原材料物流管理作业规范.docx

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原材料物流管理作业规范

原材料物流管理作业规范

1目的

1.1使原材料的搬运、储存和防护得到合理的控制。

1.2确保对原材料的接收和发放符合公司有关的运作程序和规定。

1.3及时而合理地调整帐面，以确保原材料仓内“物、卡、帐”数量的相符。

2适用范围

2.1适用于本公司仓储课所有与生产有关的原材料。

3定义

3.1逾期产品：

指储存时间（从IQC检验合格之日或上次重检之日算起）超过其有效储存期限的原材料。

3.2产品的有效储存期限：

依据各类别原材料之行业标准制定。

4职责

4.1制造副总负责监督和评审本作业规范的实施情况。

4.2仓储课课长负责

4.2.1确保本作业规范的正确实施。

4.2.2配合IQC对存放的物料进行定期检查。

4.3IQC课长负责

4.3.1评审从定期检查存放物料中得出的检查结果。

4.3.2评审IQC对进料检查的品质结果。

4.3.3联系有关部门解决在定期质量验证中确定的不合格问题。

4.4仓储课仓管员负责确保正确执行本规范之相关条文。

5工作内容

5.1搬运、储存和防护

5.1.1搬运人员应具有基本的搬运技能与搬运的基本常识。

搬运工具应由专人负责，发现问题及时送工程部检修。

5.1.2搬运产品前，应明确该物料的外包装是否有以下标识，并遵循标识的提示进行搬运作业

A.防静电

B.防潮

C.防曝晒

D.易碎

E.最多叠放层数

F.防挤压

5.1.3物料的叠放应遵循“上小下大（体积），上轻下重（重量）”的原则，且在搬运过程中叠放高度不得超过2米。

5.1.4对于因搬运不当而倒塌于地的物料，应单独存放，并通知IQC人员检验。

5.1.5对易燃、易爆或有毒之危险品的搬运，应做到轻拿轻放。

其容器已破损的，必须单独放置，并通知IQC人员处理。

5.1.6当搬运IC且身体有可能直接接触IC时，搬运者必须佩带防静电手环或者防静电手套。

5.1.7严禁将物料着地拖动。

5.1.8对于待检的接收物料，必须保证在指定的适当位置存放，并明确标识。

5.1.9特殊物料（如锡膏、芯片等）的存放场所必须具备存放之物料所要求的温度、湿度、清洁等条件。

5.1.10对于放射性、易燃、易爆等危险品，应进行适当的隔离，并明确标识。

5.1.11物料的叠放必须整齐且不使其包装箱变形，物料在库存中的叠放高度不得超过2.5米。

5.1.12不合格品、报废品或待退供应商的产品在运送和存放货仓时，必须有明确的标识，并有专门的区域存放。

5.1.13储存期间，物料应有明确的记录和标识，保证其帐、物、卡之数量一致，以防物料丢失或混淆，发料时应严格按照先进先出原则并参照月份标签进行作业。

5.1.14按“物料存放周期标准”进行物料重检，对于逾期物料，货仓必须填列于“库存物料重检通知”中，并以此通知IQC部门进行重检。

5.1.15IQC对“库存物料重检通知”中产品的检查结果由IQC课长评审。

对确认的不合格品,仓储课必须独立存放并标识清楚，以待处理。

5.1.16在实际操作和ERP系统中，存放原材料的子库位分为良品仓、出售仓、待处理仓、线边仓、坏料仓、返修坏料仓和报废仓等，其中后三者用于存放不良品，子库存之间物料使用“调拨单”进行转移。

