XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书.docx
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XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书
XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书
目录
一、概 述十二、效益预测
二、项目名称十三、综合成本
三、选 址十四、利润预算
四、经营理念十五、回报周期
五、经营规模十六、成本分析
六、功能规划十七、发展趋势
七、 装修风格十八、经营策略
八、 投资规模十九、发展目标
九、 投资明细二十、保障与优势
十、 资金来源二十一、启动计划
十一、合作方式
一、概述
1、随着中国国民经济稳定快速增长，富豪比例逐年增加，成都的千万富豪超过1万人，亿万富豪接近千人。
为我们打造高端餐饮会所提供了现实基础。
2、没有做死的行业，只有做死的企业。
成都不乏高端的餐饮私人会所，但总的来讲良莠不齐，要么缺少功能（如会客厅、茶艺室、KTV房、休息室、客房、浴洗间、游泳池等配套设施），要么缺少相应的环境及营造（如户外花园、绿化、浴池、喷泉、假山、溪流及亭台楼阁等优美环境）。
最高端、最顶级的私人会所就应该拥有这样的齐全功能及完备环境。
而我们打造的成都名堂却拥有这一切。
3、高端市场的经营原则更强调功能配置、服务标准。
私人用餐及商务聚会开始走向私密化、层次化、个性化。
成都名堂私人会所不可让所有的人都成为我们的上帝，但能让已经成为我们上帝的人永远接受我们的服务。
4、在成都，确有得天独厚优势的高端私人会所很少，除成都会馆、东湖首座及云门锦翠之外，少有其他会所（如子非、龙喧、金沙元年等）能真正称得上是“顶级”、“奢华”。
这也给我们后来居上的成都名堂留下了竞争、发展的空间。
5、成都的顶级私人会所，他们的菜品多以粤菜为主，并且多以海鲜为主料。
而成都名堂却刻意回避那些见惯不惊的海鲜，独采用稀有的娃娃鱼、蛇、天鹅等名贵动物。
物以稀为贵，越稀有，越越体现名贵；越独特，越代表金贵；越新奇，越彰显个性。
川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚。
成都名堂的菜系同样会以川式为主，再辅佐以粤式、韩式。
经营特色菜品，就等于在激烈的竞争中占领了制高点。
二、项目名称
好的店名是企业品牌和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成长的过程；因此要取一个好的店名。
为了制订该计划书的方便暂名“成都名堂私人会所”（以下简称“名堂”）。
此外，我们还列举了及个备选名称：
"壹号公馆"私人会所、"首长"公馆、"中央壹号"公馆、"蜀相"私人会所、"巴蜀"私人会馆、"后花园"私人会所。
3、
会所地址
成都郊区郫县境内，塞纳河畔（原有名称）。
该处位于都江堰与郫县接壤处，距都江堰市17公里左右，距郫县县城10公里左右，距成都市区50公里左右。
该处所环境优美，有现成的绿化及天然的河流，租金合理。
但针对主客源来自成都市区的情形而言，交通路程稍微太远。
四、经营理念
“以发展产业的思维来经营企业。
成都名堂经营的不是单一的餐饮会所，也不是单一的洗浴会所、茶楼及娱乐会所。
而是将他们融为一体的高端私人会所。
我们将用先进、独特的管理模式及标准来打造成都名堂！
”“品质+特色+细节+坚持=成功。
其中，品质包含菜品品质及服务品质；特色包含菜品特色及服务特色；再辅以细节、坚持，我们何愁不成功？
“做到人无我有,人有我新，人新我奇”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证！
五、经营规模
成都名堂私人会所占地面积近40亩，约2.6万㎡左右。
建筑面积约5000㎡，绿化面积约2万㎡，游泳池及景观浴池约1000㎡。
庭院式花园别墅套房共11间，会所俱乐部一家。
六、
功能规划
