工程建设强制性标准执行情况底线判定标准.docx
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工程建设强制性标准执行情况底线判定标准
工程质量责任主体
及工程建设强制性标准执行情况（底线）判定标准
一、工程建设施工责任主体质量行为
第1项、第2项项目负责人、质量员资格和履责情况
一、检查内容：
项目负责人资格是否符合相应要求，是否按规定到岗履责。
项目部质量员配备是否齐全，资格是否符合要求，且按规定到岗履责。
二、检查方法：
查看工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的现场碰头会或项目会议记录、已形成的分部工程验收记录。
查看投标文件及项目组织机构质量员配备、质量员持证上岗资格证书和变更文件。
三、评价判定原则：
项目负责人与工程备案合同不符的；项目负责人没有相应注册建造师证书的；注册建造师的具体执业范围不符合《注册建造师执业工程规模标准》的；项目负责人参加监理例会及项目碰头会的次数未达到总次数80%的；项目负责人未在《分部（子分部）工程质量验收记录》上签执业印章的。
判定为“不符合”。
项目未落实施工员兼质量员制度、项目专职质量员无岗位证书，或与相关文件配备质量员与资料签名不一致，未在检验批验收表签字、参加项目碰头会或项目例会的次数未达到总次数80%的，判定为“不符合”。
四、依据：
建造师：
《建筑法》第十四条，《注册建造师管理规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）》第6.0.2条。
质量员：
《建筑法》第十四条，《建设工程质量管理条例》第二十六条
第3项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
一、检查内容：
是否按规定配置规范、标准、图集。
二、检查方法：
查看项目部配备的操作技术规程及相关规范标准、查看施组及专项方案引用的规范标准是否为有效版本。
三、评价判定原则：
施工现场无相应现行有效施工质量验收规范、图集的，施组及专项方案引用过期作废的规范标准，判定为“不符合”。
四、依据：
《建筑法》第五十八条，《建设工程质量管理条例》第二十八条，《建筑工程施工质量验收统一标准》附录A。
第4项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
一、检查内容：
是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。
二、检查方法：
对照施工图、设计变更、洽商联系单、国家验收标准强条，查看施工现场。
三、评价判定原则：
未按设计、变更、洽商联系单施工、违反相关验收规范强制性条文的，判定为“不符合”。
四、依据：
《建筑法》第五十八条，《建设工程质量管理条例》第二十八条，国家标准强制性条文。
第5项日常质量检查和问题处理情况
一、检查内容：
分公司质量监管部门、项目质量员对日常质量检查记录的次数及其质量问题是否及时整改，整改措施是否有效、是否验证。
二、检查方法：
查看项目项目质量通病消除措施、项目及分公司日常质量检查记录份数、签发人签字、填写内容是否描述清楚及对质量问题处理措施或方案、验证情况。
三、评价判定原则：
项目未编制质量通病消除措施、通病消除措施无针对性、项目日常质量检查记录少于每周1次（分公司每月少于1次）、项目（100%）、分公司（30%）检查频次不符合要求，对问题描述不详、要求落实整改的没有按“三定”（定整改措施、定完成时间、定验证人）原则落实、对多次出现的质量问题未制定专门措施、检查记录没有及时验证或对问题验证描述不详，对公司检查出的问题项目、分公司未发现和处理，判定为“不符合”。
四、依据：
《建筑法》第五十五条；《建设工程质量管理条例》第三十二条、公司规定。
第6项对分包单位工程施工质量检查情况
一、检查内容：
是否按规定对分包单位的施工质量进行检查。
二、检查方法：
查看项目对分包单位的检查记录。
三、评价判定原则：
分公司、项目未对分包单位进行质量检查、检查次数少于每周一次（分公司每月少于1次）、对分包单位施工质量问题描述不详、没有采取针对性措施、对其整改无验证，判定为“不符合”。
四、依据：
《建筑法》、《建设工程质量管理条例》。
第7项检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
一、检查内容：
检验批、分项、分部（子分部）验收记录。
二、检查部位的选取：
最近一次形成的《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部（子分部）工程质量验收记录》各一份。
三、检查方法：
查看《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部（子分部）工程质量验收记录》及相关附件。
四、评价判定原则：
（一）《检验批质量验收记录》是否由施工项目专业质量检查员填写，是否执行现行地标表格和要求；
（二）《检验批质量验收记录》中“施工执行标准名称及编号”、“主控项目”、“一般项目”栏填写是否规范；
