xx县南外环路新建工程可行性研究报告Word下载.docx

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附件2：

附表1---------------------------------《项目财务现金流量表》

附表2---------------------------------《自有资金现金流量表》

附表3---------------------------------《损益表》

附表4---------------------------------《资金来源与运用表》

附表5---------------------------------《总成本费用估算表》

附表6---------------------------------《借款还本付息计算表》

附件3：

附图1---------------------------------《XX县南外环路总体位置图》

附图2---------------------------------《路面结构设计图》

附图3---------------------------------《南外环路淄河大桥图》

附图4---------------------------------《南外环路织女河桥图》

附图5---------------------------------《南外环路穿涵图》

第1章概述

1.1项目背景

XX县地处鲁北平原，黄河三角洲和东营市的南部，总面积1138平方公里。

东与潍坊市相接，西与滨州市相连，南与XX市接壤，北与东营区毗邻，东北部濒临渤海莱州湾。

现辖6个镇和4个乡及2个办事处，共553个村民委员会、7个居民委员会。

XX县工业经济发达，已形成石油化工、盐及盐化工、造纸印刷、橡胶鞋业、机械加工、纺织印染、建筑建材、农副产品加工等八大主导产业。

该县深化经济体制改革，被评为全省经济体制改革先进县。

XX县是全国粮棉生产基地县，有非常丰富的农副产品，地下富含石油、天然气和盐卤。

有海岸线12公里，有丰富的海洋、滩涂资源。

XX镇是XX县城镇体系的主中心城镇，是全县的政治、经济、文化及科技教育中心，是综合性城镇；

大王镇是XX县城镇体系的副中心城镇，是山东省的省级中心镇，是工业主导型城镇，发展造纸及纸制品、化工、建材、机械等产业；

李鹊镇是XX县工贸结合型城镇，主要发展建材、食品加工业。

XX镇、大王镇和李鹊镇是XX县的重要乡镇，但联系三镇之间交通道路少，虽有兴广铁路贯穿李鹊镇与大王镇，但仍不能满足交通量增长的需要，交通设施的滞后严重制约了当地经济的发展。

南外环路的修建将改善以上情况，本道路呈西北、东南走向，北起XX镇境内潍高路，向南进入李鹊镇，终止于大王镇内青垦路，全长21.102km。

项目建成后，将有效地缓解东西方向交通压力，拉动周边村镇经济发展。

1.2编制依据

a.《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》，交通部1988年颁布，1996年讨论稿；

b.《投资项目可行性研究指南（试行）》，国家计委计办投资（2002）l5号文通知；

c.《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）及现行其他有关标准、规范、规程；

d.《公路基本建设工程投资估算编制办法》及《估算指标》（交公路发（1996）611号）；

e.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家计委、建设部，2006；

f.《公路建设项目经济评价方法（讨论稿）》，交通部公路规划设计院；

g.山东省关于《公路基本建设工程概算、预算编制办法》的补充规定；

h.国家有关政策和交通部现行标准、规范和规程。

1.3研究范围及内容

1.3.1拟建项目直接影响区

项目直接影响区为XX县。

1.3.2研究范围

1.3.2.1工程建设范围

新建道路南外环路长21.102km。

1.3.2.2工程内容

工程内容包括道路工程、桥涵工程及道路附属工程。

1.3.3研究内容

a.项目影响区社会经济的现状与将来发展的分析预测；

b.项目影响区交通系统和道路网的现状及发展规划的调查分析；

c.道路运输量和交通量的发展预测；

d.项目建设的必要性、标准及规模；

e.工程设计；

f.环境评价；

g.工程实施方案及工期安排；

h.工程量及投资估算；

i.融资方案；

g.财务评价；

k.国民经济评价；

l.结论和存在的问题。

1.3.4评价年限

本项目建设工期2年，自2009年3月份开始施工，2011年3月份正式完工通车，评价期按运营期20年，建设期2年，共计22年计算。

1.4主要研究结论

1.4.1工程建设条件

本报告通过认真调查分析研究，认为该县地理位置、自然条件优越，社会经济持续稳定快速发展，经济实力雄厚，道路建设材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。

