300人；
各部门达成控制。
设备稼动率95%以上；
每天单班机台产能：
8H单工程单面膜72万PCS；
每
天8H手工单班产能：
单面模90万PCS；
每月单班配套背光源230万完套。
09.6月：
实行两班倒；
满足背光厂500万套订单的希求；
人员达到
700人。
09.12月：
总不良率降低在2%之内；
设立模切第2工厂、开始接手
机事业部、OA设备事业部、汽车事业部订单。
09.12月：
成为华南地区知名模切厂家。
生产设备?
主机：
6台
富士商工模切机：
日本富士商工型号：
UDP-3000H;
工作台面长与宽：
210mm×
180mm;
速度：
mi/250冲次；
一小时的产能15Kpcs;
一天按8小时计
算一天的产能：
120Kpcs。
日本富士商工型号：
UDP-5000;
工作台面长与宽：
340mm×
320mm;
mi/200冲次；
96Kpcs。
售价：
udp-3000;
34万
RMB/udp-5000;
38万rmb;
（贴合机不包括）；
是目前模切行业中通用性最好的
设备；
什么产品都可以做；
什么模具都可以装；
适用于精度比较高；
工艺比较
复杂的小尺寸的光学膜片与OA部品；
3台×
34万=102万。
1台×
38万=38
万rmb;
主机产能：
45.6万PCS/每天/8H/4台。
主机配套附属设备、工具设
备、检测设备
深圳登晖双轴贴合机：
4台（配合富士商工主机使用）；
型号：
DAI220;
售价：
3.2万RMB;
行业中的中档设备；
用途：
可以三种材料一起贴合；
4台
×
3.2万=12.8万。
生产设备
2：
深圳登晖四轴取废料机：
4台（配合富士商工主机使用）；
DA221;
10万RMB;
可以用机器自动取废料边贴合
材料；
4台×
10万=40万；
3：
嘉源公司单轴自动分切机：
1台型号：
FS系列；
双面胶的分
切；
最小可以分切3mm的双面胶；
29万RMB;
是模切行业中的高档设
备；
4：
嘉源公司PET离形膜分条机：
BD系列；
用途PET离形膜
分切；
58万RMB;
是模切行业中高档设备；
5：
富士商工裁断机：
2台×
11万=22万；
用途成品裁切；
6：
二次元；
1台；
图影仪1台；
模具与产品的检测；
设备小结：
总造价：
300万RMB;
一天8H单班产能：
456Kpcs;
一月按26天
计月产能：
12KKPCS;
产品范围包括光学膜与OA部品;
以上设备已在模切行业
中成熟使用10之久；
按照这样配置所有生产工序自已都可以做;
不用外包!
7、加工现场与环境
光电产品光学膜片：
车间环境要求：
10000级无尘室（clearoom）；
维
护要按照1000级的标准来维护；
模切车间与手工检查车间、办公室、仓库、
总面积预计1500㎡；
还有1000㎡备用空间。
成品仓库200㎡；
原材料仓
库300㎡；
办公室100㎡容纳30人同时办公；
手工检查室与模切车间净化
面积900㎡单班300员工作业；
两班倒可容纳600员工作业。
8、人员配置
1:
模切车间:
13人---模切机操作5人;
包括调模;
贴合机操作5人；
当班组
长1人；
材料管理1人；
刀模管理1人；
2:
手工检查室:
250人--检查、包装产品；
以10人一组；
不包括25组长；
3:
品管员:
30人--机台频度抽检；
来料检查抽检；
出货检查；
在线检查25
4人出货检查；
1人测量；
4:
工程技术担当3人---工艺刀模设计1人/样品试作现场改善指导2人
5:
品质保证担当5人-品质异常处理1人/当班组长4人
6:
采购担当1人-新供商开发1人
7:
生产计划1人--光学膜片计划跟踪1人
8:
仓库4人--进料1人/发料1人/切纸机1人/分条机1人
9:
报价1人--成本核算1人
10:
文秘2人--制造月报资料汇总1人/品质月报资料汇总1人
11:
：
部门工程师4人---工程1人/制造1人/品质1人/生管采购1人
总计：
339人；
其中员工284人；
技术工：
10人；
拉长：
30人；
文职员：
11人；
工程师：
4人；
以上配置是按照一个班次的配置。
9、背光源产能与膜片需求
比亚迪背光源厂产能为150万套/月；
一套背光源8片膜片；
1350万片模切产品；
单班26天每天：
60万片；
分别是：
增光片：
150万×
2片=300万片（富士商工设备加工）
反射片:
1片=150万片（富士商工设备加工）
扩散片：
黑白胶：
双面胶：
4片=600万条（富士商工设备加工）
1350万片模切品；
10、材料毛利率
1：
2.8寸增光片：
材料台湾嘉威MP2-62/148RMB/㎡；
材料成本：
0.52RMB含税；
目前公司采购0.78RMB（含税）；
材料毛利率33%；
2.8寸反射片：
材料丽光75W05/98RMB/㎡；
材料成本：
0.344RMB含税；
目前公司采购价：
0.72RMB（含税）；
材料毛利率：
53%；
2.2寸扩散片：
材料KIMOTO/50TL2/84RMB/㎡；
0.192RMB（含税）；
目前公司采购价：
0.35RMB含税价；
材料毛利率：
46%
2.8寸黑白胶：
材料SK8981/60RMB/㎡；
0.361RMB；
0.52RMB；
31%；
以上四种平均材料毛利率40.75%；
11、成本核算
固定成本：
1、电：
1中央空调70P×
0.735KW×
24H=1234.8度；
车间照明20W×
1500㎡×
12H=300度；
设备用电24KW×
12H=288度；
1822（度）×
0.83（RMB）=1512RMB；
2、水：
1中央空调：
生产用水20（吨）×
2.8（RMB）=56RMB；
3、设备折旧费总费用：
300万RMB；
用5年分摊每一天：
3000000（RMB）÷
5年÷
360天=1700RMB；
4、人力成本：
339人=678000（RMB）÷
26天=2600RMB；
5、房租：
10RMB/㎡×
3000㎡÷
26=1200RMB；
6、制造耗材费用：
每天/10000RMB；
7、管理费及其他：
综合总费用：
3万RMB
12、成本核算（2.8寸）
材料毛利润
以2.8寸增光、反射、黑白胶、扩散四为例；
按每月26天每天8小时计算：
1、每月的营业额：
900万；
2、每月材料支出：
600万；
3、每天的营业额：
600000PCS×
0.5925=355500RMB
4、材料成本：
0.3542=212520RMB
5、毛利：
355500-212520=142980RMB
纯利润：
材料毛利润-固定制造成本-房租-管理费-制造耗材90000RMB/每
天
成本核算（1.5寸）
以1.5寸增光、反射、黑白胶、扩散、双面胶为例；
按每月26天每天8小时计
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