模切厂规划Word格式文档下载.docx

1、1.25 日前；设备到厂日 4.25 日；计划 60 天 90 天交货期。2.15 前：技术与机台负责人 1 名、品质与手工检查负责人 1 名、供应商开发与计划负责人 1 名共 3 人到位；薪资为：包吃住税后： 4K5K 之间；材料、模具供应商档案建立；公司内部作业流程作成。4 月：第一批熟手员工招聘、设备到厂、验收调试、试生产。3.15 日之前第一批熟手员工招聘分别是：1 、机台：模切机机长 6 名；要求：一年相同设备操作经验；包括贴合机、模切机调 模、排废机、裁断机；且能控制品质、完成计划；贴合机 6 名：会开贴合机、排废机、 裁断机。2、手工检查员 50 人； 25 名拉长； 25 名助

2、拉；拉长一年模切厂背光源膜片检查 经验、且有管理经验；助拉半年。3、品管员 10 人；一年模切厂 IQC、 QC、出货检查经验；且会使用测量仪器。4、工程技术 2 人：工艺刀模设计 1 人；精通生产工艺、会 CAD 刀模设计；样品 试作 1 人；精通各种设备操作、会看图纸与工艺。5、仓库 2 人：开切纸机 1 人；一年模切厂切纸机开机经验；开分条机 1人；一年模 切厂分条机开机经验。6、生产计划 1 人：一年生产计划经验。7、成本报价 1 人：一年模切厂报价经验。8、文员 1 人：一年文员经验；会使用电脑、做报表；总计 80 人。1.30日之前设备到车间；1.31日之前安装、调试、试运行、验收

3、完；1.32日 开始试生产； 员工教育培训、 试生产、 打样、 正式量产前评估。6月：招聘 50 名新员工、员工增加到 100 人；生手员工培训、小批量生产。8月： 批量生产、 先做反射片与扩散片； 后做增光片与黑白胶、 双面胶；不 良率控制在 5% 之内；员工达到 150 人。10月：生产上轨道、招聘 50 名新员工、员工达到 200 人。 ISO 体系认证、各部门目标设立；不良率控制在 5% 之内。12月： 总不良率降低在 3%之内； 员工达到 300 人； 各部门达成控制。设备稼 动率 95% 以上；每天单班机台产能： 8H 单工程单面膜 72 万 PCS；每天 8H 手工单 班产能：单

4、面模 90 万 PCS；每月单班配套背光源 230 万完套。09.6 月：实行两班倒；满足背光厂 500 万套订单的希求；人员达到700 人。09.12 月：总不良率降低在 2%之内；设立模切第 2 工厂、开始接手机事业部、 OA设备事业部、汽车事业部订单。09.12 月 ：成为华南地区知名模切厂家。生产设备 ? 主机： 6 台富士商工模切机： 日本富士商工型号： UDP-3000H;工作台面长与宽：210mm 180mm; 速度： mi/250 冲次； 一小时的产能 15Kpcs;一天按 8 小时计算一天的产能： 120Kpcs 。日本富士商工型号： UDP-5000; 工作台面长与宽：34

5、0mm 320mm; mi/200 冲次； 96Kpcs 。 售价： udp-3000;34 万RMB/udp-5000;38 万 rmb;（ 贴合机不包括 ）；是目前模切行业中通用性最好的设备；什么产品都可以做；什么模具都可以装；适用于精度比较高；工艺比较复杂的小尺寸的光学膜片与 OA部品； 3 台 34 万 =102 万。 1 台 38 万 =38万 rmb;主机产能： 45.6 万 PCS/每天 /8H/4 台。 主机配套附属设备、工具设备、检测设备深圳登晖双轴贴合机： 4 台 （配合富士商工主机使用） ； 型号： DAI220;售价： 3.2 万 RMB;行业中的中档设备；用途：可以三

6、种材料一起 贴合； 4 台 3.2 万 =12.8 万。生产设备2： 深圳登晖四轴取废料机： 4台 （配合富士商工主机使用） ； DA221; 10 万 RMB;可以用机器自动取废料 边贴合材料； 4 台 10 万 =40 万；3：嘉源公司单轴自动分切机： 1 台型号： FS系列；双面胶的分切；最小可以分切 3mm 的双面胶； 29 万 RMB;是模切行业中的高档设备；4：嘉源公司 PET离形膜分条机： BD系列；用途 PET离形膜分切； 58 万 RMB;是模切行业中高档设备；5：富士商工裁断机： 2 台 11 万 =22 万；用途成品裁切；6：二次元； 1 台；图影仪 1 台；模具与产品的