1.4.2交通量预测

本项目采用出行强度预测法对项目内交通量进行预测：

通过对本项目历年客货运量和城镇非农业人口的相互关系，计算客货出行强度；

参照其他类似城市客货出行强度，预测本项目主城区和各组团未来的客货出行强度；

根据客货车载运系数，预测本项目的交通量。

各特征年交通量预测结果：

预测未来（2030年）南外环路的交通量达25000辆/日（pcu）以上。

1.4.3工程建设标准

1.4.3.1道路工程

道路工程设计标准如下：

a.道路等级：

一级公路；

b.计算行车速度：

80km/h；

c.路面设计标准轴载：

BZZ-100型。

1.4.3.2桥涵工程

桥涵工程设计标准如下：

设计荷载标准为公路-I级，设计洪水频率为桥涵-1/100。

1.4.4工程建设规模

1.4.4.1道路工程

根据合同要求，本工程道路建设规模如下：

一级公路，长21.102km。

1.4.4.2桥涵工程

本项目设置桥梁2座，涵洞10座。

1.4.4.3附属工程

本项目附属工程包括交通标志标线、道路照明等。

1.4.5道路征地拆迁

本工程道路功能用地506448㎡（计759.6亩），涉及农田迁占70770㎡，房屋拆迁25275㎡。

1.4.6平面设计

本项目内的道路路线布设，严格按照相关《规范》的要求，尽量使道路直顺，长度缩短，节约投资。

1.4.7纵断设计

规划道路纵断面线性设计主要根据以下要素来确定：

现状自然地面标高、地下水位标高、互通控制标高和相交道路控制性标高。

1.4.8横断面设计

横断面车道横坡均为2.0%，横断面设计如下：

0.75m（土路肩）+2.5m（硬路肩）+3.75m（车行道）×

3+3m（绿化带）+3.75m（车行道）×

3+2.5m（硬路肩）+0.75m（土路肩）=32m

1.4.9交叉口设计

南外环路与兴广铁路交叉口为立体交叉，设置公铁立交一座，沿线其他交叉均为平面交叉。

平面交叉口采用“十”字形交叉和“T”字形交叉。

1.4.10路面设计

本设计采用沥青砼路面，拟定铺设路面结构组合如下：

4cm细粒式沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+16cm水泥稳定碎石+16cm水泥稳定碎石+16cm石灰土

1.4.11投资估算

本项目道路路线全长21.102公里，投资估算总金额3.58亿元，其中，静态投资3.31亿元，建设期贷款利息0.27亿元。

1.4.12资金筹措

本项目建设资金由XX县城市资产运营有限公司筹措，自筹资金占30.3%，共1.01亿元；

贷款资金占69.7%，共2.30亿元，利息按国内银行长期贷款5年以上年利率5.94%计算，贷款期限为九年。

1.4.13建设进度设想

根据经济和交通发展的需要，本工程拟于2009年3月份安排实施，2011年3月份全部建成通车，计划工期2年。

1.4.14国民经济评价结果

本项目经济内部收益率为15.3%，经济净现值为1047.6万元（i=8%），投资回收期为15.6年（自运营期算起）。

本项目经济内部收益率大于8%的社会折现率，净现值大于零，在经济上是可行的。

1.4.15综合评价

本项目建设是必要的，经济上是合理的，技术上也是可行的。

本项目的建设，将有利地改善区域道路结构及行车条件，改善投资环境，促进乡镇间、城区间的货物交流及人员往来，减少运行成本，促进区域经济的快速发展。

因此，建议尽快实施。

第2章现状评价及建设条件

2.1区域概况

2.1.1行政区划、地理位置

XX县辖6个镇（XX镇、大王镇、稻庄镇、石村镇、丁庄镇和李鹊镇）、4个乡（大码头乡、西刘桥乡、花官乡和陈官乡）及3个办事处（城区、清河和经济开发区），共553个行政村、7个居委会。

2007年底全县总人口490000人，其中非农业人口55340人。

县内共有25个民族，其中汉族人口占总人口的99.89%。

XX县位于山东省中部偏北,东营市南部。

地理坐标为东经118o17′04″～118o57′11″、北纬36o56′09″～37o21′23″。

北连东营区,南靠XX市临淄区,东与潍坊市寿光市接壤,东南与潍坊市青州市相接,西与滨州市博兴县毗邻,东北部濒临渤海莱州湾,海岸线长11.86公里。

县境东西最大距离60.1公里,南北最大距离46.2公里,总面积1137.9平方公里。

2.1.2自然特点

XX县地处泰沂山北麓山前冲积平原和黄河冲淤积平原的交迭地带，地势由西南倾向东北，西南部最高高程28米，东北部最低为2米，绝大部分地区的地面高程在3.5～15米之间，坡降为0.48‰。

2.1.3自然资源

土地资源：

总面积为11.379万公顷，其中农用地（包括耕地、园地、林地、牧草地及其它农用地等）共8.020万公顷，占总面积的70.5%；

建设用地（包括居民点及工矿用地、交通用地、水利设施用地等）共1.835万公顷，占16.1%；

未利用土地1.52万公顷，占13.4%。

　　水资源：

全县地表水资源量7947万立方米,地下水资源量为8784万立方米,扣除地表水与地下水重复计算量1019万立方米,多年平均水资源总量1.5712亿立方米。

地下水包括浅淡水和深层承压淡水,主要分布在XX县南部,客水资源包括黄河、小清河、支脉河等客水资源,分布在XX县北部。

　　矿产资源：

矿产资源有石油、天然气、卤水、地热等。

已探明油气资源总分布51平方公里，石油储量为6628万吨，天然气储量为2.5亿立方米。

　　生物资源：

水生动物主要有各类鱼、虾、贝、毛蟹等；

畜禽有马、牛、羊、鸡、犬、猪等；

野生兽类有野兔、刺猬、黄鼠狼等10余种；

鸟类有麻雀、鸭兰、喜鹊、啄木鸟等。

植物资源：

粮食作物主要有小麦、玉米、大豆、谷子等；

经济作物有棉花、花生、芝麻等；

蔬菜有大白菜、萝卜、大蒜、茄子、辣椒、黄瓜、韭菜、大葱、芹菜、西红柿等40余种。

有各种树木（包括变种）93种，主要有杨、柳、槐、榆、桐等，经济树有苹果、枣、桃、杏、桑、葡萄、山楂、梨等近30种。

水生经济植物主要有苇、蒲、藕等。

药材有车前子，蒲公英、益母草、香附、茵陈、枸杞、蛇床子等284种。

近年，银杏、人参果等种植业发展并引进了巴西木、南洋山