xx县总工会决算分析报告Word文档下载推荐.docx

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支出实际比上一年减少36万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。

（二）收入支出预算执行情况

收入和支出都严格按预算执行的。

收入预算数为139.58万元，上

年同期预算收入为95.86万元，增加收入预算43.723万元，主要是

2016预算了20万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；

支出

预算为139.58万元，上年同期预算支出168.3为59.17万元，支出预

算减少28.72万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。

1.收入支出与预算对比分析

（1）收入预算为139.58万元，支出预算为139.58万元；

收入结

算为137.4万元，支出结算为132.71万元。

（2）差异原因分析。

收入和支出都作了调整的。

2.收入支出结构分析

指

标 行

本年度 上年度 比上年增 增 原因

减 减％

栏次次

一、年度收支



1 2 3 4 5

情况

（单位：

元）

1.

1 — — — — —

1,373,970.20958,649.96 415,320.24 43.32 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资

本年 2

收入

其中：

一般

公共 3

预算财政拨款

2.

本年 4

5

基本

（1）

人员

经费

（2）

117,588.00

679,757.17

-562,169.17

-82.7

2015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016年。

日常

公用

7

3.

68,724.36

21,896.36

46,828.00

213.86

结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年

年末

金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为

结转

和结余

8

扶贫经费未使用。

9

结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为

6

调增

调增

1,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15 因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职

工的慰问，故支出大于2016年。

1009554.2 1,003,282.966271.24 0.63

产总 13

计

结余增加的原因是财政拨了一笔职工的

职业年金，另外就是领导工作经费中给了

*结转 14

和结

一点资金作为扶贫经费未使用。

余

标公共预算财政拨款二、年末资产负债情况

资产

总计

行

次

本年度

上年度

比上年增

减

增

减％

原因

—

10

22,496.36

46,228.00 205.49

11

600.00

-600.00

-100.00

负债 12

净资

金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。

2015年老干局补助的老干部经费未及时使用。

今年的老干部经费收到就及时慰问了。

xx县总工会2015年财决12表应付账款600元，本应列其他应付款，上年报表错填，现调整到其他应付账款中列支。

46,828.00 213.86 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出为0元，因为财政账户经费紧张，故交通费等都在工会经费中列支。

标栏次三

公

比上年增减

预算

数

决算

5

1

0

5.5

-0.5

财政账户资金不足，小车经费等都在

工会经费中列支。

3.支出按经济分类科目分析。

单位：

万元

会

议

费

2

4

4.75

工会全委会议支出

培

1.24

5

5.62

4.38

加大了全县工会财务干部的培训

训

3

标经费

项目

本年收

入

本年支出

支出功能

分类科目

编码

科目名称

合计

基本支出

小计

人员经

类

栏次

占总

支出日常公

用经费

的%

1

2

3

6

支出的%

7

1,327,142.21,155,554.2

1,373,970.20 1,327,142.20

87.07 171,588.00 12.93

0 0

201

1,083,082.0

一般公共服务支出

1,110,910.00 1,083,082.00

911,494.00 84.16 171,588.00 15.84

政府办公厅（室）及相

20103

关机构事务

其他政府办公厅（室）

2010399

及相关机构事务支出

20129

群众团体事务

871,854.0 83.5

1,071,270.00 1,043,442.00 1,043,442.00

171,588.00 16.44

0 6

2012901

行政运行

725,854.0 86.0

871,270.00 843,442.00

843,442.00

117,588.00 13.94

2012999

其他群众团

体事务支出社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的

行政单位离退

146,000.0 73.0

200,000.00

54,000.00 27.00

208

68,688.00

100.

00

20805

2080501

54,643.00

4.财政拨款收入、支出分析。

39,640.00

100.00

0.00

14,045.00

89,665.20

21005

划生育支出

医疗保障

行政单位医

疗

89,665.20 89,665.20 89,665.20 89,665.20

公务员医疗

补助

61,514.64

213

农林水支出

28,150.56

21305

扶贫

19,000.00

#DI

2130599

其他扶贫支

V/0!

出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

85,707.00

85,707.0