支持过程SP流程方式稽核工作表Word格式文档下载.docx

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1、文件表單申請單

2、外來文件的管制及識別（傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料）

1、文件表單管制表

2、文件表單修訂一覽表

3、文件分發記錄表

4、加蓋“參考文件“識別章

1、規章制定作業流程

2、規章修定作業流程

3.規章廢除作業流程

1、記錄管理程序

2、員工教育訓練管理程序

3、矯正與預防管理程序

4、持續改善管理程序

表單編號:

FM

輸入

輸出

圖面技術資料管理程序

1、客戶工程標准/規范

2、客戶特殊要求

3、產品法律法規要求

4、客戶工程標准/規范變更

1、客戶圖面清冊

2、工程資料管制表

3、圖面申請單

4、工程變更申請單

5、聯絡處理單

6、工程資料簽收單

7、部門圖面分發一覽表

8、圖面查核明細表

9、發行章

1、圖面工程資料制訂作業流程

2、圖面工程資料修定作業流程

3、圖面工程資料廢除作業流程

4、客戶原圖管理作流程

5、客戶原圖管理作業流程（補發申請）

5.工程變更管理程序

記錄管理

1.ISO/TS16949條款要求

1、品質記錄一覽表

2、品質記錄保存明細表

3、檔案室品質記錄接收管制表

4、文件借閱表

5、文件查閱登記錄表

6、文件銷毀申請單

2、檔案室歸檔作業流程

3、檔案室查閱/借閱管理作業流程

5、公司規章管理程序

人力資源

1、教育訓練計劃表

2、教育訓練申請表

2、教育訓練申請單

3、教育訓練記錄表

4、教育訓練簽到表

5、心得報告

6、教育訓練項目明細

6.資格証書

1、教育訓練項目明細

檢驗與測試

1、客戶要求

2、國際/國家標准

3、管理制計劃

4、抽樣計劃

5、允收標准

6、

1、教育訓練簽到表

2、IPQC檢驗記錄表

3、首件檢驗記錄表

4、包裝檢查表

5、樣品清冊

6、樣品檢驗記錄表

7、停機處理單

8、QOC檢驗報告

9、復驗報告單

10、程式修改申請單

11、來貨次品處理單

12、出貨報告

13、外部資源加工單

14、暫收入庫單

15、成品退回單

16、不良品標示單

17、退貨單

18、進料檢驗記錄表

19、全檢申請單

20、重工單

21、異常處理報告單

22、特采單

23、壞貨通知/最終處理單

1、教育訓練項目表

2、全檢作業辦法

3、外部資源加工進貨檢驗作業流程

4、自主檢驗作業流程

5、FQC檢驗作業流程

6、出貨退回作業流程

7、FQC退回作業流程

8、進貨退回作業流程

9、進貨不合格處理作業流程

10、采購進貨檢驗作業流程

6、產品識別與追溯管理程序

7、采購管理程序

8、刀模治具管理程序

9、檢測設備管理程序

10、實驗室管理程序

11、不合格品管理程序

12、特采管理程序

流程代碼

采購管理

采購管理程序

1、生產通知單

2、請購單

3.、環保與工安法規目錄表

4、聯絡處理單

8、原材料請購試算表

1、訂購單

2、暫收入庫單

3已訂未交明細表

4、已訂未交明細

5、進貨折讓或扣款通知單

7、退貨單

8、矯正預防告單

1、法規收集作業流程

2、一般性采購作業流程

3、計劃性采購作業流程

4、異常性采購作業流程

5、采購核准權限

6、檢驗與測試管理程序

表單編號：

協力廠商管理程序

1、協力廠商的基本條件

2、協力廠調查表

1、協力廠商考核表

2、貨運運輸考核表

3、協力廠商樣品提交評估報告

4、合格廠商清冊

5、來貨次品處理單

6、外部資源加工進貨加工作業流程

流程

名稱

OH

設施管理

程式管理程序

1、程式制作標准

2、程式編碼原則

3、換線通知單

1、程式

2、程式管制表

3、程式修改申請表

4、程式核對明細表

稽核描述

機器設備管理程序

1、機器設備

2、機器設備說明書

1、設備履歷表

2、設備清冊

3、設備維修單

4、設備保養卡

5、年度保養計劃表

6、月保養計劃表

7、維修登記錄表

1、設備管理作業流程（緊急、定期）

刀模治具

管理程序

1、刀模治具

2、聯絡處理單

3、驗收標准

4、月生產計劃表

5、換線通知單

6、委外加工單

7、廠商送貨單

2、設備維修單

3、模具移轉單

4、模、治具制作、驗收點檢表

5、磨刀計劃表

6、刀具研磨登記表

7、最終處理單

8、領料單

9、退回單

10、加工領用登記表

12、治具借出歸還單

13、暫收入庫單

14、退貨單

1、刀具研磨作業流程

2、刀具請領作業流程（無需研磨）

3、刀模治具委外加工作業流程

4、模治具借出歸還作業流程

5、模治具制作作業流程

檢驗量測設備管理

檢測設備管理程序

1、檢測設備

2、測量軟件

3、檢浿設備標瘁（外校儀設允收標准）

4、換線通適單

5、客戶特殊要求

6、校正人員的資格

7、量治具需求申請單

1、年度儀設校驗計劃表

2、儀設校驗記錄表

3、儀設借用管制表

4、量具清冊

5、量具保養計劃表記錄表

6、量治具需求申請單

7、治具借出、歸還單

8、每日量具校正記錄表

9、牙規校正記錄表

10、量治具損壞處理表

11、量具校正明細表

12、外校儀設允收標准

13、檢測設備狀態標簽

14、移拔單

15、請購單

16、儀設外校申請單

17、量治具損霈處理單

1、校驗操作標准

2、量治具借用/領用作業辦法

2、公司規章管理程序

3、員工教育訓練管理程序

4、矯正與預防管理程序序

5、持續改善管理程

6、采購管