采购中心工作制度.docx

采购中心工作制度.docx

《采购中心工作制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购中心工作制度.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

采购中心工作制度

采购中心工作制度

一、在院长的领导下，认真贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械管理条例》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等法律、法规，廉洁奉公，忠于职守，执行岗位责任制。

二、牢固树立为临床一线服务的思想，积极为临床、医技科室做好药品、试剂、卫生材料、医疗器械等物质的采购、保管、供应工作，不拖延、不推委，全心全意为病人服务。

三、认真做好供货单位或采购物质的索证工作，并验明“三证”及相关的有效文件，杜绝采购无证物质，并做好登记、存档工作。

四、会同相关科室做好大型设备的考察认证工作，做好物质招标工作，严格按照合同采购物质。

五、认真做好院内的麻醉药品、精神药品、剧毒药品的监督管理工作。

六、做好全库的盘点工作，做好实物与帐务的基础管理。

七、负责对科室专业人员进行继续教育、专业培训和考核。

科（副）主任工作职责

一、在院长和分管院长领导下，主持采购中心的全面工作。

二、贯彻执行《药品管理法》、《医疗器械管理规定》等法律、法规，执行国家物价政策。

做好全院药品、器械耗材采购供应工作。

三、组织制定、实施、督查本科工作计划、规章制度等，抓好思想政治工作。

组织政治学习、业务学习。

四、审定采购供应计划，报分管院长批准后组织实施。

五、督查麻醉、精神药品、医用毒性药品和贵重药品的管理、使用。

六、组织开展为临床一线服务活动，完成院药事委员会、采购委员会交给的任务。

七、加强综合目标管理，提高社会效益和经济效益。

八、组织、督查物质盘点统计工作，审核帐物报表。

九、督查全科安全防范、卫生工作。

一十、主持全科其他工作。

十一、科副主任协助科主任工作，对所分管的工作承担领导责任。

科秘书的工作职责

一、在科主任领导下做好行政事务和业务管理工作。

二、协助科主任制订工作计划、规章制度、并督查执行情况。

起草工作总结。

三、做好全科工作部署和情况的上传下达。

四、负责科内会议的通知和记录工作。

五、负责全科人员的工作考勤。

六、协助科主任做好科内人员的工作协调和安排。

七、完成科主任交待的其它事务。

八、对职责范围内的工作承担责任。

药品采购员工作职责

一、在科主任领导下，承担药品采购工作。

二、根据保管员提供的药品采购计划，上报科主任、分管院长审批后执行。

三、严格遵守药政法规和医院财务制度、采购管理条例、药库工作制度，把好药品质量关和价格关，坚持从医院审核的主渠道采购，杜绝伪劣药品进入。

四、提高资金周转率，避免药品积压和浪费。

五、与临床密切沟通，掌握药品临床应用情况。

了解药品市场动态及厂商资讯。

