ISO内部质量审核总结Word文档格式.doc

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（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。

（2）各部门对IS09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。

3、质量方针和质量目标的实施情况

通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：

2012年第三季度质量目标考核完成记录

部门

目标内容及计算方法

目标值

考核频次

备注

公司质量目标

1、顾客满意率=调查基本满意以上项目/总调查项目X100%

≥95%

1年1次

100%

2、产品检验合格率=合格产品数/提交检验产品总数X100%

≥90%

95%

部门质量目标

市场部

3、服务顾客满意率=调查基本满意以上项目/总调查项目X100%

≥98%

物控部

4、进货交验合格率=一次交验合格产品数/交验产品总数X100%

1月1次

7月

8月

9月

行管部

5、新员工岗前培训实施率=实施岗前培训员工数/新招员工总数X100%

工程部

6、设备完好率=完好设备数/设备总数X100%

96%

97%

99%

设计部

7、产品开发输出差错率=输出差错次数/开发输出总数X100%

≤1%

生产部

8、送检产品合格率=合格产品数量/验收产品总数量X100%

品质部

9、产品检验出错率=出错次数/检验总数X100%

通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。

4、纠正／预防措施的落实情况。

（1）落实情况：

本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证（合格）。

（2）分析评价：

通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼

品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。

。

二、质量管理体系对质量管理产生的作用

1、提高了质量管理过程的监控能力。

根据产品开发、生产的一般规律，我们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。

通过编制和实施ISO9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。

2、促进目标管理的落实。

质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。

3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从而确保了产品质量和服务质量。

4、提高了员工队伍的整体素质。

质量管理体系的建立和运行，对全体员工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。

三、改进建议

1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规范、标准要求。

2、加强公司贯标工作的组织和协调，确保各项工作能严格按照规定程序运作。

管理者代表：

李三

2012年10月18日