5.1.17为安全起见，任何来访的供应商送货人员、业务人员及本司非仓库及IQC人员，必须在我课收料或发料人员指定的区域内等待作业，不允许任意走动，超出指定区域。

5.2原材料的接收

5.2.1供应商送物料至本公司货仓，本公司保安人员应检查送货人员有无异常情况，并作来访登记。

5.2.2收料员协助供应商送货员将来料放置于待检区指定位置，并使用待检标识牌标识，标示牌上应注明供应商名称、来料日期、“待检”二字。

5.2.3检查供应商随物料附送之送货单，若其格式符合我司要求，则根据ERP系统中的PO在途查询核对送货单上物料之料号、数量、供应商，符合要求则对送货进行清点，清点无误由收料员在送货单上签名并加盖暂收章签收物料。

如不符，应与送货人员确认，更改送货单与实物一致或者直接将物料退回。

所有异常须在送货单上标注异常问题点，由仓储课知会采购通知供应商补送正常单据。

5.2.4ERP录入员根据送货单及时作来料接收账目处理，并打印“IQC检验报告”，交IQC领班，以此通知IQC检验，IQC根据急检通知单先后顺序检验物料。

5.2.5依据IQC对来料检验或者库存重检的结果，对物料作以下相应处理

A.“合格”、“选用”或“让步接收”：

从ERP系统中打印“入库单”交仓管员进行入库作业。

B.IQC检验退货：

将来料放置于“待退物料区”，做好相应的标识，待供应商收取退货时，从ERP系统中打印QR退货单交供应商签收。

C.库存重检退货：

IQC对已入库物料进行重检，检验判退货的须贴退货标示，物料放置在待退货区，同时知会采购通知供应商退货。

供应商取退货时，从ERP系统中打印RE退货单交供应商签收。

5.2.6仓管员依据当日的欠料情况，对欠料的来料跟催检验，并及时入库、发料。

5.2.7仓管员依据“入库单”和IQC贴于物料上的检验结果标识，核对料号、数量无误，即签收入库单。

5.2.8仓管员将所入库物料存放于仓库内的相应位置，做好物料标示。

5.2.9仓管员依据入库单填写“库存卡”。

5.2.10入库单交回仓储课记帐员，记帐员将一联传财务，另一联仓储课留存。

5.3套料单的发放

5.3.1PMC依据生产计划开立“生产令单”，依据“生产令单”列印“发料单”作为套料发放的依据。

5.3.2“发料单”交仓储课，仓储课依据PMC编制的生产计划备料，仓管员备料时，依据外箱IQC所贴月份标贴确保先进先出。

对于IQC判定为“加工”、“选用”、“让步”的物料可不考虑先进先出而优先发出。

5.3.3仓管员备料完毕，将物料置放于备料区。

5.3.4生产部物料员核对物料无误后签收“发料单”。

5.3.5仓管员做卡帐记录。

5.3.6仓储课记帐员入ERP进行系统过帐。

5.3.7单据存档。

5.4散料的发放

5.4.1有关部门有以下物料需求时，通过系统开调拨单或者领料单

A.本公司各部门零星物料的申领

B.因生产损耗（即“生产坏”）的物料申请

C.因工程更改的物料申领

D.生产过程中发现物料来料不良（需经IQC确认）,而需申领好料代之

E.返修过程中发现的物料中的不良元件（即“返修坏”），需申领合格元件代之

F.研发部门用于样机制作的物料

G.品管或研发部门用于元件之功能测试等项目的物料

H.上述E的“领料单”必须与其“退料单”相对应；上述C的“领料单”必须有工程部有关人员的签字确认；上述D“领料单”必须与其“退料单”相对应

5.4.2以下用于出售的物料申领,可填制“出售单”或“申领明细单”。

A.外公司零星购买物料

B.公司产品之用户委托公司办事处购买的零配件

5.4.3上述单据交物料申领部门主管确认。

5.4.4PMC物控人员审核。

5.4.5领料员将上述单据交仓管员。