7、检测；设备小结： 总造价： 300 万 RMB;一天 8H 单班产能： 456Kpcs;一月按 26 天计月产能： 12KKPCS;产品范围包括光学膜与 OA部品 ;以上设备已在模切行业中成熟使用 10 之久；按照这样配置所有生产工序自已都可以做 ; 不用外包 !7、加工现场与环境光电产品光学膜片： 车间环境要求： 10000 级无尘室（ clearoom ）；维护要按照 1000 级 的标准来维护；模切车间与手工检查车间、办公室、仓库、总面积预 计 1500 ；还有 1000 备用空间。 成品仓库 200 ；原材料仓库 300 ；办公室 100 容纳 30 人同时办公； 手工检查室与模切车间

8、净化面积 900 单班 300 员工作业；两班倒可容 纳 600 员工作业。8、人员配置1:模切车间 :13 人 -模切机操作 5人 ;包括调模 ;贴合机操作 5人； 当班组长 1 人；材料管理 1 人；刀模管理 1 人；2:手工检查室 :250 人 -检查、包装产品；以 10 人一组；不包括 25 组长；3:品管员 :30 人 -机台频度抽检；来料检查抽检；出货检查；在线检查 25 4 人出货检查； 1 人测量；4:工程技术担当 3 人 -工艺刀模设计 1 人 /样品试作现场改善指导 2 人5:品质保证担当 5 人 -品质异常处理 1 人 /当班组长 4 人6:采购担当 1 人 -新供商开发

9、 1 人7:生产计划 1 人 -光学膜片计划跟踪 1 人8:仓库 4 人 -进料 1 人 /发料 1 人 /切纸机 1 人 /分条机 1 人9:报价 1 人 -成本核算 1 人10:文秘 2 人 - 制造月报资料汇总 1 人 /品质月报资料汇总 1 人11:：部门工程师 4 人 -工程 1 人 /制造 1 人 /品质 1 人 /生管采购 1 人总计： 339 人；其中员工 284 人；技术工： 10 人；拉长： 30 人；文职员：11 人；工程师： 4 人；以上配置是按照一个班次的配置。9、背光源产能与膜片需求比亚迪背光源厂产能为 150 万套 /月；一套背光源 8 片膜片； 1350 万片模

10、切产品；单班 26 天每天： 60 万片；分别是：增光片： 150 万 2 片 =300 万片（富士商工设备加工）反射片 : 1 片 =150 万片 （富士商工设备加工）扩散片：黑白胶：双面胶： 4 片 =600 万条（富士商工设备加工） 1350 万片模切品；10 、材料毛利率1： 2.8 寸增光片： 材料台湾嘉威 MP2-62/148RMB/ ； 材料成本：0.52RMB 含税；目前公司采购 0.78RMB（含税）；材料毛利率 33%； 2.8 寸反射片： 材料丽光 75W05/98RMB/ ；材料成本：0.344RMB 含税； 目前公司采购价： 0.72RMB（含税）；材料毛利率： 53

11、%； 2.2 寸扩散片： 材料 KIMOTO/50TL2/84RMB/ ；0.192RMB（含税）；目前公司采购价： 0.35RMB 含税价；材料 毛利率： 46% 2.8 寸黑白胶： 材料 SK8981/60RMB/ ； 0.361RMB； 0.52RMB； 31%；以上四种平均材料毛利率 40.75% ；11 、成本核算固定成本：1、电： 1 中央空调 70P0.735KW 24H=1234.8 度；车间照明 20W 1500 12H=300 度；设备用电 24KW 12H=288 度； 1822（度） 0.83（ RMB） =1512RMB；2、水： 1 中央空调：生产用水 20（吨）

12、2.8（ RMB） =56RMB；3、设备折旧费总费用：300 万 RMB； 用 5 年分摊每一天： 3000000（ RMB） 5年 360 天 = 1700RMB；4、人力成本： 339 人 =678000 （ RMB） 26 天 =2600RMB ；5、房租： 10RMB/ 3000 26=1200RMB ；6、制造耗材费用：每天 /10000RMB；7、管理费及其他：综合总费用： 3 万 RMB12、成本核算 （2.8 寸 ）材料毛利润以 2.8 寸增光、反射、黑白胶、扩散四为例；按每月 26 天每天 8 小时计算：1 、每月的营业额： 900 万；2、每月材料支出： 600 万；3、每天的营业额： 600000PCS 0.5925=355500RMB4、材料成本： 0.3542=212520RMB5、毛利： 355500-212520=142980RMB纯利润：材料毛利润 -固定制造成本 -房租 -管理费 -制造耗材 90000RMB/每天成本核算 （1.5 寸 ）以 1.5 寸增光、反射、黑白胶、扩散、双面胶为例；按每月 26 天每天 8 小时计