（三）《分项工程质量验收记录》中检验批部位、区段是否齐全；
（四）《分部（子分部）工程质量验收记录》中子分部（分项）工程是否齐全；
（五）“施工单位检查评定（记录/结果/结论）”栏填写是否规范；
（六）“验收记录（意见/结论）”栏填写是否规范、明确；
（七）各有关单位及相关人员是否在《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部（子分部）工程质量验收记录》中相应签字栏签字；
《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部（子分部）工程质量验收记录》中有1项不符合上述要求的，判定为“不符合”。
五、依据：
施工组织设计中检验批、分项工程、分部（子分部）工程的划分方法，《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》第6.0.16.0.2条。
第8项监理通知单质量问题整改结果情况
一、检查内容：
是否对监理通知单涉及到的质量问题及时整改（一周内）、并回复，资料是否齐全。
二、检查方法：
查看质量问题通知单和质量问题整改结果回复单。
三、评价判定原则：
无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的，判定为“不符合”。
四、依据：
《建设工程监理规范》第5.4.115.4.125.4.13条。
第9项创优策划编审及落实、样板先行落实情况
一、检查内容：
创优策划的编制和实施、样板实施情况
二、检查方法：
检查《项目创优策划》、对照创优策划、现场样板查看实体施工质量情况。
三、评价判定原则：
未编制项目创优策划、创优策划无针对性、不全面、未按规定审批、审批后未按要求修改、无样板验收记录、工程实体创优未按创优策划实施或未达到创优及样板标准，判定为“不符合”。
四、依据：
公司规定。
二、工程建设强制性标准执行情况
第1项工程质量问题处理及验收记录
一、检查内容：
工程质量问题处理及验收记录。
二、检查部位的选取：
最近一次形成的《工程质量问题处理及验收记录》。
三、检查方法：
查看《工程质量问题处理及验收记录》及其他相关记录。
四、评价判定原则：
（一）经返工重做或更换器具、设备的检验批，是否重新进行了验收；
（二）对于无法返工重做或更换器具、设备的检验批，是否经有资质的检测单位进行检测鉴定，检测结果是否达到了设计要求，是否重新进行了验收；
（三）经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批，是否经原设计单位核算，核算结果是否满足结构安全和使用功能，是否重新进行了验收；
（四）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收；
（五）施工现场发现较多明显质量问题（问题出现3处及以上或有较大质量问题的），未及时处理或处理措施不恰当的。
《工程质量问题处理及验收记录》中有1项不符合上述要求的，判定为“不符合”。
五、依据：
《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）》。
第2项模板工程
一、检查内容：
模板及其支架的安装、使用及拆除工况。
二、检查部位的选取：
随机检查施工层模架体系及检查高支模体系。
三、检查方法：
对照模板专项施工方案检查模架搭设的材料、体系是否符合方案要求。
四、评价判定原则：
模架的立杆间距、扫地杆、横杆步距、钢管壁厚、剪刀撑及连墙杆等用材料及搭设方法不符合专项方案、混凝土浇筑顺序不符合方案规定、楼层堆载过于集中，判定为“不符合”。
五、依据：
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015版）第4.1.2条。
第3项钢筋工程
1、钢筋品种、级别、规格和数量
一、检查内容：
钢筋品种、级别、规格和数量。
二、检查部位的选取：
在作业层随机抽取不少于5个主要受力构件。
三、检查方法：
对照施工图设计文件及设计变更文件检查纵向钢筋、箍筋等主要受力钢筋品种、级别、规格、数量是否符合设计要求。
四、评价判定原则：
钢筋品种、级别、规格及数量不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的，判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，设计变更文件，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015版）第5.5.1条、6.3.1条。
2、钢筋代换
一、检查内容：
钢筋代换。
二、检查部位的选取：
在作业层随机抽取3个有钢筋代换情况的构件，有钢筋代换情况的构件不足3个时，应全数检查。
三、检查方法：
询问作业层有无钢筋代换情况，有钢筋代换时，对照施工图设计文件和设计变更文件检查代换后钢筋的品种、级别、规格、数量是否符合设计要求；无钢筋代换时，在备注栏中填写“无此项”。
四、评价判定原则：
