国军标体系认证工作计划任务分解.docx

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国军标体系认证工作计划任务分解

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第1页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

质量管理体系

4.1总要求

外包过程评审表

4.2

文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

质量手册

4.2.1总则

程序文件

4.2.3文件控制

1、外来文件清单

2、受控文件发放记录

3、受控文件清单

4.2.4记录控制

1、质量记录清单

管理职责

5.4

策划

5.4.1质量目标

公司质量目标与部门质量目标

5.4.2质量管理体系策划

质量管理体系策划

5.5

职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

部门职责和岗位职责

5.5.2管理者代表

管代任命书

5.5.3内部沟通

生产例会记录/质量例会记录/运营会议记录/周管理例会记录

5.6

管理评审

5.6.2评审输入

1、各部门输入材料

2、质量经济性分析报告

5.6.3评审输出

管理评审整套资料

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第2页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

资源管理

6.1

资源提供

6.1资源提供

1、公司占地面积、建筑面积、办公面积、厂房面积等基建说明

2、生产设备台账

3、检测设备台账

4、人力资源分析（职称、学历等）

6.2

人力资源

6.2.2能力、培训和意识

岗位说明书（任职要求）/新员工入职能力评估表/转正转岗评估表/特种人员花名册、证件/上岗证发放记录表/2014年度培训计划/培训记录表（含签到表）/培训效果评估表

6.3

基础设施

6.3基础设施

1、基础设施：

建筑物、水、电、气的维修计划与记录

2、房屋平面图

3、生产设备台账、保养计划及记录、维修计划及记录.

4、特种设备台账、检验报告

6.4

工作环境

6.4工作环境

1、工作环境温湿度要求（规定）

2、车间现场温湿度监控记录

3、成品库、原料库温湿度监控记录

4、现场配备温湿度计

5、编写温湿度控制办法

产品实现

6.5

质量信息台账

6.5质量信息

1、增加质量信息控制程序

2、质量信息台账

3、质量信息反馈单

（内部反馈、外部反馈）

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第3页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

产品实现

7.1产品实现的策划

1、质量保证大纲（质量计划）

2、标准化大纲

3、技术状态管理计划

4、风险管理计划

7.2与顾客有关的过程

7.22与产品有关的要求的评审

1、两个产品近2年销售合同

2、合同评审记录（在签订合同之前）

7.2.3顾客沟通

1、顾客电话、传真沟通记录本（2014）

2、产品订单（传真、电子邮件都行）

（近一两个星期）

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发的策划

（两个产品）1、设计开发任务书

2、设计开发计划

7.3.2设计和开发输入

（两个产品）

1、设计输入清单（包含7.3.2a—e内容）

2、设计输入评审报告

7.3.3设计和开发输出

1、设计和开发输出清单（配方、工艺文件、关键特性和重要特性项目明细表等等）

2、设计输出评审报告

7.3.4设计和开发评审

两个产品1、方案评审

2、设计输入评审报告

3、设计输出评审报告

4、工艺评审

5、质量评审

7.3.5设计和开发验证

两个产品1、新产品开发记录、小试试验记录、出厂检验记录

2、检验报告

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第4页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

7.3.6设计和开发确认

两个产品

1、用户使用报告（质量反馈单等）或第三方检验报告

2、型式检验报告

7.3.7设计开发的更改的控制

1、设计更改单（两个产品）

（放几张）

7.3.8新产品试制

1、编制新产品试制控制程序

2、工艺评审

3、新产品状态检查

4、小试、中试、大试记录，检验记录、检验报告（两个产品）

5、质量评审报告

7.3.9试验控制

两个产品

1、试验大纲（需顾客代表签字）

2、试验报告

7.4

采购

7.4.1采购过程

1、《对供方的控制程序》修改

2、合格供方名录（顾客代表会签）

3、合格供方评价表（含风险评价）、及资质资料

4、合格供方评价报告

7.4.2采购信息

1、采购合同（与两个产品有关所用原料）

2、采购合同评审表

3、采购订单（2-3份）

4、《采购的控制程序》文件修改

7.4.3采购产品的验证

1、原材料入厂检验规范（检验、试验计划+检验标准）（两个产品）

2、原材料检验记录

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第5页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