六、了解国家有关政策方针，钻研业务。

掌握和提供药价变化信息。

掌握药品外观质量鉴别知识，具有一定的药品市场预测和谈判能力。

七、建立缺药登记本，对抢救急需药品，及时组织货源，满足临床需要。

八、协助保管员做好入库验收工作。

协同财务部门按时结算来往账务，妥善保管账务票据。

九、岗位调动时，做好采购事务和账务的移交，办好书面交接手续。

一十、对岗位工作承担责任。

器械、卫材、试剂采购员工作职责

一、在科主任领导下，做好医院的器械、卫材、试剂采购工作。

二、根据仓库保管员提供的采购计划进行审核，交科主任在科务会上讨论后报分管院长审批后执行。

三、严格执行《医疗器械管理条例》，做好采购物品的资质审核工作，严把产品质量关。

四、采购的器械、卫材、试剂原则上从中标单位或合作单位采购，若有改变必有记录。

需新购进的卫材经院部会议通过或审批通过后谈价采购。

五、定期做好供应单位资质审核工作，避免资质过期或失效。

六、政府招标采购的设备等，做好资料收集及合同的签订工作并与工程科一起做好产品的安装及验收工作。

七、遇突发事件时，必须按规定做好应急处理，积极配合临床科室做好物质采购及保障工作。

药库保管员工作职责

一、在科主任领导下工作。

二、严格遵守药政法规和医院财务制度、采购管理条例及药库工作制度。

三、负责药品保管工作。

向采购员提供药品采购计划。

四、做好药品入库验收工作，把好药品质量关、效期关、价格关。

发现问题拒绝入库，提交采购部科主任处理。

五、按规定发放麻醉药品、精神药品、医用毒性药品，不得直接接受医师处方将药品发放给病人。

六、保证收发和库存药品的质量合格、数量准确。

需特殊条件储存的药品按规定办理。

中药材重点防虫蚊、鼠咬、霉变等。

七、特殊（麻醉、精神、医用毒性）药品及其它危险品严格按规定管理，严防被盗并出现事故。

八、勤于清仓查库，将库存量控制在规定的范围内，避免药品积压，提高单位库房使用率和资金周转率，保持药库环境整洁，货架、货垛整齐有序。

九、做好药库的安全防范工作，防止出现火灾、水浸、失窃、过期失效等事件。

一十、对效期药品实行专项管理，过期、失效药品不得出库。

十一、按期盘存，做到帐帐相符，帐物相符。

十二、岗位调动时，做好药品和账务的移交，办好书面交接手续。

十三、对岗位工作承担责任。

器械仓库保管员工作职责

一、对常用卫生材料的使用情况，确保临床的供应正常，每周做好常规卫生材料的采购计划，报科主任审核。

二、物品购进要及时办理入库手续，入库时要进行严格执行验收制度，经过检验合格后方可入库，上架存放。

三、科室领用物资，必须是科室主任或者护士长签字开的出库单。

仓库保管员不能随便把入库的物品借出库，一旦借出库由保管员负责追回。

属固定资产的，还必须要填写固定资产登记本；出库的一次性灭菌用品要做好出库登记，清楚填写领用科室、日期、品名、数量、规格、生产厂家等。

四、仓库保管员要对仓库的物资做好避光保存，对有效期的卫生材料，要对有效期进行登记，防止过期失效，对物资有较长时间没有使用的，要与科室直接联系使用，防止过期、变等情况造成浪费。

