上海嘉定区河道水闸管理所决算.docx

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上海嘉定区河道水闸管理所决算

上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度决算

第一部分上海市嘉定区河道水闸管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区水闸管理所于1979年成立。

2001年8月根据嘉定区编制委员会批复【嘉编（2001）第28号】，变更为上海市嘉定区河道水闸管理所，隶属嘉定区水务局。

2010年前为自收自支事业单位，2010年根据【嘉编（2010）第28号】调整为全额拨款事业单位，本单位实行事业会计制度。

额定事业编制为135人，至2016年底前共有在编人员119人，人事代理75人，退休人员132名。

主要管理职责是调节水位，抗洪排涝，改善水质，执行防汛指令，确保防汛安全；规范征收船舶过闸费；管理嘉定区境内市、区级骨干河道的水利设施及绿化工作；负责河道整治工程。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区河道水闸管理所单位设根据工作职能下设“五科、一室、十七座水闸”，即河道科、水闸科、工程科、财务科、人事科、办公室。

十七座水闸分别为：

浏河沿线的墅沟水闸、路潮水闸、新泾水闸、北千节制闸、横沥水闸、双塘节制闸、茜步泾水闸、孙浜水闸、串心港节制闸、盐铁塘北闸共十座水闸；吴淞江沿线的新槎浦水闸、横沥泵闸、封浜泵闸、封浜水闸、盐铁塘南闸、黄渡水闸、蕴西水利枢纽共七座水闸。

另外，我所管辖市、区级河道20条，长度226.72公里。

其中，市级河道4条：

分别为吴凇江（也称苏州河）、蕰藻浜、新槎浦河、练祁河，总长57.46公里。

区级河道16条：

分别为浏河、横沥河、祁迁河、盐铁河、娄塘河、中槎浦河、顾浦河、吴塘河、漳浦河、封浜河、孙浜河、新泾河、西虬江、嘉定城河、蒲华塘、吾尚塘，总长169.26公里。

第二部分上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3，722.91

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

789.90

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.80

九、医疗卫生与计划生育支出

175.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

4，226.19

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

46.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4，512.81

本年支出合计

4，512.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

0.77

总计

4，512.81

总计

4，512.81

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4，512.81　

3，722.91　

789.90　

208

社会保障和就业支出

63.80　

45.39　

18.41　

208

行政事业单位离退休

10.39　

208

事业单位离退休

10.39　

208

就业补助

53.41

35.00

18.41

208

其他就业补助支出

53.41

35.00

18.41

210

医疗卫生与计划生育支出

175.29

210

医疗保障

175.29

210

事业单位医疗

175.29　

213

农林水支出

4，226.96

3，455.47

771.49

213

水利

4，226.96

3，455.47

771.49

213

水资源节约管理与保护

4，226.96

3，455.47

771.49

221

住房保障支出

46.76

221

住房改革支出

46.76

221

住房公积金

46.76

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4，512.04　

3，687.14　

824.90　

208

社会保障和就业支出

63.80

10.39

53.41

208

行政事业单位离退休

10.39

208

事业单位离退休

10.39

208

就业补助

53.41

208

其他就业补助支出

53.41

210

医疗卫生与计划生育支出

175.29

210

医疗保障

175.29

210

事业单位医疗

175.29

213

农林水支出

4，226.19

3，454.70

771.49

213

水利

4，226.19

3，454.70

771.49

213

水资源节约管理与保护

4，226.19

3，454.70

771.49

221

住房保障支出

46.76

221

住房改革支出

46.76

221

住房公积金

46.76

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3，722.91　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　45.39

九、医疗卫生与计划生育支出

175.29　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

　3，454.70

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　46.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3，722.91　

本年支出合计

　3，722.14

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　0.77

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3，722.91　

总计

3722.91　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

45.39

10.39

35.00

208

行政事业单位离退休

10.39

208

事业单位离退休

10.39

208

就业补助

35.00

208

其他就业补助支出

35.00

210

医疗卫生与计划生育支出

175.29

210

医疗保障

175.29

210

事业单位医疗

175.29

213

农林水支出

3，454.70

213

水利

3，454.70

213

水资源节约管理与保护

3，454.70

221

住房保障支出

46.76

221

住房改革支出

46.76

221

住房公积金

46.76

合计

3，722.14

3，687.14

35.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3，009.42

301

基本工资

357.19

301

津贴补贴

65.08

301

奖金

301

其他社会保障缴费

175.29

301

伙食补助费

124.69

301

绩效工资

1，188.77

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