产品实现

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

1、生产作业指导书（最新修订）

2、过程检验规范（控制标准）

3、生产设备台账

4、车间检测设备台账

5、材料代表审批单（有技术副总签字）

6、温湿度记录表

7、批次产品检验记录（两个产品）

7.5.3标识和可追溯性

1、产品标识牌（生产现场，原材料、半成品、成品。

含：

名称、数量）

2、检验状态标识牌。

（原材料、半成品、成品）（待检、不合格、合格）

3、批次的检验记录（放几批）

7.5.4顾客财产

顾客财产清单

7.5.5产品防护

将CX16《搬运/贮存/包装/防护和交付控制程序》放入盒子

7.5.6关键过程

1、关键过程明细表（配料研磨调漆）

2、关键过程的参数

3、每个过程后的各个参数检验记录

4、关键过程工艺文件、作业指导书等（要有关键过程标识“G”

5、生产现场挂牌—关键过程

6、挂关键过程“三定表”（定人、定设备、定工艺方法）

7、关键过程员工持证上岗（上岗证）

7.5.7交付

两个产品

1、检验报告、合格证、交接单（交付凭证，客户签收单）

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第6页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

产品实现

7.5生产和服务提供

7.5.8

交付后的活动

两个产品

1、产品说明书

2、技术服务单（能证明售后服务）

7.6监视和测量设备的控制

1、检测设备台账（含生产部单列的台账、检测中心）

2、周期检定计划

3、检定报告及确认记录

4，若有自校，提供自校规程及自校记录

7.7技术状态管理

1、技术状态管理计划

2、设计更改单

测量、分析和改进

8.1总则

文字说明

（1、原材料、半成品、成品等符合性

2、内审、管评、第三方审核说明

3、不合格、内审、管评，客户提出问题的纠正措施）

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

1、顾客满意度控制程序（需修改）

2、顾客满意度调查表

3、顾客满意度测量分析报告

8.2.2内部审核

1、国军标内审员任命书

2、内审资料

8.2.3过程的监视和测量

1、编制《过程的监视和测量控制程序》

2、6S检查表

3、质量目标完成情况考核表

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解

第7页，共7页

序号

对应标准条款

资料名称

完成时间

责任人

配合部门

备注

测量、分析和改进

8.2监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

两个产品

1、检验验收规范

2、过程检验记录

3、成品检验记录

8.3

不合格品控制

8.3不合格品控制

1、关于成立公司军工产品不合格品审理小组的通知

2、不合格品台账

3、不合格处理报告（审理单）

4、返工再验收记录

5、车间存放不合格品区域（挂牌）

8.4数据分析

1、顾客满意度计测量分析报告

2、入厂原料、半成品、成品一次交验合格率统计表，分析

3、供方业绩评价表（交货期、合格率等）

4、质量成本统计

8.5

改进

8.5.1持续改进

1、2014年质量管理体系改进计划（工作计划表）（参照范本）

8.5.2纠正措施

1、不合格处理单及对应的纠正措施情况

2、内宙不符合项纠正和预防措施

3、管理评审提出问题的纠正预防和措施

4、顾客反馈问题的纠正和预防措施

8.5.3预防措施

注：

1、每个序号所要准备的纸质文件单独装一个盒子（黑体字内容不用入盒），由责任人负责收集并按时上交认证组。

配合部门须按责任人要求提供相关材料

2、所有记录均在程序文件修改及记录表格完成后进行，并按相应的记录表格填写。

3、除部分需外审前期的数据的记录外，所有文件只能提前，不得延后完成。

编制：

批准：

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