钢筋的品种、级别和规格发生变更未办理设计变更文件的，代换后钢筋的品种、级别、规格、数量不符合设计变更文件要求的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，设计变更文件，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2011版）。
3、钢筋加工制作
一、检查内容：
钢筋加工制作。
二、检查部位的选取：
在作业层随机抽取不少于5根主要受力钢筋检查。
三、检查方法：
观察结合尺量检查钢筋弯钩、弯折等加工质量。
四、评价判定原则：
钢筋弯钩、弯折等加工质量不符合施工图设计文件或规范要求的，判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015版）第5.3.1、5.3.2条。
4、钢筋连接
一、检查内容：
钢筋连接。
二、检查部位的选取：
在作业层随机抽取不少于3个主要受力构件，检查其主要受力钢筋的连接质量。
三、检查方法：
观察结合钢尺检查钢筋连接（焊接、机械连接、绑扎搭接）方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率、接头外观质量等。
四、评价判定原则：
钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率不符合施工图设计文件或规范要求的，钢筋接头外观质量不符合规范要求的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2011年版）第5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6条，《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2010）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）中的相关条文。
5、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
一、检查内容：
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度。
二、检查部位的选取：
在作业层随机抽取不少于3个主要受力构件检查其主要受力钢筋位置和保护层厚度。
三、检查方法：
观察结合钢尺检查。
四、评价判定原则：
受力钢筋位置不符合施工图设计文件要求，受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍及以上的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015版）。
第4项混凝土工程
1、混凝土试块留置
一、检查内容：
混凝土试块留置。
二、检查部位的选取：
混凝土施工时的试块留置情况。
三、检查方法：
查看混凝土试块养护环境、标识等。
四、评价判定原则：
每次层同条件养护试件是否在本层同条件养护；
五、依据：
《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015版）》第7.4.3条。
2、混凝土的外观质量和尺寸偏差
一、检查内容：
混凝土的外观质量和尺寸偏差。
二、检查部位的选取：
最近拆模的结构部位选取不少于5个构件，最近拆模的结构部位以下楼层达到28天龄期的结构部位选取不少于5个构件。
三、检查方法：
观察、量测所选结构构件，观感质量、检查技术处理方案。
四、评价判定原则：
有明显影响观感质量缺陷的、观感质量较差的；有超过尺寸允许偏差1.5倍的，判定为“不符合”。
五、依据：
《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2011、2015版）》第8.1.2、8.2.1、8.3.1条。
3、混凝土结构楼板、墙体主要缺陷出现情况
一、检查内容：
混凝土的主要缺陷。
二、检查部位的选取：
检测结构楼板梁、地下室外墙。
三、检查方法：
观察检查。
四、评价判定原则：
有主要质量缺陷（漏水、结构可视裂缝）的；无采取针对性措施处理的。
判定为“不符合”。
五、依据：
《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015版）》。
第5项砌体工程
1、砌筑砂浆搅拌及所用材料
一、检查内容：
检查砂浆搅拌情况及所用水泥质量。
二、检查部位的选取：
在砂浆搅拌场地检查，配合比牌、计量情况，检查水泥品种、出厂日期、砂子品种、含土（泥）量。
三、检查方法：
观察检查。
四、评价判定原则：
现场砂浆搅拌未采用机械搅拌、无配比牌、无计量、水泥无厂别、无出厂日期、砂子明显含土量大、泥（土）块、采用未熟化的生石灰等不规范行为，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.1、4.0.2、4.0.3、4.0.9、4.0.10条等。
2、砌体质量、表面观感
一、检查内容：
砌块质量。
二、检查部位的选取：
在砌体施工作业层随机检查。
三、检查方法：
观察结合进场验收证明文件检查。
四、评价判定原则：