五、每半年盘点一次，做好物资登记及账目的统计工作，盘点结果报科主任和财务科。

如实物与账目不符的，要寻找出原因，属于保管不当造成的要给予处理。

六、保管员要保证联系畅通，确保突发事件和抢救病人，急需要物资能及时保证临床供应。

设备仓库保管员职责

一、掌握常用低值、易耗品卫生材料的使用情况，做到有一定数量的库存，按月列出采购计划，报科主任审核，分管院长批准后采购。

二、物品入库必须严格严格执行查对制度，经验收合格后，有序上架存放，并填写物质验收登记，对一次性灭菌物品交院感科监测合格后方可使用。

三、入库物质要与发票相符；出库凭科主任或护士长签字的调拨单出库，属固定资产还必须登记在固定资产帐上。

四、物质保管员须经常对仓库进行检查，先入先出，近效期先用，对一次性物品做到避光上架保存，避免保管不当造成损失。

五、定期做好仓库盘点工作，每季度做好物质的出入库统计工作，严禁造成物质积压，一旦发现物质有积压的苗头及时与临床联系，避免损失。

会计工作职责

一、在科主任领导下工作。

二、严格遵守药政法规和医院财务制度、采购管理条例及药库工作制度。

三、负责全科物质账务报表的汇总核算，协助微机室和各部门作帐人员完善账目，做好物质月报及盘存账务。

四、按照医院固定资产管理程序，建立科室固定资产帐卡，定期配合相关科室核查。

五、对全科办公用品、低值易耗品、包装材料的费用实行账务管理。

六、严格遵守现有管理法规，做好现有收支和保管工作。

七、领发本科室人员工资单及其它津贴，发放奖金。

工人职责

一、工岗指从事非技术岗：

洗涤、搬运、清洗卫生等从事需要一定专业技术的工种：

炮制、煎煮、翻晒整理等。

二、进入技术岗的工人，必须经岗前培训，并经部门组长考核合格后方可正式上岗。

三、遵守《药品管理法》《采购中心工作制度》等法规、制度。

四、服从室组长的工岗安排，接受药学人员的专业指导。

五、严格遵守工岗操作规程，圆满完成工作任务。

六、不得超越职责范围承担属于专业人员职责的工作。

七、不断学习更新知识，提高工作技能。

八、对岗位工作承担责任。

中药煎药岗位职责

一、负责在本院就医的住院、门诊患者的中药方剂代煎；

二、按期到门诊中药房领取代煎方剂；

三、仔细检查代煎药材的品种及质量、患者姓名、床号、服药时间、剂数和煎法，发现问题及时与处方医师和调配人员联系；

四、方剂交、收双方必须登记签字；

五、分类、妥善保管好方剂；

六、严格遵守煎药操作规程，并将煎药全过程详细记录，记录保存1年，药渣保存24小时备查。

（包括姓名、科别、床号、煎药时间、代煎药味、煎药次数、加水量、煮沸时间、药汤量、煎药人等）。

七、包装袋外观整洁、标签贴牢。

八、下病区送药及时，交代清楚。

九、认真清理煎药器具和环境，按规定处理药渣。

一十、下班前检查水、电、汽源是否关闭。

中药加工室人员工作职责

一、在科主任、分管组长主持下工作。

二、遵守药政法规、加工室工作制度和中药加工炮制操作规程。

三、具备中药加工炮制专业理论和操作技能，工作认真负责。

四、加工炮制药材要严格领交手续。

五、承担对所炮制药材及辅料的数量、品种和质量检查，发现问题暂停炮制加工，并立即报告质检人员和科主任。

六、遵照《中国药典》和《安徽省中药加工炮制规范》规定的工艺炮制加工，特殊加工炮制方法按医嘱处理。

七、炮制毒性或刺激性药材，应与其他中药分开进行，操作人员穿戴好防护用品，器具专用，用后专人负责清洗，剩余原辅料及浸液，均应妥善处置。

八、下班前检查水、电、汽源等要关闭。

九、对岗位工作承担责任。

政治、业务学习制度

一、与院行政例会同步，每两周组织一次全科室工作例会，传达院部工作指令；

二、每月分别组织一次全科的政治学习，通报国家政策法规、政治时事，传达院行政例会、医技片会议精神和工作部署，科工作布置等；

三、各部门结合岗位实际不定期开展各种业务学习活动，并积极参加院部及上级有关部门组织的各类学习班；

四、政治学习实行签名和考核制度，考核成绩与年度道德考核和学分统计挂钩。

反腐倡廉制度

一、认真学习治理商业贿赂的相关政策和法律法规，严格遵守商业纪律，牢固树立正确的世界观、价值观、社会主义荣辱观，努力提高自己综合素质。

二、严格执行医院商品采购管理规定，设立询价招标小组，完善采购程序和流程，明确各岗位职责。

三、签定购销合同时须签定廉政责任书，杜绝一切不正当竞争行为。

四、积极参与以省为单位药品网上招标采购。

五、对医院设备和一次性医用耗材实行询价招标。

六、不得接受任何单位、个人以任何形式赠送的现金或有价证券等，不得利用职务之便谋取不正当利益。

七、年终纳入考核，考核结果与个人评优、晋升挂钩。

继续教育制度

一、专业人员实行继续教育制度；

二、本制度所指的继续教育是广义的，包括新分配来的大、中专毕业生的毕业后教育与本职岗位工作的“基本理论、基本知识、基本技能”的巩固和加强，相关新理论、新技术、新方法的学习。

