和府奥园质量计划.docx

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和府奥园质量计划

目录

第一章编制目的、范围及依据2

第二章工程项目概况2

第三章项目质量方针和目标3

第四章项目组织网络3

第五章质量体系要求5

第一章编制目的、范围及依据

一、目的：

为证实具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，通过本体系的实施包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意特制定本计划。

二、适用范围

本计划适用于和府奥园工程土建、安装工程项目的质量控制，有效期自合同生效起至竣工交付止。

三、本工程项目质量计划的编制依据

1QES体系

2公司质量体系文件

3公司和顾客签订的工程承包合同

4验收标准、施工规范、建筑法规

5设计文件

第二章工程项目概况

一、工程概况

和府奥园项目位于南京市建邺区河西地块，东面紧邻黄山路，西面临恒山路。

北靠雨润大街，建筑面积12.4014万平方米，以01-08幢高层和地下室整体连通相结合，本工程由江苏宇和置业有限公司投资开发建设，由江苏筑森建筑设计有限公司负责设计。

本次开发由01#楼～08#楼及地下商业、车库组成，建筑层高17层，女儿墙高度52.50m；地下1层局部夹层。

本工程主体结构类型为剪力墙结构；地下商业、汽车库采用筏板基础，主体结构类型为框架结构。

建设单位：

江苏宇和置业有限公司。

设计单位：

南京民用建筑设计研究院责任有限公司地上

江苏筑森建筑设计有限公司。

监理单位：

南京钟山建设工程咨询有限公司。

二、本工程实行项目管理机制。

第三章项目质量方针和目标

一、质量方针

以人为本，科学管理，诚信守约，保护环境，健康安全，社会满意。

二、质量目标

本工程施工质量目标：

合格。

三、项目质量管理：

要满足本计划要求。

四、工期目标：

2009年4月13日—2010年11月13日

五、文明施工现场目标：

省级文明工地

第四章项目组织网络

组织机构网络

第五章质量体系要求

一、管理职责

1、项目管理职责

1.1贯彻公司质量方针，制定项目质量方针和目标，全面履行工程承包合同规定责任。

1.2组织编制施工组织设计和施工方案

1.3负责规范、标准、设计文件、质量体系文件和技术资料的控制。

1.4负责施工技术、质量管理。

1.5负责项目的技术培训。

1.6项目资源配置计划由项目施工技术组织提出，列入项目施工组织设计，经批准后实施。

二、质量体系

1.本项目执行公司质量体系文件。

2.进行项目质量策划，编制项目质量计划。

3.编制项目质量文件，包括施工组织文件，专项技术方案和措施。

4.明确过程设备、人员、检测能力配置要求和控制手段，列入专项技术方案，经批准后实施。

三、合同评审

1.合同签订前，项目经理参加公司组织的评审活动，以便：

1.1明确合同条件和顾客的特定要求和隐含要求

1.2满足顾客要求须配备的资源

1.3明确工程的风险

1.4参与投标报价的决策

2.合同签订后，由项目经理召集项目各业务部门负责人，进行合同交底，以便：

2.1确认合同内容，并取得一致的理解

2.2落实履约和实现质量目标需要的配备的资源

2.3确定工作职责

3.合同更改的评审

3.1合同更改评审的条件

3.1.1顾客提出要求

3.1.2施工时发现不合理需要，进行合同更改。

3.2合同更改评审的方法

3.2.1一般的更改，通过协商以书面签证的方式进行

3.2.2合同更改的评审包括：

－－更改后，技术满足施工要求的可能性。

－－更改后，资源条件满足施工要求的可能性。

－－更改后的工期要求。

－－更改后公司承担的风险。

－－其它方面的影响。

3.2.3根据授权，项目经理就合同更改的意见和顾客协商一致并报告公司经营部，由公司经营部与顾客签订补充协议，或修改合同文本。

3.3合同评审文件的管理

