上海嘉定区河道水闸管理所决算.docx

1、上海嘉定区河道水闸管理所决算上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度决算第一部分 上海市嘉定区河道水闸管理所概况一、主要职能上海市嘉定区水闸管理所于1979年成立。2001年8月根据嘉定区编制委员会批复【嘉编（2001）第28号】，变更为上海市嘉定区河道水闸管理所，隶属嘉定区水务局。2010年前为自收自支事业单位，2010年根据【嘉编（2010）第28号】调整为全额拨款事业单位，本单位实行事业会计制度。额定事业编制为135人，至2016年底前共有在编人员119人，人事代理75人，退休人员132名。主要管理职责是调节水位，抗洪排涝，改善水质，执行防汛指令，确保防汛安全；规范征收船舶过闸费；管理嘉定

2、区境内市、区级骨干河道的水利设施及绿化工作；负责河道整治工程。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区河道水闸管理所单位设根据工作职能下设“五科、一室、十七座水闸”，即河道科、水闸科、工程科、财务科、人事科、办公室。十七座水闸分别为：浏河沿线的墅沟水闸、路潮水闸、新泾水闸、北千节制闸、横沥水闸、双塘节制闸、茜步泾水闸、孙浜水闸、串心港节制闸、盐铁塘北闸共十座水闸；吴淞江沿线的新槎浦水闸、横沥泵闸、封浜泵闸、封浜水闸、盐铁塘南闸、黄渡水闸、蕴西水利枢纽共七座水闸。另外，我所管辖市、区级河道20条，长度226.72公里。其中，市级河道4条：分别为吴凇江(也称苏州河)、蕰藻浜、新槎浦河、练祁河，总长5

3、7.46公里。区级河道16条：分别为浏河、横沥河、祁迁河、盐铁河、娄塘河、中槎浦河、顾浦河、吴塘河、漳浦河、封浜河、孙浜河、新泾河、西虬江、嘉定城河、蒲华塘、吾尚塘，总长169.26公里。第二部分 上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3，722.91一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入789.90七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出63.80九

4、、医疗卫生与计划生育支出175.29十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出4，226.19十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.76二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4，512.81本年支出合计4，512.04用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.77总计4，512.81总计4，512.812016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计

5、4，512.813，722.91789.90208社会保障和就业支出63.8045.3918.4120805行政事业单位离退休10.3910.392080502事业单位离退休10.3910.3920807就业补助53.4135.0018.412080799其他就业补助支出53.4135.0018.41210医疗卫生与计划生育支出175.29175.2921005医疗保障175.29175.292100502事业单位医疗175.29175.29213农林水支出4，226.963，455.47771.4921303水利4，226.963，455.47771.492130311水资源节约管理与保护4

6、，226.963，455.47771.49221住房保障支出46.7646.7622102住房改革支出46.7646.762210201住房公积金46.7646.762016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4，512.043，687.14824.90208社会保障和就业支出63.8010.3953.4120805行政事业单位离退休10.3910.392080502事业单位离退休10.3910.3920807就业补助53.4153.412080799其他就业补助支出53.4153.41210医疗卫生与

7、计划生育支出175.29175.2921005医疗保障175.29175.292100502事业单位医疗175.29175.29213农林水支出4，226.193，454.70771.4921303水利4，226.193，454.70771.492130311水资源节约管理与保护4，226.193，454.70771.49221住房保障支出46.7646.7622102住房改革支出46.7646.762210201住房公积金46.7646.762016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3

8、，722.91一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出45.3945.39九、医疗卫生与计划生育支出175.29175.29十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出3，454.703，454.70十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.7646.76二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3，722.91本年支出合计3，722.143，722.14年初

9、财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.770.77 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3，722.91总计3722.913722.912016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出45.3910.3935.0020805行政事业单位离退休10.3910.392080502事业单位离退休10.3910.3920807就业补助3535.002080799其他就业补助支出3535.00210医疗卫生与计划生育支出175.29175.2921005医疗保障175.291

10、75.292100502事业单位医疗175.29175.29213农林水支出3，454.703，454.7021303水利3，454.703，454.702130311水资源节约管理与保护3，454.703，454.70221住房保障支出46.7646.7622102住房改革支出46.7646.762210201住房公积金46.7646.76合计3，722.143，687.1435.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3，009.423，009.4230101 基本工资357.19357.1930102 津贴补贴65.0865.0830103 奖金30104 其他社会保障缴费175.29175.2930106 伙食补助费124.69124.6930107 绩效工资1，188.77