三、在完成本职岗位工作任务，保证工作质量的前提下，所有专业技术人员均享有继续教育的义务和权利。

四、科室制定继续教育总体计划，并组织实施，继续教育以自学和组织安排相结合。

五、外出参加继续教育项目和学术会议，按院、科有关规定办理。

六、中级职称及以上的人员，年底将学分证明材料交医教科统计学分，存档或上报。

七、科室每年对在继续教育方面取得突出成绩的人员给予物质和精神奖励。

卫生和人员健康管理制度

一、医疗机构应对库房卫生和员工个人卫生负全面责任，并明确各岗位的卫生管理责任。

二、每天早对药库各做一次清洁，保持库房的环境整洁、卫生，无污染物及污染源。

三、货架摆放的药品应保持无灰尘、无污染、药品摆放规范有序。

四、库房环境整洁、地面平整。

门窗严密牢固，物流畅通有序，并有防虫、防鼠等设施。

五、药库定期打扫，做到四无，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。

六、严禁把生活用品和其他物品带入药库，药库应和生活区分开。

七、在岗员工应着装整洁，佩带胸卡上岗，头发、指甲注意修剪整齐。

八、凡直接接触药品的员工应依法定期进行健康体检，并建立健康档案。

对患有传染病，皮肤病及精神病的员工，应及时调离接触药品的工作岗位。

九、健康体检应在当地卫生行政部门认定的体检机构进行，体检的项目应符合任职岗位条件要求，体检结果应存档备查。

安全防范制度

一、全科工作人员应树立安全防范意识。

二、各部门根据不同的工作性质配备不同的消防器材，并掌握消防器材的使用方法。

消防器材应置于方便易取的位置。

三、化学试剂、易燃、易爆、腐蚀性危险品按其物理化学性质分类妥善存放，远离火源。

对过期、无效、报废的药品试剂，应按规定的方法及时消除。

四、禁止在工作场所吸烟，闲人莫入。

五、下班时关好门窗，切断水、电、气源。

六、不定期对内设的防盗报警装置进行检查。

七、做好安全值班工作。

药品招标采购管理制度

一、认真学习《药品管理法》及相关法律法规，严格遵守医疗机构药品集中招标采购相关规定，规范药品采购。

二、严格执行《集中招标采购药品目录》价格。

三、采购中心与相关科室共同按照医院在用品种目录依据质优价廉原则遴选《药品招标目录》品种，交药事委员会集体讨论通过。

四、《集中招标采购药品目录》中没有而医院临床必需的药品报市招标办备案采购。

五、采购药品时必须与供应商签定购销合同、质量保证协议、廉正协议。

六、药品采购计划以书面形式上报，经采购中心主任审核、分管院长审批后方可采购。

七、采购员应按照药品计划单，及时准确采购药品以满足临床用药。

八、与药品采购相关的原始资料由采购中心相关人员妥善保存、备查。

药品价格管理制度

一、严格执行国家药价政策，切实维护国家、患者、医院的合法权益；

二、药品执行国家计委公布的牌价；

三、药价批零差率按国家计委的规定执行；

四、药价调整以黄山市医药价格管理办公室的牌价通知单为依据；

五、药库负责药价书面资料的收集和提供，并进行微机输入和处理，药价资料存档备查。

定期盘存清仓制度

一、严把进药质量关，防止假药、劣药进入库房。

二、购入的药品进库时，严格执行药品验收管理制度，留取相关材料，按照货单或副发票逐项清点品种、规格、数量等。

三、麻醉药品、精神药品等特殊药品应专柜或专库存放，以便于清点、统计和管理。

四、按性质分类的药品应分别保管、编号管理，进、出库药品及时登记，保证账物相符。

五、对库存药，定期进行循环质量抽查，周期一般为一季度，建立药品养护档案，发现问题及时处理。

六、库存药品因故变质、过期失效、虫咬、自然损耗时，应填写药品报损单，经科室负责人和分管院长审查同意签字后，在账目上销账，并将报废药品按规定处理。

七、清仓盘存。

库存的药品每季度进行一次清理盘存，认真填写药品盘点报核单，凭此填报药品库存，每月消耗（实耗），金额总账等。

药品供应保障制度（措施）

一、制订医院在用药品目录。

二、常用药品库存确保临床1~2个月的使用量。

三、急救药品库存确保临床半年的使用量。

四、医院在用药品目录中没有而临床必需的药品临时申请、临时采购。

五、药品出现短缺应积极与供货商联系，设法采购临床所需药品，保证临床用药。

六、科室相关人员24小时为临床提供优质服务。

突发事件药品供应应急预案

为确保突发应急事件发生后能迅速处理，保证药学服务质量及医疗救护工作的顺利完成。

特制定本突发事件药品供应应急预案。

本预案是指各种意外紧急需要医疗救援的所有状况药品供应的应急行动指南。

所指突发事件为：

突然发生的紧急需要药品供应的所有状况。

（包括传染病、中毒抢救、地震、水灾、火灾等）

第一章组织机构及职责

一、在医院药事管理委员会领导下由采购中心相关人员成立突发事件药品供应小组。

二、应急小组的主要职责：

从多渠道获取药品信息，进行市场信息的追踪，并根据医院制订的治疗指南或专家组意见做基本采购计划，包括治疗指南或专家组指定的药物目录中药品，写明药品的名称、疗程、用量、预计接受治疗的人数，需要考虑药物治疗方案之间的相互替代性，在采购过程中保证紧缺药品的供应。