合同评审文件的管理按公司《文件和资料控制程序》执行，项目部作合同评审记录，并将评审结果传递至相关业务部门。

4.设计控制：

本计划不采用此要求。

5.文件和资料控制

5.1文件和资料控制的职责

5.1.1文件和资料的编号、收发、登记、标识、拷贝、存放由资料员按公司《文件和资料控制程序》规定执行。

5.1.2质量体系文件由技术负责人管理。

5.1.3设计文件和技术文件、标准、规范，由项目资料员统一管理。

5.1.4工程承包合同文件归资料员统一管理，采购合同文件由项目材料组管理。

5.2文件和资料的批准、更改和传递：

5.2.1项目部对设计文件的更改，由项目施工技术组织协调经项目技术负责人批准后，由施工技术组报告顾客批准。

5.2.2对顾客或设计单位签发的设计变更文件由项目施工技术组织有关部门进行评审，协调一致后经技术负责人批准，由资料员发至有关部门。

对重大设计变更，须上报公司总工程师处理。

5.2.3当遇到下列情况时，项目经理必须组织有关人员修改质量计划。

5.2.3.1合同发生重大变化时

5.2.3.2质量体系文件更改时

5.2.3.3出现其它影响质量计划执行时

修改的质量计划应经项目经理批准后生效，质量计划的修改部分由资料员发至相关部门。

5.3文件发放的范围

详见组织机构图

5.4受控文件复印需经项目经理批准。

5.5文件归档按公司文件和资料控制程序执行。

6.采购

6.1项目根据公司《采购控制程序》的规定做好采购管理，保证项目全部的物资符合要求，并使用合格的物资分承包方。

6.2职责

6.2.1项目技术组根据施工图纸编制施工预算和工料分析经部门负责人审批后，送交物资供应部。

6.2.2物资供应部根据用料计划，以及工程进度计划编制物资采购计划，根据公司采购程序要求，可委托分公司选择合格物资分承包方,异常情况的信息反馈到分公司材料科。

6.3物资分承包方评价

6.3.1物资供应部可委托分公司对物资分承包方进行评价，项目部对评审结果进行认可。

6.3.2项目部物资供应部在采购期间须及时将物资分承包方供货的异常情况报告分公司材料科。

6.3.3项目部须将新增的合格物资分承包方报告公司审批，其评价按公司分承包方评价程序进行。

6.3.4工程分承包方采购的物资，其物资分承包方的评价工作可以委托公司材料处进行，确定合格物资分承包方，Ａ类物资由分公司材料科批准，Ｂ类物资由项目经理部材料组审批并记录备案。

6.3.5采购的Ｃ类物资须进行产品质量评定。

6.4采购程序

6.4.1根据审批的采购计划在合格的物资分承包方名册内进行物资采购，物资进场后要向保管员办理移交手续。

6.4.2分公司材料科采购的物资也须提供质量证明书，经项目物资供应部验证为不合格的物资，由分公司材料处确认后按《不合格控制程序》执行。

6.4.3物资供应部负责审核分承包方采购物资的采购计划，必要时，物资供应部要规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。

6.4.4物资供应部须填写物资分承包方的采购记录。

6.5进货验证

6.5.1所有进入项目的物资由项目部物资供应部组织现场验证并记录，质检员监督。

6.5.2分承包方采购的Ａ、Ｂ类物资由项目物资供应部验证，Ｃ类物资分承包方自行验证，报项目物资供应部认可。

6.5.3必要时，或顾客提出时，可到物资分承包方货源处验证。

6.7顾客提供物资的控制

6.7.1顾客提供的物资清单列入工程合同，并规定验证方案，包括观感检验，测量试验。

6.7.2物资供应部进行现场验证，必要时须组织质量组，施工技术组共同验证并记录。

验证内容包括：

名称、规格、型号、数量、进场时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书。

6.7.3顾客提供的物资，物资供应部要进行标识并记录，根据物资性质单独贮存在适合的场所，并负责进行定期检查维护。

6.7.4对顾客提供的物资，在验证和贮存过程中，如出现丢失、损坏、变质和其它不符合使用要求情况，项目物资供应部做记录并提出报告，经项目经理审批后报告顾客，同时报公司材料处备案。

