顾客或外部供方财产控制程序文档格式.docx
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3.1商务部负责顾客财产的归口管理,顾客财产发生异常时与顾客沟通。
3.2品质部负责顾客提供产品(原材料、包装材料等)的验证;
负责顾客提供检测设备的验收。
3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护;
负责顾客提供产品在生产过程的防护。
3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。
4工作程序
4.1合同的确定
4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中,如顾客要求由其提供产品,则应签订合同或协议,并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。
4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容:
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a)顾客提供产品的技术要求,质量验收标准及验证方法,包括抽样方案的确定;
b)有关产品标识、储存、维护方面的规定;
c)合同双方的相关责任;
d)需顾客提供的检测设备及其有关资料;
e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式;
f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
4.1.3顾客财产的控制
a)顾客财产确定后,商务部应编制“顾客财产清单”,其中应包括(但不限于):
财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。
b)顾客财产在进入公司后,应经验收确认合格后,方可投入使用。
c)顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识,以区别于公司财产。
d)顾客财产如是知识产权,应有技术部验收后,由技术部负责人保存。
在存放处应明确标识“顾客财产”字样。
e)如顾客财产有损坏、异常等情况时,使用或保管人员应报告商务部负责人,由商务部填写“顾客财产异常记录表”,并与顾客进行沟通。
如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的,在没有经过顾客同意时,不得擅自进行返工或让步接收,坚决杜绝投入使用。
4.1.4顾客财产的验收
a)顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收
顾客提供的产品到公司后,由商务部负责接收、清点数量,并做好标识,填写“送检单”,由品质部按《产品的监视和测量控制程序》的相关要求,进行检验或验证,出具相应的检验记录。
b)生产设备的验收
顾客提供的生产设备在进入公司后,由商务部负责接收,并通知制造部的设备管理员,对生产设备按《生产设备、工艺装备控制程序》的要求进行验收,并在“设备验收单”上详细记录验收情况。
c)检测设备的验收
顾客提供的检测设备在进入公司后,由商务部负责接收,并通知品质部的计量管理员,对检测设备按检测的要求和测量的不确定度进行验收,并在“设备验收单”上详细记录验收情况。
d)知识产权的验收
顾客的知识产权受法律保护。
作为供方,我们有责任保护顾客的知识产权。
当顾客的知识产权传达到公司后,由商务部负责接收,并通知技术部的负责人,对知识产权的合法性、合理性等进行审查验收。
当发现有侵权行为时,应通知商务部及时与顾客沟通,以便取得合法的知识产权,保护公司和顾客的合法权益不受侵犯。
4.2顾客提供产品的防护和使用
4.2.1原材料、包装物、样品等的防护和使用a)验收合格后,入库贮存时,应将其放置于专用区域,并注明“顾客财产”字样,使其有明确的标识,并单独立帐,定期检查。
b)对于顾客提供的产品的贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失,应及时通知商务部,同顾客商定解决的办法后,方可做进一步的处理并记录。
c)顾客提供的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。
d)在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象,未经顾客同意,不得直接进行修理、报废等处理,应统一收集暂存,做相应标识,由商务部填写“顾客财产异常记录表”后及时反馈给顾客,同顾客商定解决办法后,方可做进一步处理并记录。
4.2.2生产设备的防护和使用
顾客提供的生产设备,由制造部的设备管理员负责管理。
应标明“顾客财产”字样,以区别于本公司的资产。
对顾客提供的生产设备的防护和使用,按《生产设备、工艺装备控制程序》的要求执行。
4.2.3检测设备的防护和使用
顾客提供的检测设备,由品质部的计量管理员负责管理。
对顾客提供的检测设备的防护和使用,按《监视和测量装置控制程序》的要求执行。
4.2.4知识产权的防护和使用
应标明“顾客财产”字样,并存放于专用的区域。
在使用时,如顾客知识产权是专利技术、管理诀窍或者商业机密等,未经顾客允许,不得向外界泄露。
对于经顾客同意,可以在本公司内使用的知识产权,应按《技术性文件控制程序》进行控制。
4.3其余未做特殊说明的事项,按现有体系文件的要求执行。
5相关文件
5.1《合同评审控制程序》
5.2《技术性文件控制程序》
5.3《生产设备、工艺装备控制程序》
5.4《产品的监视和测量控制程序》
5.5《监视和测量装置控制程序》
6质量记录
6.1“顾客财产清单”
6.2“顾客财产异常记录表”
顾客财产控制流程
活动名称 记录或证据
顾客财产登记
报检
验收
顾客财产登记
送检单
验收单/设备验收单
不合格
与顾客沟通
合
格 沟通后处理
处理后验收
顾客财产异常记录表
返工单/退货单/报废单
合格
入库或投入使用
异常情况与顾客沟通
入库单等