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3、商品采购的进价，应给公司商品销售创造尽可能大的毛利空间。

财务部可根据同类品牌、同类商品、同种规格与包装，甚至可以向同一商品供货商家，采用不用的方式进行询价。

当商品采购的进价高于财务部询价的20%时，可视为有不当得利的商品采购，直接追究当事人的责任。

第一次除赔偿商品进化差价外，可按进货差价的5至10倍不当得利违约金。

第二次发现后，立即开除。

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4、商品部采购的商品，仓库根据商品供应商或厂家的收款收据或送货单先进行外包装查验，之后清点数量。

当数量一致时，可开具商品入库单办理商品入库手续。

5、当规格或型号、数量不符时，严禁仓库管理员直接修改供货商或厂家的收款收据或送货单，可要商品部采购经办人员，要供货商或厂家另外开具收款收据或送货单，亦可以调换商量的规格或型号的商品，补充商品的数量，直到货单一致后，才可以开具商品入库单。

6、商品入库后，应按照商品的类别放置，同时标识商品的类别、品名、规格型号、条形码或二维码、批次的标签。

7、商品入库存单一式四联，一联仓库留存、一联随商品采购的收款收据、发票、或送货单同行、一联交商品供货商或厂家、一联交会计。

商品属铺货类的，要在商品入库单上注意铺货字样。

8、商品采购入库完毕后，仓库管理员将商品采购入库单随同供货商或厂家的收款收据、发票、或送货单交商品部。

商品部将单据冲减当期的商品采购预算后，填写单据交财务结算货款。

属铺货类的，交财务留存，以便铺货取得销售收入时，结算商品铺货货款。

三、销售出库管理

1、仓库管理员根据×

电子商务有限公司城市业务系统中，酒店客

人所下的订单，备货、打包，然后安排配送员配送，当订单商品送至酒店，酒店代签或客人签收，配送员返回仓库后，仓库管理员在商品进、销、存报表中核减商品库存、同时在销售收入报表中记录销售数据。

2、商品进销存报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初结存商品数量、进货量、退货量、销售量，价格以进价计算，当进价有变动时，一律采用加权移动平均法计算出商品的现有库存进价。

销售量按每日登记，月底汇总，同时结算出月底商品的库存量、库存商品的金额。

3、商品销售报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初商品结存数量、进货量、退货量，销售量、价格以销售价格计算。

当销售价格调整时，计分段计算出商品的销售收入数据。

并在月底汇总。

4、以上商品进销存报表、商品销售报表，可合并成一张大的报表，并在报表中包含商品名称、规格或型号、进货价、销售价格、月初商品结存数量、月进货数量、月退货数量、商家铺货数量、商品损耗数量、商品报废数量、分日期销售数量，并在月底汇总成总销售量、总销售金额、总销售成本、总损耗金额、总报废金额、月末结存数量、月末结存金额、总铺货销售数量、月末铺货数量、月末铺货金额。

5、商品进销存汇总报表的对应关系是：

①月末商品结存数量＝月初商品结存数量+本月商品采购数量－本月商品退货数量－本月商品损耗数量－本月商品报废数量－本月商品销售数量

②月末商品结存金额＝∑（月末商品结存数量×

商品进价）

③本月总商品销售数量＝本月日历日数商品销售数量之和

④本月总商品销售收入＝∑（本月商品销售数量×

商品销售价格）

⑤本月总商品销售成本＝∑（本月商品销售数量×

商品进货价格）

⑥本月商品损耗成本＝本月商品损耗数量×

商品进货价格

⑦本月商品报废成本＝本月商品报废数量×

⑧月末商品铺货数量＝月初商品铺货数量+本月商品新增铺货数量－本月铺货商品销售数量

⑨本月铺货商品销售金额＝本月铺货商品销售数量×

本月铺货商品销

售价格

⑩本月供货商家铺货结算金额＝本月铺货商品销售金额

进货价与销售价格变化时，均采用移动加权平均法计算出正确价格

6、严禁虚开入库单与销售单充抵库存，一经发现，严格处理。

7、在商品进销存报表，或销售单中没有销售价格的，视同销售，由仓库管理员按商品的销售价格赔偿，从工资中扣除。

每款此类无销售价格出库的商品罚款100元。

四、内部员工购买

1、有心思内部员工购买，在进价的基础上加10%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

2、九合体系的员工购买，在进价的基础上加15%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

3、处理保质期快要到期的商品时，须在销售单上注明批准文号、批准人、同时标明此商品的进货价、销售价以及处理价。

将同一批次的处理商品销售单交财务汇总审核后，报总经理审批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展台、XX大剧院陈列展示的商品，视同商品库存，由仓库负责管理，商品部及联系酒店的销售人员协助。