5.4.6仓管员备料。

5.4.7领料员核对无误，签收。

5.4.8仓管员依据上述单据作卡帐记录。

5.4.9记帐文员入ERP系统过帐。

5.4.10单据递交财务并存档。

5.5领料单据最终批准权限的特别规定

5.5.1“发料单”（套料的发放）须由资材处总监或其授权人批准。

5.5.2返修课领料单据须由其部门主管批准，部分贵重物料须由制造副总或其授权人批准。

5.5.3生产部领料单据须由部门主管或科文批准，部分贵重物料须由生产部经理、制造副总或其授权人批准。

5.5.4研发处领料须由研发副总指定专人作为接口，单据须由经理级人员批准。

5.5.5营销处领料须由总经理或其授权人批准。

5.6原材料盘盈盘亏及料号变更的处理

5.6.1适用范围

A.物料料号变更时

B.以下物料发生盈亏时：

IC类、PCB类、晶（钟）振类、信号发生器类、工频发生器类、继电器开关类、UTP类、铁盒体类、丝印类、锡制品类、半成品类、钢网类

C.以下物料发生盈亏的数量超过其帐面数量的0.5%时：

贴片电容、贴片电阻、贴片二极管、贴片三极管、插件电容、插件电阻、插件二极管、插件三极管、电感、排阻、线材、蜂鸣器、灯、挡板、保险管、插座、排插、风扇、磁盘、光盘、塑胶件、便笺类、溶剂类

D.以下物料发生盈亏的数量超过其帐面数量的1%时：

螺钉、螺母铜套、垫片、散热片、彩盒、内盒、外箱、说明书、标贴、防静电袋、塑料袋、气泡袋、海绵体、胶纸胶水类、发泡胶、其他

5.6.2在收发料无误、记帐无误的情况下，原材料仓内的物料出现以下情形且符合上述之适用范围时，仓管员可填制“退料单”或者“领料单（调拨单）”进行调整

A.物料之实际库存数量大于其帐面数量（盘盈）

B.物料之实际库存数量小于其帐面数量（盘亏）

C.物料编号的变更

5.6.3仓储课课长确认物料帐面调整的原因和数量。

5.6.4仓储课仓管员依“退料单”记录卡帐。

5.6.5ERP录入员入ERP系统过帐。

5.6.6单据递交财务并存档。

5.7原材料原包装短缺及混料的处理

5.7.1原包装短缺及混料可分为库存中和生产中两种情形

A.库存中物料原包装短缺及混料：

指仓储课仓管员已签收“入库单”，即物料正式入库后发现的原包装短缺及混料情形。

B.生产中物料原包装短缺及混料：

指生产线领料员已签收领料单据，即在产品的生产过程中发现的原包装短缺及混料情形。

5.7.2一旦发现物料之原包装短缺或混料，有关人员应注意保存该料之包装物，且停止开拆该物料之其他原包装，以供查验。

5.7.3通知IQC查验。

5.7.4有关人员填制“原包装短缺或混料报告”。

A.库存中物料原包装短缺及混料，由相关仓管员填制。

B.生产中物料原包装短缺及混料，由相关领料员填制。

5.7.5IQC确认。

5.7.6在生产中发现的物料原包装短缺或混料，由生产部经理确认，或者由科文代签；在库存中发现的物料原包装短缺或混料，由仓储课课长确认，或者由领班代签。

5.7.7采购课课长确认。

5.7.8若系生产中发现的原包装短缺或混料，仓储课立即补发该物料之短缺或混料数量。

（有关部门在“原包装短缺或混料报告”中签收）

5.7.9采购课依据上述情形，负责通知并跟催供应商作相应处理。

5.7.10“原包装短缺或混料报告”每月底汇总处理一次。

5.7.11确认物料原包装短缺之数量供应商不予补回的，由采购课开出“领料单”申领该数量，货仓依此“领料单”销帐。

5.7.12确认物料原包装混料之数量无需找供应商退换，或供应商不予退换的，由采购课课长于“原包装短缺或混料报告”中作出结论，仓储课依此调帐。

5.7.13上述单据视物料之价值大小，由制造副总或总经理终批。