使用国家明令淘汰材料的，不符合节能认定要求的，承重墙体砌块存在破损、裂缝的，墙面观感差、明显污染的、顶部斜插砖不符合规定的、使用的砌块产品龄期不足28天的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《砌体结构工程施工质量验收规范》，（GB50203-2011）第3.0.1、5.1.3、6.1.3、6.1.8、9.1.2条，《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）的相关条文。
3、墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
一、检查内容：
砌筑方式。
二、检查部位的选取：
在砌体施工作业层随机抽取不少于5道墙体检查。
三、检查方法：
观察结合尺量检查墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式。
四、评价判定原则：
墙体转角处、交接处未同时砌筑的，临时间断处未砌成斜槎或斜槎留置尺寸不符合规范要求的，小砌块未将生产时的底面反砌于墙上的，均判定为“不符合”。
五、依据：
《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.3、6.1.10、6.2.3条。
4、灰缝厚度、强度及砂浆饱满度
一、检查内容：
灰缝厚度、强度及砂浆饱满度。
二、检查部位的选取：
在砌体已施工完楼层随机抽取不少于3道墙体检查。
三、检查方法：
水平灰缝厚度用尺量检查10皮砖或5皮砌块高度折算，砂浆饱满度用专用百格网检查3块砖或砌块与砂浆粘结痕迹，并取平均值，用器具勾划灰缝，判断其强度。
四、评价判定原则：
水平灰缝厚度、强度或砂浆饱满度达不到规范要求的，均判定为“不符合”。
五、依据：
《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.2、5.3.2、6.2.2、6.3.1、7.2.2、9.3.2、9.3.5条。
5、构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
一、检查内容：
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况。
二、检查部位的选取：
在砌体已施工完楼层随机抽取不少于3道墙体检查。
三、检查方法：
观察检查构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式，观察结合尺量检查拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式，观察检查楼梯间及人流通道钢丝加强网的设置情况、观察检查构造柱及圈梁等构造措施混凝土施工质量等。
四、评价判定原则：
构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式不符合施工图设计文件或规范要求，拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式不符合施工图设计文件或规范要求，楼梯间及人流通道未设置钢丝加强网的，构造柱及圈梁等构造措施混凝土施工质量观感差、浇筑不密实现象普遍的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4条，《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）的相关条文。
第6项安装工程
一、检查内容：
型钢打孔、下料、配电箱、盒的开孔。
二、检查部位的选取：
主体装修施工完楼层随机抽取不少于5处检查。
三、检查方法：
观察检查根据型钢、配电箱、盒安装的位置、数量，观察检查楼层所用的型钢、配电箱、盒、施工质量情况以及所采取的措施
四、评价判定原则：
根据型钢、配电箱、盒的外观质量情况，不符合规范要求的，安装位置施工质量不符合施工图设计文件或规范要求的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）》（GB50242-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、公司质量通病防治办法的相关条文。
第7项钢结构安装
一、检查内容：
钢结构安装的观感质量。
二、检查部位的选取：
在钢结构已安装完的楼层，随机抽取5个主要受力构件检查，不足5个的，应全数检查。
三、检查方法：
观察检查已安装完成的钢结构的构件、焊接、螺栓连接外观质量、安装位置、连接部位质量等。
四、评价判定原则：
钢结构外观质量粗糙、不符合规范要求的，钢结构安装位置、连接部位质量不符合施工图设计文件或规范要求的，均判定为“不符合”。
五、依据：
施工图设计文件，《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）第4.2.5、4.6.2、4.7.2、5.2.6、6.3.3、8.3.1、10.2.2、11.2.2、12.2.2、12.2.3条。
第8项装饰工程
一、检查内容：
观感及实测实量合格率。
二、检查部位的选取：