6.7.5物资供应部对顾客提供的不符合使用要求的物资不能接收。

6.8产品标识和可追溯性

6.8.1产品标识和可追溯性管理按公司《产品标识和可追溯性控制程序》规定执行。

6.8.2物资标识由物资供应部负责，产品（工程）标识由质量组负责，其它标识由各主管部门负责。

6.8.3现场物资的标识在施工和搬运、贮存、防护过程中须保持完好。

6.8.4具有可追溯性的物资，包括影响工程结构质量和影响使用功能的物资须明显标识。

7、过程控制

7.1施工准备

7.1.1由技术负责人组织项目有关部门进行内部图纸会审，参加顾客主持的图纸会审，并对有关问题达成共识。

7.1.2由技术负责人规定过程控制所使用的文件和资料。

7.1.3由施工技术组编制项目施工组织设计和施工方案，项目经理组织编制项目质量计划。

7.1.4由施工技术组对现场水、电、道路、办公用房、库房及人员设备进场等方面的情况进行控制。

7.1.5设立工程监理的工程，项目部必须在组织机构，人员工作等方面的情况进行控制。

7.2施工过程控制计划

7.2.1过程控制计划的主要内容包括过程、执行标准、资源配备、设备维修保养、管理执行和验证人员的责任，需经控制的主要环节。

7.2.2特殊过程的控制计划，必须经技术负责人审批后执行。

7.2.3过程能力评价

对特殊过程，必须由项目施工技术组会同工长进行过程能力评价，以确保人员、设备、材料、工艺、环境满足规定要求。

7.2.4技术交底

技术交底分两个层次进行

7.2.4.1技术负责人向施工管理人员交底，主要内容包括：

⑴施工组织设计

⑵特殊过程及其控制方法

⑶与总分包协调和专业施工交叉配合安排

⑷采用的技术文件（图纸、标准、规范、规定等）

⑸检验试验要求

7.2.4.2施工员（施工工长）向施工班组交底，主要内容包括：

⑴特殊过程的施工方案

⑵采用的技术文件（施工工艺、规程、工法、作业指导书等）

⑶保证质量、安全、进度、降低成本的技术组织措施。

（见施工组织设计）

⑷检验、试验项目和要求

⑸成品保护措施

⑹施工中的注意事项

7.2.4.3技术交底以书面形式进行。

7.2.4.4由工程技术部根据公司规定和工程的具体情况，确定项目的特殊过程。

工程技术部对特殊过程下达作业指导书，特殊过程由施工工长进行连续监控。

7.2.4.5用建立岗位质量责任制和实施样板作业书等有效方法，强化过程控制，以满足施工过程合理交叉，使施工质量达到规定要求。

7.2.4.6进货检验和试验由物资供应部根据规范规定取样送检。

凡合同中规定由顾客参加的进货检验，须有顾客参加检验，并确认检验结果。

7.2.4.7最终检验和试验由项目经理组织项目质量组，项目施工技术组，项目质量组自检，自检合格后，由分公司工程部申请检验，检验合格后，报请顾客设计验收，最后报质量监督核定等级。

7.2.4.8不准紧急放行的物资：

本工程项目无。

7.3特殊的检验和试验项目

检验试验记录按规定的责任人填写，工程交付的资料整理由工程技术部负责。

7.4检验、测量和试验设备的控制

7.4.1计量管理部门按公司《检验、测量和试验设备控制程序》的规定要求，对设备进行控制，项目计量员负责校准标识。

7.4.2计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验设备台帐。

7.4.3计量员负责填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果具有可追溯性。

7.4.4未经校准的和不合格的设备不准进入现场。

使用过程中失准的设备立即封存，并进行回溯检验，直到合格得到确认为止。

7.4.5顾客提供的检验、测量和试验设备视同自有设备管理。

7.5检验和试验状态管理

7.5.1检查和试验状态的管理按公司《检验试验状态控制程序》和有关细则文件执行。

7.5.2检验和试验状态的管理由材料、质量两个部门负责。

7.5.3物资供应部负责要材料和设备的状态管理。

7.5.4质量组负责施工过程中的检验、试验状态管理。

7.5.5以下四种状态要标识：

a.产品未经检验或待验的

b.产品已经检验但尚等判定

c.产品通过检验合格的

d.产品经检验判定为不合格的

7.5.6施工过程要加强状态标识的管理，状态标识的变更必须由主管标识部门负责。

7.6不合格品的控制

7.6.1主管部门按公司《不合格品控制程序》对不合格品进行控制。

7.6.2对不合格品做出明显标识，对于要单独存放的不合格品必须隔离。

7.6.3不合格品的评审

材料组不合格物资提出评审，施工技术组组织相关部门对工程不合格品的性质进行评审，构成重大质量事故的，由项目技术负责人报告公司总工程师，由公司总工程师组织，对其严重性和经济损失进行评审。

