支持过程SP流程方式稽核工作表Word格式文档下载.docx

1、1、文件表單申請單2、外來文件的管制及識別（傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料）1、文件表單管制表2、文件表單修訂一覽表3、文件分發記錄表4、加蓋“參考文件“識別章1、規章制定作業流程2、規章修定作業流程3.規章廢除作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序表單編號:FM輸入輸出圖面技術資料管理程序1、客戶工程標准/規范2、客戶特殊要求3、產品法律法規要求4、客戶工程標准/規范變更1、客戶圖面清冊2、工程資料管制表3、圖面申請單4、工程變更申請單5、聯絡處理單6、工程資料簽收單7、部門圖面分發一覽表8、圖面查核明細表9、發行章1、圖面工程資料

2、制訂作業流程2、圖面工程資料修定作業流程3、圖面工程資料廢除作業流程4、客戶原圖管理作流程5、客戶原圖管理作業流程（補發申請）5.工程變更管理程序記錄管理1.ISO/TS16949條款要求1、品質記錄一覽表2、品質記錄保存明細表3、檔案室品質記錄接收管制表4、文件借閱表5、文件查閱登記錄表6、文件銷毀申請單2、檔案室歸檔作業流程3、檔案室查閱/借閱管理作業流程5、公司規章管理程序人力資源1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請表2、教育訓練申請單3、教育訓練記錄表4、教育訓練簽到表5、心得報告6、教育訓練項目明細6.資格証書1、教育訓練項目明細檢驗與測試1、客戶要求2、國際/國家標准3、管理制計劃4

3、、抽樣計劃5、允收標准6、1、教育訓練簽到表2、IPQC檢驗記錄表3、首件檢驗記錄表4、包裝檢查表5、樣品清冊6、樣品檢驗記錄表7、停機處理單8、QOC檢驗報告9、復驗報告單10、程式修改申請單11、來貨次品處理單12、出貨報告13、外部資源加工單14、暫收入庫單15、成品退回單16、不良品標示單17、退貨單18、進料檢驗記錄表19、全檢申請單20、重工單21、異常處理報告單22、特采單23、壞貨通知/最終處理單1、教育訓練項目表2、全檢作業辦法3、外部資源加工進貨檢驗作業流程4、自主檢驗作業流程5、FQC檢驗作業流程6、出貨退回作業流程7、FQC退回作業流程8、進貨退回作業流程9、進貨不合格

4、處理作業流程10、采購進貨檢驗作業流程6、產品識別與追溯管理程序7、采購管理程序8、刀模治具管理程序9、檢測設備管理程序10、實驗室管理程序11、不合格品管理程序12、特采管理程序流程代碼采購管理采購管理程序 1、生產通知單2、請購單3.、環保與工安法規目錄表4、聯絡處理單8、原材料請購試算表1、訂購單2、暫收入庫單3已訂未交明細表4、已訂未交明細5、進貨折讓或扣款通知單7、退貨單8、矯正預防告單1、法規收集作業流程2、一般性采購作業流程3、計劃性采購作業流程4、異常性采購作業流程5、采購核准權限6、檢驗與測試管理程序表單編號：協力廠商管理程序1、協力廠商的基本條件2、協力廠調查表1、協力廠商

5、考核表2、貨運運輸考核表3、協力廠商樣品提交評估報告4、合格廠商清冊5、來貨次品處理單6、外部資源加工進貨加工作業流程 流程 名稱OH設施管理程式管理程序1、程式制作標准2、程式編碼原則3、換線通知單1、程式2、程式管制表3、程式修改申請表4、程式核對明細表稽核描述機器設備管理程序1、機器設備2、機器設備說明書1、設備履歷表2、設備清冊3、設備維修單4、設備保養卡5、年度保養計劃表6、月保養計劃表7、維修登記錄表1、設備管理作業流程（緊急、定期）刀模治具管理程序1、刀模治具2、聯絡處理單3、驗收標准4、月生產計劃表5、換線通知單6、委外加工單7、廠商送貨單2、設備維修單3、模具移轉單4、模、治

6、具制作、驗收點檢表5、磨刀計劃表6、刀具研磨登記表7、最終處理單8、領料單9、退回單10、加工領用登記表12、治具借出歸還單13、暫收入庫單14、退貨單1、刀具研磨作業流程2、刀具請領作業流程（無需研磨）3、刀模治具委外加工作業流程4、模治具借出歸還作業流程5、模治具制作作業流程檢驗量測設備管理檢測設備管理程序1、檢測設備2、測量軟件3、檢浿設備標瘁（外校儀設允收標准）4、換線通適單5、客戶特殊要求6、校正人員的資格7、量治具需求申請單1、年度儀設校驗計劃表2、儀設校驗記錄表3、儀設借用管制表4、量具清冊5、量具保養計劃表記錄表6、量治具需求申請單7、治具借出、歸還單8、每日量具校正記錄表9、牙規校正記錄表10、量治具損壞處理表11、量具校正明細表12、外校儀設允收標准13、檢測設備狀態標簽14、移拔單15、請購單16、儀設外校申請單17、量治具損霈處理單1、校驗操作標准2、量治具借用/領用作業辦法2、公司規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、采購管