对已施工完毕，达到“完工度”要求的部位全数检查。
三、检查方法：
观察检查、平整度、垂直度、阴阳角方正、洞口尺寸等工具测量检查。
四、评价判定原则：
实测实量合格率低于85%、存在明显遗留质量问题，如：
墙面有异物、门窗洞口边及墙地交接处等缝隙不密实、存在外露结构面、线角明显不顺直、门窗损坏、装饰材料不符合规范强条规定、各部位交叉污染墙地面砖空鼓、屋面及装修工程未按照创优策划实施且质量明显较差等现象判定为“不符合”。
五、依据：
《建筑装饰装修质量验收规范》。
第9项市政道路工程
1、基层压实度
一、检查内容：
基层厚度及压实度。
二、检查部位的选取：
全路段随机检查不少于3点。
三、检查方法：
目测、尺量检查。
四、评价判定原则：
厚度、压实度（96%）不符合设计及规范偏差要求，判定为“不符合”。
五、依据：
相关规范。
2、路面厚度
一、检查内容：
路面面层厚度及平整度。
二、检查部位的选取：
全路段随机检查不少于3点。
三、检查方法：
目测、尺量检查。
四、评价判定原则：
厚度、压实度（96%）不符合设计及规范偏差要求，判定为“不符合”。
五、依据：
相关规范。
3、主要通病
一、检查内容：
路面、井盖和路缘石周边、路缘石等。
二、检查部位：
全数检查。
三、检查方法：
观察检查。
四、评价判定原则：
可视不平整、有积水、接缝明显裂缝、有明显轮迹、大面有裂缝；井盖和路缘石周边碾压不实、路缘石不顺直，均判定为“不符合”。
五、依据：
《城镇道路工程施工与质量验收规范》。
受检工程基本情况表
工程所在地：
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
建筑高度
基础验收时间
主体验收时间
施工形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
（所属分公司）
职业资格
级别（名称）
证书号
项目经理
执行经理
质检员
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字：
检查日期：
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
问题简述
工程建设施工责任主体质量行为
1
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
2
项目部质量员配备及到位和履责情况
项目部质量员员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责；
项目部质量员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责.
□符合
□不符合
3
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置，引用作废规范
□符合
□不符合
4
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
5
分公司、项目日常质量检查核问题处理情况
有措施、检查处理及时，整改措施有效、验证内容齐全
无有措施、检查处理及时，无整改措施、验证不符合要求
□符合
□不符合
6
对分包单位的工程施工质量检查情况
按规定进行检查
未按规定进行检查
□符合
□不符合
7
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
8
监理通知单质量问题整改结果情况
按规定整改回复
未按规定整改回复
□符合
□不符合
9
创优策划编审及落实、样板引路情况
项目创优策划符合要求、按创优策划、样板实施
未编制项目创优策划、未按创优策划实施、施工质量未达到样板水平
□符合
□不符合
统计情况
符合项
不符合项，
不符合项占比：
%
主要问题描述：
检查组成员签字：
检查日期：
工程建设强制性标准执行情况检查表
序号
检查项目
检查情况
评价
问题简述
一、工程资料
1
工程质量问题处理及验收记录
工程质量问题处理及验收符合规范规定要求
工程质量问题处理及验收不符合规范规定要求
□符合
□不符合
二、工程实体
2
模板工程
1
对照专项方案，检查模架使用材料
□符合
□不符合
2
对照专项方案，检查模架支撑体系
□符合
□不符合
3
钢筋工程
1
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图检查
□符合
□不符合
2
钢筋代换:
检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
□符合
□不符合
3
钢筋加工制作：
检查加工、绑扎质量是否满足要求
□符合
□不符合
4
钢筋连接：
检查连接方式和连接质量
□符合
□不符合
5
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
□符合
□不符合
4
混凝土
工程
1
混凝土试块留置：
检查混凝土试块留置养护环境、标识等
□符合
□不符合
2
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量
升级会员 