手册附录C企业质量控制系统质量控制图概述文档格式.docx
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控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
工艺文件编制与审核
校核安装的工艺文件
工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况。
工艺责任师
R
工艺卡
2
代用材料审核
材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。
工艺责任师/质保工程师
H
代用材料申请表
3
通用工艺规程审核
通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。
通用工艺规程/专用工艺
4
工艺实施
工艺文件发放、交底
工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作
工艺责任师/检验员
5
工艺信息
反馈处理
工艺纪律检查
凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。
修改单
6
工艺修改
完善存档
工艺修改后的审核
压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺应及时办理修改手续，并整理存档。
W
工艺修改单
附录D-2材料、零部件质量控制一览表
采购订货
采购文件审批
采购文件编制、更改和审批的程序及权限
材料、设备责任师
材料采购审批单
合格供方的评审
对合格供方能力的确认
合格供方评审表
签订采购合同
材料采购合同
验收复验入库
材料质量证明书审查
审查质量证明文件及采购合同
材料、设备责任师/检验员
材料采购合同、质量证明文件
实物检查
实物外观、表面检查及核对质量证明文件
材料入库验收记录
材料复验
按相关要求进行复验的项目，应及时复验
材料、设备/理化责任师
复验报告
材料代号编制及标记
按入库要求进行标识
材料、设备责任师/保管员
材料台帐
材料入库审查
审查验收入库通知单
材料入库验收单
材料保管
保管质量检查
分区管理、分类保管
材料入库验收单/台账
标记恢复确认
检查标识情况，及时恢复确认
材料台账/领料单
材料代用
材料代用审批
材料代用的申请、审核、批准的程序和权限
材料代用审批单
材料发放
实物复核
复核材料规格、表面质量
材料验收记录表
材料标记及标记移植
材料标识移植
材料台账
材料使用
附加检验
必要的复验
使用前复核
复核材料规格型号、标识及质量证明文件
质量证明文件
下料时标记移植确认
材料标识移植和余料、废料的处理
材料验收入库单/台账
附录D-3焊接质量控制一览表
焊接工艺评定报告
依据NB/T47014-2011及国家其它相关
标准要求
焊接责任师
焊接工艺指导书
焊工培训
及考试
经考试合格发合格证
依据《特种设备焊接操作人员考核实施细则》及国家其它相关标准要求考试合格
焊工合格证
焊工资格登记一览表
焊材管理
焊材采购
按文件规定
材料、设备/焊接责任师
焊材验收入库记录
焊材验收入库
焊材烘焙
焊工班长
烘烤记录
焊材发放
按工艺卡规定
领用记录
焊接设备
焊接设备检查/仪表使用期限
在焊接、检验过程中，设备处在正常工作状态，需强制计量检定的仪表应在检定有效期内
设备完好档案
检定合格证
试样焊后检验、试样试验数据复核及确认
按有关规定检验焊缝外观及无损探伤和机械性能试验，合格后方可进行现场管道焊接施工
焊缝外观检验/无损探伤报告/机械性能试验报告
返修
严格执行返修工艺，返修后重新检验合格
持证焊工/焊接责任师
返修通知单/返修工艺
附录D-4无损检测质量控制一览表
接受任务
接受委托
委托内容齐全、合格标准正确
无损检测责任师
无损检测委托单
检测前准备
人员资格
按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格
培训记录、资格证书
仪器校准状态
检测的仪器正常完好在有效的检定周期内
材料设备责任师
计量器具台帐
检测工艺
检测工艺的正确性
检测方案
检测方案的正确性
检测对象状态
探伤位置参数正确／表面检查合格
检验员
检查记录
实施检测
无损检测
根据委托单和工艺要求进行无损检测，保证其正确性
检测人员
无损检测结果、底片
复探、扩探
复探、扩探比例、位置参数正确／表面复查合格
签发报告
编制报告、审核、批准
报告的正确性、完整性
无损检测报告
分包控制
供方评价
对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核
合格分包方评价表
外协检测协议
合格后签订合作协议
合作协议
资料审查
审查报告的正确性、与合同的符合性等
无损检测报告、底片
附录D-5理化检验质量控制一览表
核实委托内容和实物验证
检验项目齐全，合理，符合要求试件准备
理化责任师
委托单
验收试样
加工符合要求
试样
试验准备
仪器设备
试验设备状态完好，处于有效周期内
台帐
方法选择
根据委托单和标准选择检验方法
试验人员
试验方法
试验过程
数据处理
做好原始记录、数据、曲线等
记录、数据、曲线等
检验报告
审核、签发报告
审核报告的正确性和签发报告以及按相关标准复试
理化检验报告
试样保管
标识、保存
试样标识正确清晰、保存期限、保存环境等
分包方评价
分包协议签订
分包协议
分包项目质量控制
理化检验记录、报告
附录D-6热处理质量控制一览表
热处理工艺编制
工艺文件的完整性、合理性
热处理责任师
热处理工艺
热处理工艺修改
工艺修改程序
工艺修改通知单
热处理准备
热处理设备和测量仪表
检定证书
测温点布置
根据标准要求确定测温点数量
布置图
热处理过程
热处理温度－时间记录曲线控制
观察曲线变化
热处理报告
审核报告的正确性
热处理报告/自动记录曲线
热处理记录、报告
附录D-7检验与试验质量控制一览表
压力管道施工工前准备
校核检验工艺
工艺文件应正确，符合有关标准、规范
检验责任师
工艺文件
测试仪器定期周检
保设备安全、正常运行。
仪器灵敏正确
设备资料
施工过程
中的质量
检验
查对管子、管件、阀门及卷管板材、焊材、质量证明书
核对材料符合有关标准中规定要求
检验员/材料设备责任师
材料分类堆放，并作标记
打好色标，并确认
仓库保管员
实物标识
焊工资格及焊接工艺评定
焊接工艺评定及焊工资格确认
工艺评定/焊工证
管道安装
按施工图安装，符合有关标准
检验员/检验责任师
施工记录
无损探伤检验
符合JB4730-2005标准
无损报告
工程总检
按图及有关规定全面复查
检验记录
管道系统试压
检查、监督试压程序
压力试验记录
工程竣工
资料审核
审核交工文件
根据有关标准建立交工文件
文件记录
信息反馈
质量信息反馈
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