蕾丝汽车座套制造项目立项申请报告.docx

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蕾丝汽车座套制造项目立项申请报告

蕾丝汽车座套制造项目立项申请报告

一、蕾丝汽车座套项目背景

《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。

各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

蕾丝汽车座套生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

荆门某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在荆门某工业园。

（二）项目建设地概况

荆门，湖北省地级市，鄂中区域性中心城市，素有“荆楚门户”之称，位于湖北省中部，汉江中下游，北接襄阳市和随州市，西靠宜昌市，东临孝感市，南分别与荆州市、潜江市、天门市接壤，介于东经111°51′-113°29′，北纬30°32′-31°36′之间。

荆门在夏商时属荆州之域，西周分属权国、鄀国，春秋战国属楚，汉置当阳县，唐立荆门县，宋建荆门军，元设荆门府，明复荆门县，清为荆门直隶州，民国降州为县，新中国成立后续为荆门县。

1979年，分设荆门县、荆门市。

1983年，荆门县与荆门市合并升为地级荆门市。

荆门市版图总面积1.24万平方千米，截至2015年末，下辖2个市辖区、2个县，代管1个县级市，常住总人口289.63万人。

2015年，荆门市实现地区生产总值1388.46亿元，比2014年增长9.2%。

荆门东、西、北三面高，中、南部低，呈向南敞开形，兼有低山坳谷区、丘岗冲沟区和平原湖区；属北亚热带季风气候，四季分明，雨热同期，过境河流主要有汉江、漳河和富水河。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在荆门某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积47643.81平方米（折合约71.43亩），净用地面积47643.81平方米（红线范围折合约71.43亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照蕾丝汽车座套行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合蕾丝汽车座套制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.54%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度189.72万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

（二）战略性新兴产业发展规划

规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。

（三）经济新常态

国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积47643.81平方米，建筑物基底占地面积26461.37平方米，总建筑面积50502.44平方米，其中：

规划建设主体工程32709.96平方米，根据测算：

计容建筑面积50502.44平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积47643.81平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计141台（套），设备购置费5382.85万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量441491.92千瓦?

时，折合54.26吨标准煤。

2、根据测算年总用水量11463.27立方米，折合0.98吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“蕾丝汽车座套生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量441491.92千瓦?

时，年总用水量11463.27立方米，项目年综合总耗能量55.24吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量21.48吨标准煤/年，项目总节能率29.79%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

从国际看，竞争环境的变化对我国工业节能降耗构成严峻挑战。

国际社会应对气候变化博弈日趋激烈，绿色贸易壁垒正在加速形成，一些发达国家对出口国产品的能效水平和碳足迹提出更高要求。

我国制造业总体上处于产业价值链中低端，产品资源能源消耗高，出口将面临巨大压力。

全球范围内发展绿色经济、倡导低碳生活越来越受到重视并逐渐成为新趋势，大力发展节能环保低碳产业，成为抢占未来发展制高点的核心价值观。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合荆门某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合荆门产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的蕾丝汽车座套生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

到2020年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。

污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。

针对不同行业选择不同污染物，例如：

钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资16112.61万元，其中：

固定资产投资13551.70万元，占项目总投资的84.11%；流动资金2560.91万元，占项目总投资的15.89%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资13551.70万元，其中：

土建工程投资4228.71万元，占项目总投资的26.24%，设备购置费5382.85万元，占项目总投资的33.41%，其它投资3940.14，占项目总投资的24.45%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13551.70+2560.91=16112.61（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资16112.61万元，根据资金筹措方案，全部由荆门某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

24263.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

18395.43万元。

3、税金及附加：

102.31万元。

4、达纲年利税总额：

6822.43万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5867.57万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4400.68万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2421.75万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

36.42%。

2、达纲年投资利税率：

42.34%。

3、达纲年投资回报率：

27.31%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.16年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“蕾丝汽车座套生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，荆门某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合荆门蕾丝汽车座套行业布局和结构调整政策；项目的建设对蕾丝汽车座套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“蕾丝汽车座套生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国蕾丝汽车座套的国产化进程，推动蕾丝汽车座套制造产业调整和行业振兴；有助于提高荆门某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、荆门某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“蕾丝汽车座套生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进荆门经济发展，为社会提供就业职位402个，达纲年纳税总额2421.75万元，可以促进荆门区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、我国工业经济增长动能转换加速，工业生产将保持平稳增长投资增长有望筑底，实现小幅回升。

近年来，工业投资增长呈阶梯状下行的趋势，目前仅处于3%左右的增长水平，明显低于全国固定资产投资增速。

房地产投资方面，尽管目前仍处于消化库存过程中，但数据较2015年有明显改善。

但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间，因此并不会受到本轮限购限贷政策的剧烈冲击，这将有利于投资筑底。

2016年1-9月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长8.4%，较上年同期增长10.1个点，受工业企业利润回暖的影响，预计民间投资增速持续下行的趋势将有所好转。

在“十三五”开局之年的带动下，规划投资热点集中涌现，PPP项目、专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用。

从新开工项目计划总投资增速来看，2016年1-10月同比增速为21.8%，较2015年同期大幅提升17.7个百分点，亦对未来投资增长将构成利好。

综上，预计2017年工业投资增长有望筑底，实现小幅改善，同比增长约为5%。

5、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品，加强银担合作。

支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。

支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。

（发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部）

6、推动金融市场发展。

支持民间资本发起设立银行等金融机构，大力发展中小金融机构及普惠金融，推动互联网金融规范有序发展。

鼓励设立各类中小企业基金、创业投资引导基金、风