液化气公司（燃气站）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实文档格式.docx

1、1.4.9 重大风险161.4.10 重大危险源16第 2 章 工作机制172.1 安全风险分级管控工作责任体系172.2 安全风险分级管控工作制度182.2.1 总 则182.2.2 组织管理182.2.3 安全风险辨识192.2.4 方法及要求232.2.5 检查考核252.2.6 常用安全风险评估方式方法282.3 安全风险管控流程31第 3 章 风险点识别方法353.1 风险点识别范围的划分要求353.2 风险点识别方法353.3 风险评价方法353.4 风险控制措施策划353.5 风险分级管控考核方法363.6 风险点识别及分级管控记录使用要求36第 4 章 风险点分类标准374.1

2、 物的不安全状态374.2 人的不安全行为384.3 作业环境的缺陷404.4 安全健康管理的缺陷40第 5 章 风险识别措施465.1 液化气站危险源清单465.2 液化气站站主要危险、有害因素识别505.2.1 储存、充装过程中主要危险有害因素505.2.2 作业环境危险、有害因素545.2.3 重大危险源辨识555.2.4 重大危险源辨识表565.2.5 主要危险有害部位辨识结果565.2.6 现场发现的主要问题575.2.7 生产经营单位安全生产风险点登记表58第 6 章 作业条件风险程度评价MES 法636.1 风险的定义636.2 事故发生的可能性 L636.3 事故的可能后果 S

3、64第 7 章 作业风险分析法（TRA）687.1 事故发生的可能性（L）取值687.2 事故发生的严重程度（S）取值697.3 风险矩阵697.4 风险分级70第 8 章 风险评估成果728.1 燃气站风险源识别依据728.2 燃气站风险评价办法738.3 工作危害分析法（JHA）748.3.1 作业活动的划分758.3.2 作业危害分析步骤768.3.3 燃气站危险源识别表788.3.4 危险作业风险分析及安全措施858.4 安全检查表分析法（SCL）1028.4.1 安全检查表编制的依据1038.4.2 安全检查表编制分析要求1048.4.3 安全检查表分析步骤1048.4.4 测算危害

4、发生可能性 L 判断标准1078.4.5 测算危害影响后果的严重性 S 评判标准1088.5 作业风险分析法1098.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）1098.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）1128.6 燃气站安全生产风险点统计表120第 9 章 保障措施1219.1 成立安全风险预控管理保障工作小组1219.2 安全风险预控管理的培训1219.2.1 培训基本要求1219.2.2 安全和业务技术培训管理1229.2.3 风险预控管理培训考核评估管理1249.3 安全风险预控管理的检查与考核1259.3.1 检查方式1259.3.2 检查内容1269.3.3 考核评分办法1269.3

5、.4 考核奖惩办法1269.4 其他保障措施127第 10 章 风险分级管控程序框图128第 11 章 风险告知卡129第 12 章 附表13212.1 安全风险预控管理专项培训计划表13212.2 公司安全风险预控管理考核表（表 1）13312.3 安全风险预控管理考核表（表 2）13512.4 安全风险预控管理考核表（表 3）136第二部分 隐患排查治理体系138第 1 章 总则1391.1 编制目的1391.2 术语及定义1401.3 编制依据1401.3.1 相关法律依据1401.3.2 相关法规及规定1401.4 基本要求1411.4.1 健全机构1411.4.2 完善制度1421.

6、4.3 组织培训1421.4.4 落实责任142第 2 章 工作任务及实施1432.1 成立隐患排查领导小组1432.2 责任及职责划分1432.3 隐患排查1442.4 隐患排查结果的处理1462.4.1 隐患分级1462.4.2 隐患的判定标准1472.4.3 隐患级别的确定1472.4.4 隐患排查治理情况通报1482.5 隐患分级治理1482.5.1 隐患治理实行分级治理。1482.5.2 一般隐患的整改1492.5.3 重大事故隐患的整改1492.5.4 整改期间的防范要求1492.5.5 隐患治理验收1492.6 档案管理1502.7 完善安全隐患应对措施1502.7.1 安全管理

7、措施1502.7.2 生产过程的对策措施1522.7.3 设备管理方面的对策措施1532.7.4 电气管理对策措施1532.7.5 液化石油气管道与阀门安装对策措施1542.7.6 其它安全方面对策1542.8 评审与更新155第 3 章 隐患排查项目清单1563.1 基础管理类1573.2 生产现场类169第 4 章 隐患排查台账1844.1 日巡回安全检查表1844.2 专项安全检查表（季节性隐患排查）1864.3 专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查）1894.4 专项安全检查表（事故类比隐患排查）1914.5 综合性安全检查记录表1944.6 区域位置及总图布置隐患排查表（专业性

8、隐患排查 1）2014.7 工艺隐患排查表（专业性隐患排查 2）2054.8 设备隐患排查表（专业性隐患排查 3）2084.9 电气系统隐患排查表（专业性隐患排查 4）2124.10 仪表隐患排查表（专业性隐患排查 5）2164.11 危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查 6）2194.12 储运系统隐患排查表（专业性隐患排查 7）2214.13 公用工程隐患排查表（专业性隐患排查 8）2304.14 消防系统隐患排查表（专业性隐患排查 9）2324.15 隐患整改通知单2334.16 安全生产隐患通知单（排查）2364.17 安全生产隐患验收单（治理和验收）239第 5 章 附录样表24

9、15.1 表 1：隐患排查治理清单样表2415.2 表 2：隐患排查治理记录样表2435.3 表 3：隐患排查治理公示样表2445.4 表 4：隐患排查治理通知单样表2465.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表2485.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表2505.7 表 7：事故隐患分类汇总表2525.8 各专业隐患排查表2535.8.1 安全基础管理隐患排查表2535.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表2585.8.3 工艺隐患排查表2625.8.4 设备隐患排查表2655.8.5 电气系统隐患排查表2685.8.6 仪表隐患排查表2725.8.7 危险化学品管理隐患

10、排查表2745.8.8 储运系统隐患排查表2765.8.9 公用工程隐患排查表2835.8.10 消防系统隐患排查表285第一部分 风险分级管控体系第 1 章 总 则1.1 适用范围本实施指南适用于 XX 燃气站的风险识别、评价、分级、管控。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令 13 号（2014 年），2014年 12 月 1 日实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月 1日实施3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18 号修改，2

11、009 年 8 月 27 日实施4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施5中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11 月1 日实施6中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第 4 号令，2014 年 1 月7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月 18使用有毒物品作业场所劳动保护条例中华人民共和国国务院令第 352 号，2002 年 5月 12 日实施9特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 549 号，2009

12、年 5月 1 日施行10危险化学品安全管中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令理条例第 645 号修订，2013 年 12 月 7 日施行11工伤保险条例（2010 年修订）中华人民共和国国务院令第 586 号，2011 年 11.2.2 部门规章危险化学品目录（2015 版）国家安全监管总局等 10 部门 2015 年第5 号公告，2015 年 5 月 1 日实施危险化学品经营许可证管理办法国家安全生产监督管理总局令第 55 号，2012 年 9 月 1 日起施行有限空间安全作业五条规定国家安全生产监督管理总局令 69 号，2014 年 9 月 29 日实施国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全生产监督管理总局第 79 号令，2015 年 5 月 1 日起实施国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定国家安全生产监督管理总局第 79