三、在突发事件中组织人员要按照应急小组长统一指挥行动。

第二章应急预案

一、当接到有突发事件发生时启动应急预案，开通渠道，紧急采购，打破常规，特事特办，确保临床使用。

二、科室人员必需按照方案各就各位开展工作，积极主动，灵活机动采取措施，勇于参与抢救工作。

三、如遇抢救患者，当班人员应准备急救药品，当药品短缺时，应主动与药库联系或向科主任汇报，尽快补足，同时运用专业知识，积极寻找代用品解决问题。

四、各小组成员要保持通讯联系，随叫随到。

第三章注意事项

一、用于治疗住院传染病人的药品，应在清洁区摆药。

二、阶段性工作结束后，在保证药品的有效期内正常使用外，积压药品信息首先向供应商及时反馈，以避免盲目进货。

三、突发事件药品供应，应急预案，也适用于其它突发事件发生时的药事应急管理。

要根据突发环境事件的性质，类别等不同灵活应对。

消毒液的管理制度

一、药库保管员根据本院工作实际制定采购计划，并给科主任审核后报请院分管院长批准后执行。

二、消毒液验收入库：

①购入的消毒液应由验收员验收后方可入库。

②验收时如发现实物与原始单据数量、规格、质量等不同，应根据情况查明更正或退换。

③验收人对消毒液规格及质量性负责检查，必要时进行分析化验或检验。

三、消毒液保管：

①消毒液按照其性质分类保管，注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止过期失效、变质。

②库房注意关锁，设消防设备，严禁吸烟，防止火灾。

③各科室凭领料单经护士长签字后定期领取。

④购入、发出消毒液及时入帐，保证帐货相符。

化学试剂管理制度

化验室的化学药品及试剂溶液品种很多，化学药品大多具有一定的毒性及危险性，对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要，也是确保安全的需要。

一、各化验室要根据实际需要，配合临床使用，制定月计划，交采购中心审核，由分管院长审批后，有计划地统一采购。

二、试剂进货应做到来源正规，货物优质、有效、有批准文号、生产日期及供货单位加盖红印的《经营许可证》《生产许可证》《注册证》复印件和法人委托书及业务员的身份证明，试剂进货时要有验收人签字。

