门店店长绩效考核方案实例Word格式文档下载.docx
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2、总绩效工资=Ax销售额完成率=毛利绩效工资+销售绩效工资
3、毛利绩效工资=毛利额绩效基数x毛利额完成率
其中毛利绩效基数占总绩效基数的40%。
4、管理绩效工资=管理绩效基数-∑(管理绩效基数x各项管理指标扣减比率)
a)、其中管理绩效基数占销售绩效基数的60%
b)、其它各项绩效管理工资在计算时,都以管理绩效基数为参考值,分别计
算8次,并最后累加。
该项指标只作扣减,下限为全部扣完。
五、各项考核指标的完成标准:
1、销售额:
以完成预算销售额的比例为依据考核。
a)销售额预算指标为(税后):
单位:
万元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
总计
销售(净)
1940.4
3304
2002
2251.2
2172.8
2228.8
28000
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
(净)销售
2007.6
2074.8
2744
2200.8
1892.8
3180.8
b)销售完成率折算为:
销售额完成预算的比例
折算后的销售完成率
折算后的总绩效工资体现出以毛利为基础的思路
折算后的毛利绩效基数
折算后的管理绩效基数
以上100%
参见毛利奖励办法
90%-100%
100%
Ax100%
Ax40%
Ax60%
85%-89%
92%
Ax92%
Ax36.8%
Ax55.2%
80%-84%
80%
Ax80%
Ax32%
Ax48%
75%-79%
62%
Ax62%
Ax24.8%
Ax37.2%
2
70%-74%
34%
Ax34%
Ax13.6%
Ax20.4%
以下70%
0
Ax0
销售超额完成后,以毛利额完成情况进行考核奖励。
具体参见年终奖励方案。
体现出惩罚超低完成率的思路
毛利额:
以完成预算商品毛利额的比例为依据考核。
、2折扣。
损耗-买赠-弃货--该毛利额=销售-成本单位:
万元毛利额预算指标为:
a)
月份折算后的毛利完成率毛利额完成预算的比例100%以上参照毛利奖励办法
月1
月2
月3
月4
月5
月6
总计
(净)毛利
155.23
264.32
160.16
180.09
173.82
178.3
2240
月7
月8
月10
月11
毛利(净)
160.6
165.98
219.52
176.1
151.42
254.46
毛利完成率折算为:
b)
100%90%-100%
92%85%-89%
80%80%-84%
62%75%-79%
34%70%-74%
70%以下3、:
零销售3
当月连续四周的零销售商品SKU数不能超过本店商品总SKU数的12%,每超过1%,扣管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。
零销售商品的SKU数以当月地区运作部的相关报告数据为准。
4、负库存:
负库存SKU数应控制在SKU总数的1.5%以内,每超过总SKU数的0.3%,扣管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。
负库存SKU数的提交标准以数据分析室的标准为准。
5、高库存:
高库存商品指食品库存天数在56天以上(含)、非食品库存天数在105天以上
(含)、除进货在两周内的新品外的商品,其库存总额和占总库存额的比例应
控制在8%之内。
每超过0.5%,扣管理绩效基数的16%,上限为管理绩效基数的
100%。
高库存商品库存额以地区运作部的数据为标准。
6、损耗:
门店损耗为全年销售的0.27%,每年考核两次。
每超过损耗额的1%,则
扣减管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。
7、服务:
以公司总部对服务质量的相关标准进行考核。
扣罚措施参见公司总部具体规定。
8、可控费用:
门店的可控费用占销售总额的4.9%,即全年562万,每超过1%,则同比扣管理绩效基数的10%,扣罚最高限为管理绩效基数总额的100%。
9、其他收入:
其它收入指:
小偷罚款收入、条码销售收入、促销员管理收入、其它不固定名目收入等的净收入(不包括由采购与供应商谈判签定合同后所增加的返利收入、厂4
商赞助收入、场租收入等)。
该项收入全年预算40万,各月分别为:
月份1月2月3月4月5月6月总计
4.413.22.52.4收入2.614.41
4012月月份11月7月108月月9月4.81
收入4.41
2.4
4.05
以上指标每低于10%,扣管理绩效基数的5%,上限为管理绩效基数的100%。
10、人工占比:
用正式工和小时工的工资总额占净销售的比例进行考核。
该比例应控制在
1.35%以内。
每超过0.05%,扣管理绩效基数的30%,上限为管理绩效基数的100%。
六、奖励指标的完成标准:
1、毛利奖:
分阶段计算综合毛利额的完成情况,超出毛利额预算部分的12%,作为奖励,统一上报公司审批,由地区总经理制定具体分配方案后兑现。
其中店长或主持工作的副店长分6月和12月两次考核和兑现;
店长助理、部门经理或主持工作的经理助理以季度为单位进行考核和兑现;
其他所有员工以月度为阶段进行考核和兑现。
2、最佳服务奖:
每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计,成绩排名前三名的店,分别给予相应店的店长800、600、300元、员工60、50、30元奖励。
3、最佳员工满意度奖:
以人事部的员工满意度调查结果为依据,满意度最好的前三个店,分别给予相5
应店的店长1000、800、600元、员工60、50、30元奖励。
七、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法:
1、考核指标的考核周期和绩效工资兑现方法:
除损耗和可控费用2项指标外,其余8项指标当月考核,当月兑现。
损耗和可控费用两项指标按其占比从管理基数中全额预提,损耗分别在两次大盘月、可控费用分别在6月和12月考核和兑现。
2、奖励指标的兑现方法:
a)销售、毛利超额部分的奖励,按第六项第1条要求执行。
b)对服务的奖励分季度兑现。
c)其它奖励项原则上年底兑现。
d)地区总经理可根据整体情况进行调节,决定是否调节奖金发放频次。
八、举例:
例如某月完成:
销售额预算92%、完成毛利额预算80%、零销售占13%、负库存
1.4%、高库存7.3%、未作盘点,所以没有损耗值、可控费用未到考核期、其他
收入比预算低一个百分点、服务达到标准、人工占比为1.4%。
则工资计算方法
为:
1、假设举例员工工资为1000元。
则固定工资=原工资的60%=600元。
则A=400元。
2、总绩效基数=Ax销售完成率=400x100%=400元
3、毛利绩效基数=总绩效的40%=400x40%=160元
4、毛利绩效工资=毛利绩效基数x毛利完成率=160x80%=128元
5、管理绩效基数=总绩效基数的60%=400x60%=240元
6
6、零销售、负库存、高库存、其他收入、服务、人工占比的扣减率分别为:
20%、00%、00%、12%、00%、30%。
另有损耗和可控费用需预提。
7、管理绩效工资=管理绩效基数-∑(管理绩效基数x各项管理指标扣减比率)
=240-[(240x20%)+(240x12%)+(240x30%)]
=240-148.8=91.2(元)。
另有损耗和可控费用两项指标,累计到考核其期时统一计算。
计算基数为240元。
8、总绩效工资=毛利绩效工资+管理绩效工资=128+91.2=219.2
9、该月总工资=固定工资+总绩效工资=600+219.2=819.2。
(另有损耗和可控费用两项指标,累计到考核其期时统一计算。
计算基数
为240元。
)
以上考核方案一式两份,考核方与被考核方各执一份,双方共同遵守各项考核指标等内容。
公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标,以上考核方案的最终解释权在公司人力资源部。
考核方盖章:
被考核方签字:
时间:
年月日时间:
年月日
7
8