会所俱乐部：
客户中心、水吧（茶艺、咖啡）、棋牌中心、艺术展览馆、会所厨房、储藏室约
2000㎡。
总面积庭院式花园别墅套房共11间：
其中独立别墅5套，约1000㎡；联排别墅6套，约1000㎡。
5000㎡
会所办公室、营销办公室、后勤处、员工宿舍，约1000㎡。
七、装饰风格
既要体现“庭院自然景观与室内装饰设计的天人合一，既要保留渊远流长、丰富独特的巴蜀文化，又要保持会所别墅原有的欧美方格。
把成都名堂打造成西南地区最“高雅”、“奢华”、“极致”的私人会所。
a）环境舒适优雅，内外和谐统一；b）布局科学合理，色
彩用料统一；c）独具特色魅力，硬件软件统一；
八、投资规模
预计总投资：
约658万元人民币。
九、投资明细
1、房租：
28万元/年（767.1元/天）
2、软硬件投资总价（策划设计：
21万元）+（绿化景观：
198万元）+（装饰装修：
264万元）=483万元
包括品牌营运、策划，别墅新建、改造、装修及园区绿化、景观、道路、河畔长廊、停车场、园外道路修整。
其中：
（A）文案策划及装饰设计费:
合计21万元。
1、园区总平面测绘费=2.5万元
2、总平面规划设计费=6万元
3、装饰设计费=8万元
4、营运策划书（文案费）=2.5万元
5、品牌命名及LOGO标识设计费=2万元
（B）绿化改造及别墅新建工程费:
合计198万元。
1、园外道路及外墙修整=10万元
2、大门改造=8万元
3、停车场改造=8万元
4、院内道路改造=8万元
5、院内绿化改造=10万元
6、院内景观改造=7万元
7、院内公共游泳池改造=6万元
8、院内水池、浴池改造=6万元
9、院内溪流工程增设项目=7万元
10、院内河畔休闲长廊工程=7万元
11、院内亭台楼阁建造工程=6万元
12、院内路灯及灯光工程=6万元
13、别墅庭院内（11套）绿化、景观工程11x5万=55万元
14、别墅庭院3套内阳光餐厅工程3x6万=18万元
15、新建联排别墅6套x6万=36万元
（C）别墅（11套）装饰施工工程费（含主材、洁具、灯具）:
11x24万=264万元。
3、筹备：
147万元
（1）上下水改造，水、电（强电、弱电、电话、网络、电视）、气增容及管道安装：
约15万元；
（2）全套厨房设备：
20万元；
（3）空调、音响、等电器设备：
25万元；
（4）桌椅、餐具、酒具：
约20万元；
（5）工作服、桌布、菜单等：
5万元；
（6）采购运输工具：
约2万元（买二手货）；
（7）考察、招聘、培训、办理各项证照：
约10万元；
（8）筹备开业、广告宣传等：
约10万元；
（9）备料：
约30万元；
（10）流动资金：
约10万元；
十、资金来源
自筹+合作。
十一、合作方式
a）股份合作、风险共担:
共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益；
b）固定回报、项目担保:
不参与经营管理，不承担盈亏风险，“固定投资、固定回报”项目担保；
第一年：
16%第二年：
20%第三年：
25%
c）固定回报、资产担保：
（我方用大连固定资产作担保）
第一年:
15%第二年:
18%第三年:
20%
第四年:
25%第五年:
30%
十二、投资回报预测
独立（总统）别墅5套
第一年上座率为：
午餐10%、晚餐90%；下同
午餐
包间5套
餐桌数×人数
5桌×6人＝30人
平均上座率10%
30×10%＝3（位）
人均消费800元
3×800＝2400元
晚餐
包间5套
餐桌数×人数
5桌×6人＝30人
平均上座率90%
30×90%＝27（位）
人均消费1000元
27×1000＝27000元
独立（总统）别墅
日营业收入
午餐＋晚餐＝29400元
联排（首长）别墅6套
午餐
包间6套
包间×人数
6×6人＝36位
平均上座率10%
36×10%＝3.6（位）
人均消费600元
3.6×600＝2160元
晚餐
包间6套
包间×人数
6×6＝36位
平均上座率10%
36×90%＝32.4（位）
人均消费800元
32.4×800＝25920元
联排（首长）别墅
日营业收入
午餐＋晚餐＝28080元