7.6.4不合格品的处置

7.6.4.1出现轻微不合格，由施工工长主持班组在过程控制中进行处置。

7.6.4.2出现一般不合格，项目质量员向工和长下达整改通知书，通知书应明确整改事项、方法、复验目标，完成时间。

7.6.4.3出现严重不合格，项目质量员报告项目技术负责人，并报请公司总工程师批准。

7.6.4.4物资不合格由公司材料处负责处置。

7.6.4.5凡下达整改通知书和不合格通知书的不合格品，经处置后，要分别由项目质量和项目技术负责人复检，并予以确认。

7.6.4.6实施让步接收的工程，由项目技术负责人向顾客申请同意，报公司工程部备案。

7.6.4.7不合格品评审和处置由主管部门负责记录。

7.7纠正和预防措施

7.7.1针对问题，有关部门要写出不合格分析报告，主要情况须及时分析。

7.7.2明确实施纠正和预防措施的部门，规定其过程控制和有效性跟踪，检验和记录的责任。

7.8搬运、贮存、防护

7.8.1由材料员下达搬运指令，指导搬运负责人，明确责任，规定物质名称、规定、型号、数量、起始地点、搬运要求。

7.8.2对于特殊物资（易燃、易爆、易损、超高、超长的物料，构配件、设备、器具），由材料员编制搬运方案，方案内容包括：

a.运输监督人员的责任

b.吊装设备和运输工具的选择和运输路线的确定

c.装卸和运输过程中的成品保护措施

d.安全措施

e.物资在现场就位的环境要求

7.8.3贮存管理

7.8.1进入现场的材料经材料员检验后办理入场（库）手续。

7.8.2不符合规定要求或使用要求的材料，应做出标识。

7.8.3对易燃、易爆、有防潮、防晒、防冻要求的物资按材料组规定的环境要求和防护措施，由材料员实施贮存。

7.8.4现场贮存的物资由材料员每周检查一次，大风和雨雪天气及时检查，并记录检查结果，如发现问题及时报告材料组，经验证批准后，予以报废或降级使用。

7.8.5顾客提供的物资单独堆放，并标识。

7.8.6材料员做好物资的收发登记。

7.9成品保护

7.9.1项目部严格按照合同的有关规定,加强产品和半成品的保护,科学组织施工,减少损坏的可能性.

7.9.2明确产品保护的责任人。

：

7.9.3严格按照施工工序进行施工,实行工序交接。

7.9.4如发现重要的成品损坏，施工员及时报告项目经理（严重的成品损坏还须报告顾客），由项目经理召集有关人员分析事由，下达整改通知书，规定整改措施，明确返工（修）责任人，完成日期，经质量复检员复验后，确认是否合格并填写检验记录。

7.10质量记录的控制

7.10.1技术负责人按公司《质量记录控制程序》控制项目质量记录。

7.10.2竣工资料由资料员报公司相关部门。

8培训

8.1项目劳资人员根据公司《培训控制程序》和本项目的要求编制项目培训计划，经项目技术负责人审核报公司劳资处批准，教育处备案后执行。

8.2培训计划要确定师质、培训对象、内容、时间、方法、考核要求。

8.3管理、执行及验证人员均须经过培训，并按公司规定满足上岗资格要求。

8.4培训记录由项目劳资人员负责整理，经项目技术负责人确认后报公司主管部门存档。

9服务

9.1工程竣工交付后，项目经理部要根据合同和建设部《建设工程质量管理办法》的规定进行定期回访，在保修期内出现质量问题，项目经理部须组织保修。

9.2由项目部填写回访服务记录，经顾客确认后，报公司工程部。

9.3如项目经理部因工程竣工交付后解体，则项目由项目部将已完服务记录和未完服务记录报分公司，由分公司施工技术科对未完服务项目负责处理。

10统计技术

10.1施工横道图项目部为确保工程能按合同要求如期交付的统计控制方法。

10.2施工技术组负责统计记录的整理、保存。

11.工程竣工交付

11.1工程竣工交付按《防护和交付控制程序》执行。

11.2竣工资料由施工员协助资料员整理，经技术负责人审批后交顾客。

11.3项目经理要组织项目技术、质量和有关部门对项目进行竣工预验。

11.4工程交付需要具备以下条件：

a.已完成合同和设计文件规定的施工内容

b.竣工资料齐全

c.已经顾客、设计单位和质量监督站检验核定合格

d.工程遗留问题已和顾客达成协议

12、项目部质量员整理交付记录。

项目部的质量控制需按此质量计划执行。