液化气公司（燃气站）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实文档格式.docx
《液化气公司（燃气站）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《液化气公司（燃气站）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实文档格式.docx（288页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
1.4.9重大风险 16
1.4.10重大危险源 16
第2章工作机制 17
2.1安全风险分级管控工作责任体系 17
2.2安全风险分级管控工作制度 18
2.2.1总则 18
2.2.2组织管理 18
2.2.3安全风险辨识 19
2.2.4方法及要求 23
2.2.5检查考核 25
2.2.6常用安全风险评估方式方法 28
2.3安全风险管控流程 31
第3章风险点识别方法 35
3.1风险点识别范围的划分要求 35
3.2风险点识别方法 35
3.3风险评价方法 35
3.4风险控制措施策划 35
3.5风险分级管控考核方法 36
3.6风险点识别及分级管控记录使用要求 36
第4章风险点分类标准 37
4.1物的不安全状态 37
4.2人的不安全行为 38
4.3作业环境的缺陷 40
4.4安全健康管理的缺陷 40
第5章风险识别措施 46
5.1液化气站危险源清单 46
5.2液化气站站主要危险、有害因素识别 50
5.2.1储存、充装过程中主要危险有害因素 50
5.2.2作业环境危险、有害因素 54
5.2.3重大危险源辨识 55
5.2.4重大危险源辨识表 56
5.2.5主要危险有害部位辨识结果 56
5.2.6现场发现的主要问题 57
5.2.7生产经营单位安全生产风险点登记表 58
第6章作业条件风险程度评价——MES法 63
6.1风险的定义 63
6.2事故发生的可能性L 63
6.3事故的可能后果S 64
第7章作业风险分析法（TRA） 68
7.1事故发生的可能性（L）取值 68
7.2事故发生的严重程度（S）取值 69
7.3风险矩阵 69
7.4风险分级 70
第8章风险评估成果 72
8.1燃气站风险源识别依据 72
8.2燃气站风险评价办法 73
8.3工作危害分析法（JHA） 74
8.3.1作业活动的划分 75
8.3.2作业危害分析步骤 76
8.3.3燃气站危险源识别表 78
8.3.4危险作业风险分析及安全措施 85
8.4安全检查表分析法（SCL） 102
8.4.1安全检查表编制的依据 103
8.4.2安全检查表编制分析要求 104
8.4.3安全检查表分析步骤 104
8.4.4测算危害发生可能性L判断标准 107
8.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 108
8.5作业风险分析法 109
8.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 109
8.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 112
8.6燃气站安全生产风险点统计表 120
第9章保障措施 121
9.1成立安全风险预控管理保障工作小组 121
9.2安全风险预控管理的培训 121
9.2.1培训基本要求 121
9.2.2安全和业务技术培训管理 122
9.2.3风险预控管理培训考核评估管理 124
9.3安全风险预控管理的检查与考核 125
9.3.1检查方式 125
9.3.2检查内容 126
9.3.3考核评分办法 126
9.3.4考核奖惩办法 126
9.4其他保障措施 127
第10章风险分级管控程序框图 128
第11章风险告知卡 129
第12章附表 132
12.1安全风险预控管理专项培训计划表 132
12.2公司安全风险预控管理考核表（表1） 133
12.3安全风险预控管理考核表（表2） 135
12.4安全风险预控管理考核表（表3） 136
第二部分隐患排查治理体系 138
第1章总则 139
1.1编制目的 139
1.2术语及定义 140
1.3编制依据 140
1.3.1相关法律依据 140
1.3.2相关法规及规定 140
1.4基本要求 141
1.4.1健全机构 141
1.4.2完善制度 142
1.4.3组织培训 142
1.4.4落实责任 142
第2章工作任务及实施 143
2.1成立隐患排查领导小组 143
2.2责任及职责划分 143
2.3隐患排查 144
2.4隐患排查结果的处理 146
2.4.1隐患分级 146
2.4.2隐患的判定标准 147
2.4.3隐患级别的确定 147
2.4.4隐患排查治理情况通报 148
2.5隐患分级治理 148
2.5.1隐患治理实行分级治理。
148
2.5.2一般隐患的整改 149
2.5.3重大事故隐患的整改 149
2.5.4整改期间的防范要求 149
2.5.5隐患治理验收 149
2.6档案管理 150
2.7完善安全隐患应对措施 150
2.7.1安全管理措施 150
2.7.2生产过程的对策措施 152
2.7.3设备管理方面的对策措施 153
2.7.4电气管理对策措施 153
2.7.5液化石油气管道与阀门安装对策措施 154
2.7.6其它安全方面对策 154
2.8评审与更新 155
第3章隐患排查项目清单 156
3.1基础管理类 157
3.2生产现场类 169
第4章隐患排查台账 184
4.1日巡回安全检查表 184
4.2专项安全检查表（季节性隐患排查） 186
4.3专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查） 189
4.4专项安全检查表（事故类比隐患排查） 191
4.5综合性安全检查记录表 194
4.6区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1） 201
4.7工艺隐患排查表（专业性隐患排查2） 205
4.8设备隐患排查表（专业性隐患排查3） 208
4.9电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4） 212
4.10仪表隐患排查表（专业性隐患排查5） 216
4.11危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查6） 219
4.12储运系统隐患排查表（专业性隐患排查7） 221
4.13公用工程隐患排查表（专业性隐患排查8） 230
4.14消防系统隐患排查表（专业性隐患排查9） 232
4.15隐患整改通知单 233
4.16安全生产隐患通知单（排查） 236
4.17安全生产隐患验收单（治理和验收） 239
第5章附录样表 241
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 241
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 243
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 244
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 246
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 248
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 250
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 252
5.8各专业隐患排查表 253
5.8.1安全基础管理隐患排查表 253
5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 258
5.8.3工艺隐患排查表 262
5.8.4设备隐患排查表 265
5.8.5电气系统隐患排查表 268
5.8.6仪表隐患排查表 272
5.8.7危险化学品管理隐患排查表 274
5.8.8储运系统隐患排查表 276
5.8.9公用工程隐患排查表 283
5.8.10消防系统隐患排查表 285
第一部分风险分级管控体系
第1章总则
1.1适用范围
本实施指南适用于XX燃气站的风险识别、评价、分级、管控。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳
动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和
国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职
业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和
国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月
1日实施
6
《中华人民共和国特
种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1
8
《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号，2002年5
月12日实施
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5
月1日施行
10
《危险化学品安全管
中华人民共和国国务院令第591号，国务院令
理条例》
第645号修订，2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
（2010年修订）
中华人民共和国国务院令第586号，2011年1
1.2.2部门规章
《危险化学品目录》（2015版）
国家安全监管总局等10部门2015年第
5号公告，2015年5月1日实施
《危险化学品经营许可证管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号，
2012年9月1日起施行
《有限空间安全作业五条规定
》国家安全生产监督管理总局令69号，
2014年9月29日实施
《国家安全监管总局关于修改
<
生产安全事故报告和调查处理条例>
罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，
2015年5月1日起实施
《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部
规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79
升级会员 