会所日营业总收入
57480元
全年因营业总收入
57480x30天x12月=2069.28万元
十三、综合成本预算
1.房租：
28万元/年
2.营业税收：
2069.28万元×8%=165.5424万元
3.水、电、气：
预计60万元/年
4.菜品原料总成本=2069.28万元×30%=620.78万元（成本率按30%计算）
5其他不可预计费用：
50万元
6人工工资如下表：
工种
人数
月薪/人
合计/月
合计/年
总经理
1
15000元
15000元
180，000元
厨师长
1
12000元
12000元
144，000元
一线经理
2
5000元
10000元
120，000元
主厨
3
5000元
15000元
180，000元
副厨
4
4000元
16000元
192.000元
洗菜传菜
4
2000元
8000元
96.000元
领班
2
4000元
8000元
96.000元
客服迎宾接待
3
3500元
10500元
126.000元
厨房配料
5
1800元
9000元
108.000元
记账收银
2
2000元
4000元
48.000元
保安门卫
4
2200元
8800元
105.600元
服务员
11
2500元
27500元
330.000元
采购
2
2500元
5000元
60.000元
司机
1
2500元
2500元
30.000元
库管
1
1000元
1000元
12.000元
电工、音响师
2
2000元
4000元
48.000元
苗圃工清洁工
2
1200
2400元
28.800元
会计
1
2200元
2200元
26.400元
出纳
1
2200元
2200元
26.400元
全年合计
195.72万元
第一年经营总支出=房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他=1120.04万元
十四、利润预算
第一年纯利润=全年营业总收入2069.28万元－全年营业总支1120.04万元=949.24万元
十五、投资回收期
总投资658元÷第一年纯利润949.24万元×12个月=约9个月可收回全部投资
十六、市场分析
据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示：
我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长，位居全社会各行业增长之首。
餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业，朝阳产业。
在今后相当长的时期，我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。
为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。
随着我国经济的提高，商界巨头和富豪的数量也大大增加，特别是被誉为天府之国的四川成都，更是个美食天堂、休闲之都。
在这种情况下，为我们打造高端的私人会所提供了有利条件。
高端餐饮市场，虽然消费者较少，但高档会所也少，自然竞争对手也相对较少，所以成都名堂的发展空间很大。
当前我国餐饮市场主要有以下几大特点：
1、大众消费水平快速提高
随着城乡居民收入的快速提高，消费需求增长进一步加快，在餐饮消费总额中，家庭消费比例不断攀升，居民外出就餐花费持续升高。
2005年全国人均餐饮消费支出达到680元，上海、北京、天津、广东等省份全年人均餐饮消费支出已超千元，家庭私人消费在很多餐馆的消费比重已占到80%，消费群层的“公款高消费”明显改善，餐饮市场发展趋向于大众化，普及化。
2、消费观念明显转变
人们对餐饮消费需求正向科学型、营养型、休闲型转变。
人们对饮食更加注意和重视质量与健康；同时把身份、地位、财富、自然、环保、绿色联系在一起，更加注重饮食的安全性、科学性、经济性、享受性，体现了人们满足心理和健康需求及精神享受的饮食消费观念。
3经营模式的改变
连锁经营已成为餐饮业发展的主导模式：
