针织机械智控系统产业化项目可行性研究报告.docx

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针织机械智控系统产业化项目可行性研究报告

2017年针织机械智控系统产业化项目可行性研究报告

一、项目概况3

二、项目实施的必要性3

1、扩大产能以满足日益增长的市场需求3

2、提升利润空间，提高企业盈利能力3

3、改进生产工艺，提高制造水平4

4、新建自有厂房，防范经营风险5

三、项目实施的可行性5

1、拥有丰富的生产经验5

2、拥有完善的质量管理体系6

3、拥有良好的运营机制6

4、拥有行业领先的产品研发实力6

5、公司拥有稳定的客户资源7

四、项目新增产能消化分析8

1、产能和预计销售对比分析8

2、公司市场开拓的措施9

（1）加大对公司现有客户的深度营销9

（2）公司将进一步的通过展会、电子商务加强宣传力度9

（3）扩大营销团队和提高营销能力10

（4）提供个性化贴身服务，提高售后服务能力10

五、项目建设内容10

六、项目投资概算11

七、工程建筑及其它费用11

八、项目设备方案11

九、项目实施计划及进度14

十、项目环保情况及采取的措施14

1、项目建设期的环境影响14

（1）空气环境影响14

（2）水环境影响15

（3）噪声影响16

（4）固废物环境影响17

2、项目运营期的环境影响17

（1）空气环境影响17

（2）水环境影响18

（3）声环境影响18

（4）固体废物环境影响18

十一、投资项目的效益分析18

一、项目概况

本项目总投资为13,711.78万元，拟通过新建生产车间进行建设，项目建成后形成20,000套/年电脑横机电脑控制系统产能，形成2,000套/年电脑圆纬机电脑控制系统产能，形成4,000套/年机器人电脑控制系统产能。

二、项目实施的必要性

1、扩大产能以满足日益增长的市场需求

2014年-2016年公司针织机械电控系统系列产品产销率逐年上升，但同时公司的产能瓶颈也日益突出，若不及时扩产，将严重制约上述产品销售规模的扩大和市场份额的提升。

公司针织机械电控系统产能已达到饱和，因生产场地和生产设备限制，现有产能已不能满足快速增长的市场需求；同时，公司正在积极开拓布局工业机器人电控系统市场，将前期研发成果产业化，抓住市场机遇，推广机器人控制系统产品，需要进一步扩大产能。

2、提升利润空间，提高企业盈利能力

随着市场竞争的日益激烈，受宏观经济环境影响，行业利润空间正逐步压缩，产品单价较行业发展之初已经大幅下降，企业继续扩大产能，引入自动化水平更好的生产线，以提高生产效益，降低生产成本，扩大利润空间。

项目的建设将从三个方面扩大公司利润空间，一是继续提升公司在针织机械电控系统产品的市场地位，扩大产能，提升市场占有率；二是抓住市场机遇，实现工业机器人电控系统产品产业化，提高机器人电控系统产品的产能、产量和销量，迅速占领市场；三是通过扩大产能，强化规模效应，提升品牌影响力，提升企业对供应商的话语权，降低采购成本，提升产品的利润率和综合盈利能力。

3、改进生产工艺，提高制造水平

电控系统在生产过程中有非常严格的设备和工艺要求。

国内的生产工艺和设备与国际先进水平尚存在较大差距。

生产工艺和设备的水平直接影响到产品的性能、功能、可靠性和稳定性，而产品的质量直接影响到下游行业产品质量，因此生产工艺和设备对电控系统设备制造起着极为关键的作用。

多年来公司持续改进生产工艺，加强产品质量控制，取得了较好的成绩，产品质量在国内处于领先地位。

但限于资金实力等因素，公司的生产工艺和生产环境与国际领先水平仍有一定差距。

为进一步提升公司制造水平，公司需要建设新的生产基地，建设新生产线，采用新工艺，同时提高生产的自动化和智能化水平，提高生产效率；通过增加先进质量检测设备，加强产品的质量控制，进而提升产品的质量，提高市场占有率，推动公司进一步发展壮大。