三、确定专人负责试剂管理，协助科主任做好试剂的采购、登记入库、领发、保管、清点盘存、报废等工作，做到账册，帐物相符。

即将用完的试剂要有记录，及时申请补购。

四、各化验室负责人要做好试剂的请购、使用、保存、检查工作，防止变质、过期和浪费，如有发现及时处理。

五、所有试剂要有瓶签，按不同要求分类保管，需要冷冻、冷藏保管的试剂应保存在低温或普通冰箱内，并经常检查冰箱温度。

剧毒、易燃易爆品要按要求保管并由专人负责。

强酸、强碱试剂要单独保存。

药库工作制度

药库担负着药品、计划、采购、供应、保管、发放等工作。

一、药品计划

制定采购计划的原则是满足医疗、科研的需要，又防止库存积压。

1、药品计划人员应熟悉国内外用药的信息和市场动向，掌握本院的用药情况和特点，经常深入临床科室了解用药需求，药物质量和不良反应等情况。

2、根据国家和本院《基本用药目录》以及我院用药情况与库存量，每月提出“药品采购计划”经科主任和分管院长审批后实施。

月计划数量不得少于月购药量的70％。

3、月计划外的临时应急购药应审批。

二、药品采购

1、全院药品由采购中心统一采购，各部门和各科室未经医院批准，不得自制、自购、自销、代购、代销药品。

要严格按药品计划采购药品、洽谈业务、签订合同。

不得采购计划外的药品，不得采购假药、伪劣药品和生活用品。

2、严守法纪，严格执行省招标采购制度，按招标合同采购。

3、采购员要严把药品质量关，按招标合同采购，以主渠道供货单位的产品质量、经营作风及资信现状等注意摸底比较，优中选优。

在深入了解比较的基础上，月计划中的大量药品坚持“三定”，即定期、定额、定公司（厂家），如情况变化再进行调整。

4、购入、调进或退库药品应及时填写入出库单，原始发票与实物相符应在3日内办完入库手续。

如发现不合格药品或其他问题，应及时退货，更换或与有关方面联系解决。

5、未经科主任批准不得为外单位代购、代销或转让药品。

6、每月向科主任汇报一次完成采购计划的情况。

如未完成计划需说明理由。

7、每月下旬将购药发票整理好，按程序和权限经科主任或分管院长签字，再到财务科按采购计划结算付款。

8、采购员应严格执行“六不准”：

（1）未经批准生产经营的药品不准采购；

（2）无批准文号与注册商标的药品不准采购；

（3）妆字号、健字号、防字号、医材字等非药准字及“类”药品不准采购；

（4）进口药未经口岸药检所检验合格不准采购；

（5）私人和个体商贩经营的药品不得采购；

（6）凡当地医药部门能适合供应的药品，原则上不得到外地采购。

三、药品保管

1、根据采购计划和入库单认真验收品名、规格、数量及质量入库，发现问题及时向采购员提出，以便联系解决，对与计划不符的品种有权拒绝入库。

2、普通药品按照剂型、作用、性质等分类排列，按储存条件定位存放。

建立随货卡片、便于盘点和发药。

3、对毒、麻、精神、贵重药品及危险药品或需冷藏药品，应规定分别保管。

4、对有效期药品应有登记并设“效期药品一览表”公布于显目处，以便经常检查防止过期失效。

中成药要注意使用期限。

中药饮片要经常检查，特别注意防虫蛀、发霉变质等情况，必要时晾晒。

5、中、西药品都应实行先进先出、近期先出、易变先出，按批号出库的原则，保证药品质量，变质和过期药品严禁发货。

6、购进新药或中断供应后又购进的药品，应及时填写药品到货通知单，通知有关部门领用。

7、药品按季盘清，做到帐物相符。

各种收支凭证，应分类按月保存备查，定期准确向计划员提供药品库存资料。

8、做好劣质药品、短缺药品登记并及时与采购员或科主任联系解决，积压药品应定期向临床科室发出通知，加快药品周转。

9、确需报废的药品，每季填写“药品报销单”，报经科主任和分管院长审批后销毁。

10、药库应保持清洁、整齐、通风、干燥，库存应有防火、防潮、防盗设施。

库存严禁吸烟，用电炉或使用明火。

11、药品保管员应坚持岗位，严禁会客，外出开会、休假等离岗时需经科主任批准。

12、药库重地，除送药、领药人外，其他人一律不得入内。

四、药品领发

1、向药库领药时，调剂室、制剂室及其他科室应填写领药单，保管员根据领药单发放药品。

2、领药单内应详细写清药品名称、规格、单位、数量、日期及领药人全名，保管员发放时要填写实发数。

新药或药价动时应注明药品的批发价和零售价。

3、领药时要当面点清数量，经双方签字后领回药品。

领药部门对所领药品进行把关和监督，对质量有问题的药品有权提出退货。

4、药品发出后，保管员应及时登记入账。

并将领药本及时退回领药部门。

5、保管员不得凭处方、借条或便条发放药品。

特殊情况需经科主任批准。

五、药品会计

1、药品会计负责药品管理的各类账目、报表及药品调价通知等，除对账外，均实行微机管理。

2、每月盘点后与药品保管员核对账目，按要求及时结算各类账目，编制会计报表，并按规定时间报送财务科。

所有报表要求做到准确及时。

3、经手办理的任何会计科目，都必须符合会计制度。

妥善保管会计档案，完整保存所有单据账册。

4、根据调价通知单中，及时准确地打印出调价通知，下发药房各组。

对新进药品或临时价格变动的药品也要及时通知各组。

每年负责集中各组核对药价两次。

5、药品会计有权对采购员和保管员进行监督，发现问题应及时向科主任汇报。

6、根据工作需要，随时向科主任或院领导提供各种准确统计数据。

六、管理程序及权限

1、药品采购实行计划管理和集体审查制度，每月10日前