“麦当劳”、“肯德基”在世界遍地开花的经验，使国内餐饮企业也看到了连锁经营的种种好处，经过几十年的发展，连锁经营已成为餐饮业普遍应用的经营方式和组织形式，形成了一定的规模，显示出强大的生命力和发展潜力。
我国餐饮百强企业，基本都釆用了连锁经营的模式，如经营川菜的“俏江南”、“四川巴国布衣”、“四川老妈火锅”、“重庆菜根香”等特色品牌店积极推广直营和特许连锁，成为行业连锁发展的骨干力量。
有的餐饮企业从几十万元起家，经过几年的高速发展已形成几亿甚至几十亿元的年产值，这在其它行业中实不多见的。
一大批连锁企业在努力探索、大胆实践和积累完善中发展壮大，连锁经营已经成为我国餐饮业当前和今后相当时期内做大做强的主导经营模式。
十七、发展趋势
随着我国国民经济持续稳定的发展，人民收入的不断增加和生活水平的不断提高加之北京奥运和上海世博会的举办，可以预料：
我国餐饮业的发展将会跃上一个新的台阶。
餐饮业将进一步朝着“增强自主创新能力，特色化、品牌化、规模化、产业化、现代化”的方向发展。
主要表现在以下几个方面：
1、激烈竞争的局面仍将维持，大众化消费的市场空间不断延伸
通过竞争优胜劣汰，市场的调剂与配置作用更加充分，由于现代人生活、工作节奏加快，私人用餐开始走向社会化：
商务、婚宴、生日宴、喜庆宴、节日团圆宴等，已从家庭走向社会，市场需求不断增加，以家庭私人消费为代表的餐饮大众化市场和节假日市场不断扩大，从北到南、从内地到沿海，从欠发达地区到发达地区，大众餐饮比例越来越大。
2、传统餐饮向现代餐饮的转化步伐加快，经营形式更加多元化
传统餐饮产品的生产、销售通常为坐地经营、就地消费的“现炒现卖”，其经营形式受到时间和空间的限制。
随着餐饮市场需求的不断扩大和社会化、国际化、工业化与产业化的推进，餐饮产品经营多元化日益显著：
休闲餐饮、浪漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、邮递餐饮等都会更多地进入人们的生活。
我国餐饮业的多元化、国际化发展的进程将不断加快。
3、绿色餐饮兴起
随着饮食文化的发展和人们饮食观念，绿色餐饮，健康餐饮已逐渐成为时尚。
为餐饮企业的后续发展提供了新的更大的空间。
4、餐饮内容、品种更加丰富，个性化消费日趋明显
西餐、日韩料理等外来菜丰富了中国餐饮市场，并逐渐被人们所接受。
伴随着奥运会的召开，将有越来越多的外来餐饮形式为中国餐饮市场增色，并为中式菜肴的创新提供了可借鉴的素材，丰富中式菜肴得品种消费者过去以价格、品种选择为主，逐步向“特色、价格、营养、品位、氛围、环境、卫生、服务和品牌文化”等综合型方向转变。
餐馆除了供人们用餐外，还兼具社交、商谈，休闲和娱乐的功能。
个性化、特色化，品牌化的餐饮深受青睐。
十八、经营策略
1、分析市场，分析自我，找准卖点，找准定位，树立品牌：
在经营结构、经营层面、经营区域、风格、模式等各个方面朝着适应食客需求的方向发展，创出自己的品牌。
品牌就是企业综合竞争力，餐饮业的品牌创造更是生存发展的取胜之道。
无特色、无品牌的餐饮是谈不上发展的。
我们要继承和发扬优秀的经营文化和管理之道，在此基础上充分发掘和创新川菜的精湛工艺、精彩文化、经营理念；将传统与现代，继承与创新相融合，形成名优品牌，发挥名牌效应。
2、在保证品质特色的基础上逐步开发绿色川菜、营养川菜
餐饮业蓬勃发展的背后也存在许多问题，原料的残留物超标，食品不安全，环保卫生不符合标准等等。
从原料的选购、处理、烹饪、传菜、价格、服务到“色、香、味、型、意、养”等每一个环节都严格把关，科学制定企业的各项管理制度和规范的操作流程，提高员工的整体素质。
保持企业的综合竞争优势和健康稳定地发展。
3、搏采众长，不断创新
我们正处于一个以科技和创新为先导的特殊时代。
每个国家、每个民族、每个产业的发展都离不开科技与创新。
就餐饮业而言：
单店经营的模式，传统的手工技艺、传统的生产、简陋厨房设备、简陋的就餐环境，靠“一把菜刀一把勺”根本无法满足现代化餐饮经营发展的要求。
因此我们在条件成熟时，要增设一个部门：
专门研究行业翘首的成功经验、收集、整理、开发特色菜品。