4、新建自有厂房，防范经营风险

多年来公司在租赁的土地及厂房办公和生产，在降低运营成本的同时增加了持续经营风险。

随着高端制造业的发展，越来越多的高端工业产品制造企业合作关系日渐稳固，长期持久且稳定的合作关系成为经营能否成功的重要因素，是否在自有厂房内开展经营活动成为客户选择合作伙伴的重要标准之一。

与此同时，标准化的厂区建设也是提升公司在针织机械电控系统行业竞争力的必然之选，为了提升企业形象，降低运营风险，提高公司生产经营的独立性和自主性，公司需要通过募投项目的开展，新建拥有所有权的厂房开展日常经营活动。

三、项目实施的可行性

1、拥有丰富的生产经验

2008年，公司正式落户于素有“中国硅谷”之称的杭州，开创了以针纺智能化控制为目标的品牌，在针织机械电控系统行业有较长的生产经营历史；在管理团队方面，公司创始团队自设立以来即专注于针织机械智能化控制的研发，不仅推动和引领了民族针织机械智能化事业的前进，更打破了原本由意大利、德国、瑞士、日本等企业对国内针织机械智能化行业的垄断地位。

慈星股份、国盛机械、飞虎科技、越发机械等国内外知名针织机械制造企业不仅视公司为电控设备主要供应商，更结盟为战略性科研合作伙伴。

2、拥有完善的质量管理体系

公司严格参照相关行业的标准要求，建立产品质量控制体系，组织生产并进行质量控制。

公司通过ISO9001/ISO14001质量环境管理体系，覆盖产品的设计、生产、销售、服务及相关的辅助等全过程，并持续改进。

公司制定了《质量管理制度》、《生产过程控制程序》等产品质量控制管理制度及各项产品质量标准，通过改善设备设施与生产环境，对采购、生产工艺及流程等全过程的监控，提高产品质量，同时通过提升销售与服务水平等措施，为客户提供高质量的产品与服务。

3、拥有良好的运营机制

在多年的经营活动中，公司逐步建立起良好的运行机制：

在采购方面，公司建立了一套系统的采购制度，与上游供应商建立了稳定的合作关系，保证最优的原料采购渠道和结算方式；在生产方面，公司采用绩效管理和责任追踪制，一方面保证多劳多得，充分调动员工积极性，另一方面使员工勤勉尽职，确保产品质量；在管理方面，公司建立事业部制度，确保管理团队的专业性和高效率。

另外，公司还建立了全面预算管理制度和内部控制制度，从根本上保障整个公司高效运作。

4、拥有行业领先的产品研发实力

公司创始人在企业萌芽期就已把“人才”定位成企业发展的第一资源，积极吸纳国内外高尖端技术型人才和管理型人才，学历层面不乏有浙江大学、上海交大、华东理工大学和欧美知名高等院校人才加盟；阅历层面不乏有来自华为、富士康、海尔、德昌等国际高尖端企业人才加盟。

公司成立伊始即以研发作为核心竞争力量，以市场为价值导向进行了集束式的打造，截至目前公司拥有研发人员69人，专业领域覆盖制版及工艺软件设计、互联网+软件设计、嵌入式自动化控制软件、机器人电控系统等方面，已形成中国针织机械电控系统行业具有影响力的技术研发队伍。

公司高度重视研发对公司发展的推动作用，保持每年投入较高比例的经费进行新产品的研发，报告期内，公司研发费用保持在1,700万元-2,300万元之间。

持续的研发投入为该项目的顺利实施提供了保障。

持续高研发投入，使公司取得了大量的研发成果。

目前，公司拥有专利178项，软件著作权45项。

目前公司新研发产品数量逐年增加，正在改变公司现有的产品结构。

5、公司拥有稳定的客户资源

公司深刻理解下游客户的需求，围绕针织机械电控系统和工业机器人控制系统，从环境、设备、耗材及配套等方面提供完整的解决方案。

针对不同产品，公司制定不同的营销策略，配置不同的营销资源，做到销售利润最大化，同时销售成本最优化。

经过在所处行业多年的积累，公司的销售渠道已基本覆盖国内行业中的主要客户群体，慈星股份、国盛机械、强隆科技、飞虎科技、越发机械等国内知名的电脑横机制造商多年来与公司保持相对稳固的合作关系，客户黏性较强。