各酒店展台及田汉大剧院

的商品，仓库打印商品明细表，交商品部、联系酒店财务人员、财务部各一份。

仓库及商品部必须做到每月盘点一次，联系酒店的销售人员，每到酒店一次，必须认真盘点商品一次，此项工作内容，列入联系酒店的销售人员的绩效考核当中，凭酒店销售人员附有酒店相关人员签名的外埠商品盘点表进行考核。

2、当酒店展台的商品发生短缺时，酒店销售人员应查明原因，看是酒店销售还是其他原因，属酒店销售的，补开销售单，收取销售商品货款。

属商品毁损的，应填制外埠酒店商品毁损表，进行核销。

3、当酒店展台商品保质期处于快到期状况时，联系酒店销售人员必须认真清理，通知仓库换货。

换货时，填制外埠酒店商品换货表，详细列明换货商品的品名、规格型号、单位、进货价格、销售价格。

4、仓库收回外埠酒店换货商品时，应另外放置，尽量通知商品供货商或厂家换货，不能换货的，应尽快按相关流程处理，以减少商品滞留带来的损失。

六、仓库盘点

根据公司的《资产管理制度》《仓库管理制度》，应对仓库进行定期盘点。

盘点的方式分为日常自盘与定期盘点。

定期盘点又分为月度、季度、半年度、年度盘点。

1、日常自盘：

仓库管理员每天对有采购入库、销售订单销售的商品品种进行盘点，以确保账实相符。

当发生有商品货损与货差时，应分析原因，斟情处理。

发生数量金额比较大的商品货损货差时，应及时报告商品部与财务部进行处理。

2、定期盘点：

月度、季度、半年度、年度盘点，由财务部牵头，商品部、市场部配合。

对仓库内的所有商品进行逐一清点核对，以确认商品的结存数量。

计算盈亏，核对变质与毁损。

3、仓库在定期盘点前，应做好盘点前的准备工作，将商品结存的相关资料造册打印出来。

仓库的盘点资料应包含以下内容：

商品的类别、商品品名、规格型号、单位、账目结存数量，盘点结存数量（留下空白供盘点时记录数量用）。

4、盘点时，仓库管理员清点数量，商品部、市场部、财务部共同核对，由财务部登记盘点数量（其他部门共同监督）。

盘点结束后，由财务部计算结存金额，并计算盈亏。

5、盘点时，各部门应认真核对，严禁走过场，搞人情盘点，发现问题，将对相关人员进行严肃地处理。

6、盘点过程中发现的毁损与变质的商品，应另外专门制表造册，财务部、商品部、市场部、相关到场盘点人员与仓库管理人员共同签字鉴证。

报总经理批示处理。

当金额超过一万元后，由财务总监审核签字，报总裁签字确认处理。

七、盘点盈亏

1、仓库定期盘点结束后，财务部应对盘点结果进行认真计算，并对盈亏情况进行评判。

2、发生盘点盈余时，增加商品库存，同时增加营业外收入

3、发生盘点亏损时，能追究相关人员责任的，由相关人员赔偿，相关人员赔偿后的净额，列入营业外支出，同时冲减商品库存。

4、发生商品变质毁损的，计入当期的商品销售费用，列入成本中支

出。

5、发生商品规格型号发生错误，并不引起库存金额增减变化的，由相关参与盘点的部门与人员签字确认，仓库调整结存的品种规格型号数量。

6、发生严重亏损时（亏损金额占库存商品金额的10%及以上的），追究仓库管理人员的行政与经济责任，同时追究商品部、子公司总经理的管理责任。

八、业务报表

1、商品进销存明细表

2、商品采购明细表（明细到分日期与供货家或厂家）

3、商品销售明细表（明细到每天商品的销售数量与金额）

4、商家厂商铺货明细表

5、商品铺货销售明细表

6、商品进销存汇总表（按商品名称、规格型号、单位、进货数量汇总、铺货数量汇总、退货数量汇总、销售数量汇总、销售成本汇总、月末结存数量汇总、月末结存金额汇总）。

九、附则

1、仓库管理制度从二0一六年三月一日起实行，以前制度与本制度有抵触的，以本制度为主。

2、仓库管理制度由财务部制订，商品部、市场部及相关的部门与个人协助配合执行。