培养储备专业人才，为竞争和发展集蓄力量。
4、规模经营科学管理
以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮；总店在“品牌、效益、经营、管理、人才、技术”等几方面都取的显著成效的前提下，有计划、有步骤、有选择地扩大经营规模，稳健有力的朝着品牌化、集团化的目标迈进！
除生产工具、设备、设施管理现代化外，还要求管理思想和营销手段的科学化，要求人员素质不断提高，我们既要具有现代意识、具有发展眼光，又同时要求企业职工的文化素质和业务水平逐步提高。
在扎实做好基础管理的前提下，运用现代化的手段形成标准化生产，科学化管理，多元化销售，培养具备现代管理能力和营销理念的人才；运用“新的经营理念、新的经营品种、新的经营方式、新的服务功能”在发展迅猛，竞争激烈的餐饮市场中占领一席之地，并最终实现“后来居上，独领风骚”的宏伟目标！
！
十九、发展目标
我们的目标是：
“大四川”经过3-5年的健康发展，力争在全国新开营业面积在1500㎡以上的直营店8-10家；加盟店30家；年产值3亿-5亿元，利润6000万-1亿元。
我们深知：
仅有雄心壮志是远远不够的；“精美的品质、独特的风格；创新的理念、高超的经营；科学的管理、温馨得服务；优秀的人才、超前的睿智”是事业成功尤其是餐饮事业成功的必备保证！
我们将努力做到并且一定能够做到！
！
二十、保障与优势
1、巨大的市场需求
我国餐饮业目前正处于高速发展时期，市场需求旺盛，潜力巨大。
同时，近年来国内外具有实力的公司和个人也纷纷投资餐饮行业，势必更加凸显优胜劣汰的竞争格局，引导新一轮消费的增长，扩大餐饮市场的消费规模。
2、在“百花齐放、百家争鸣”的中国八大菜系中，“川菜”傲视群雄，独领风骚。
我们选择经营“川菜”就等于抢占了市场制高点。
我们找准了正确的发展方向，把握了餐饮发展的主流。
3、四川自古号称“天府之国”,历史悠久、人杰地灵。
作为川人的一员，对巴蜀文化、“川菜”文化有着更加深刻的理解和认识，加之本人1997年—2000年曾在成都一星级酒店做了四年管理者和决策者的工作，积累了丰富的经验。
近几年来也一直关注餐饮行业的发展趋势，学习、思考、总结成功的经验。
这也为我们今后在经营管理和发展战略方面提供了必要的保障。
4、更高的起点、更新的理念、前瞻性的战略眼光、成败的经验与教训和
理性与激情的正确把握使我们拥有更多的胜算！
二十一、启动时间表
内容
2007年
5月
6月
7月
7月
8月
9月
10月11月
完成计划书
合作资金
选址及装修招标
专前往成都、
重庆、北京等地观摩考察
装修完工
招聘招培
筹备开业
二十二、温馨答疑
● 疑问一、投资规模：
从上述数字可以看出，在800多万元的投资中房租占到了约1/3，但实际投资可能会低于这个数字；如果有条件可按揭购买产权，用经营的钱来还贷款根本不成问题，若如此投资及经营成本均会大大降低。
●疑问一二？
上座率：
中午50%，晚上90%的上座率就目前所有特色比较突出的餐饮企业而言都会大大超出，有的晚上会达到120%-130%（加上翻台）。
只要“特色突出，经营有道，管理有方”是完全可以实现并超过这个上座率的。
●疑问二？
经营收入：
在实际经营中可能会有一定增减的情况发生，但从总体规模上看，正常情况下每天5万多元的营业额是比较保守的，而且设定的人均消费没有包括酒水饮料这一块，只要在经营决策上不出项重大失误是完全有能力达到预期的。
●疑问三？
回收周期：
因为新开业可能在前三个月会比较困难，回收周期有可能比预期的要稍长，但即使2年能够全部收回投资也是很成功的。
我们要努力做到。
●疑问四？
发展目标：
经过3-5年的健康发展，能否实现年产值3亿-5亿元的经营目标，市场方面是完全没有问题的。
成败的关键在于能否正确地把握“产品定位、特色创新、品牌塑造、竟争优势、需求变化、人才培养和管理营销”等几大重要的方面的决策；如果在这几大方面独具有战略新的眼光和前瞻新的思维那末我们的目标就一定能够实现！
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