四、项目新增产能消化分析

1、产能和预计销售对比分析

本项目建成投产后，第一年达到产能的60%，第二年达到产能的80%，第三年以后完全达产，预计未来产能和预计产量、销量对比情况如下表所示：

【注】表中“T1、T2、T3、T4……T10”分别指年份，“T1”是指设备投产日后12个月。

“T2”是指设备投产日后12-24个月。

“T3、T10”以此类推。

从针织机械市场的未来发展前景看，现有针织机械保有量的自然更新替换需求，针织品消费增长带来的下游行业扩张需求；针织鞋面机兴起带来的新兴应用领域需求，不断增加的海外出口需求为针织机械市场需求量不断增加提供了可靠保障；机器人电控系统的市场需求量也随着工业机器人在各个工业生产领域的普及而不断增加。

本项目新增产能迎合了市场对相关电控系统产品的迫切需求，能够有效缓解公司生产上的产能不足。

本项目建成投产后，公司将新增横机电控系统产能20,000套/年，新增圆纬机电控系统产能2,000套/年，机器人电控系统产能4,000套/年，项目产品的销售对象、销售模式、市场供求关系与公司既往的产品相同，未来公司新增产能可以被市场消化。

2、公司市场开拓的措施

本项目市场开拓将在公司现有产品销售客户的基础上，进一步增强针织机械企业客户的开发和扩展新的市场覆盖面，并大力拓展机器人电控系统市场，为本项目产品提供有力的销售保障。

公司具体营销措施如下：

（1）加大对公司现有客户的深度营销

公司凭借高品质的针织机械电控系统相关产品和完善的系统解决方案，使公司在行业内处于有利的竞争地位，赢得了众多的优质客户资源，并与它们建立了长期稳固的战略合作关系。

未来，公司将加大与现有客户的合作，利用公司现有的品牌和渠道优势，进一步为客户提供高质量产品，不断延伸公司的产品服务体系，进一步巩固和发展客户资源。

（2）公司将进一步的通过展会、电子商务加强宣传力度

展会、相关行业网站既是公司推广新产品的展示平台，也是与新客户洽谈的商务平台。

公司将通过参加展览会和在电子商务网站大力推广新一代产品，并进一步增加营销费用以支持公司各经销商参加行业展会，提高公司产品的知名度和品牌影响力。

（3）扩大营销团队和提高营销能力

根据业务发展的需要，公司将逐步扩大相应的营销队伍规模，增加管理人员、行政人员和销售人员，扩大公司的营销团队。

通过组织各种营销培训活动，培养销售人员分析销售数据、测定市场潜力、收集市场情报、制定营销策略和计划的能力，通过不断的提升营销人员素质，来提高企业整体营销能力。

（4）提供个性化贴身服务，提高售后服务能力

通过销售网络和技术服务项目的建设，配置专业的售后服务人员，公司可以根据客户需求及时、专业的个性化服务，提升客户满意度，加强企业竞争优势。

五、项目建设内容

1、建设、装修生产厂房A号楼，建筑面积22,888平方米，生产车间A号楼建筑工程及工程建筑其他费用共计人民币7,350.98万元。

2、购置及安装项目所需的生产设备，公司拟投资3,172.05万元购置生产设备，投资95.16万元完成设备安装。

六、项目投资概算

本项目投资金额总量为13,711.78万元，其中固定资产投资10,618.20万元，预备费530.91万元，铺底流动资金2,562.68万元，具体情况如下：

七、工程建筑及其它费用

本项目新建生产车间建筑面积22,888平方米，共计5层，建筑工程及工程建筑其他费用7,350.98万元，具体情况如下：

八、项目设备方案

本项目设备购置及安装费用合计3,267.21万元，其中设备购置费3,172.05万元，设备安装费95.16万元，具体情况如下：

九、项目实施计划及进度

本项目建设期为24个月，项目实施进度计划如下：

【注】T1、T2分别指从项目建设日起第1年、第2年；Q1、Q2…为建设期第一季度、第二季度…。

十、项目环保情况及采取的措施

本项目不存在重大污染物，建设期的主要污染物为扬尘、