年产2500吨精制山茶油项目建设项目可行性研究报告.docx
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年产2500吨精制山茶油项目建设项目可行性研究报告
年产2500吨精制山茶油项目建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论
1．1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.2项目建设内容
1.1.3项目建设方案
1.1.4项目主要经济指标
1．2项目综合评价
1.2.1项目建设的必要性
1.2.2项目建设的可行性
1.2.3项目环境评价
1.2.4项目风险评价
1.2.5项目辐射带动作用
第二章项目背景
1．1国际背景
2．2国内政策
2．3目前山茶油加工现状
第三章项目建设依据和建设规模
3．1项目建设依据
3.1.1政策依据
3.1.2资源依据
3.1.2.1资源量及分布
3.1.2.2资源的培育开发
3.1.3人们生活的需要
3.1.4市场前景与需求分析
3.1.4.1食用植物油的市场行情
3.1.4.2精制山茶油的市场前景
3.1.4.2.1国际市场前景
3.1.4.2.2国内市场前景
3.1.4.3精制山茶油的市场需求分析
3．2项目建设规模
第四章项目建设条件
4．1项目概况
4.1.1项目区地理位置及区域范围
4.1.2项目区自然资源状况
4.1.3项目建设地点
4．2项目建设的有利条件
4.2.1政府重视、部门支持
4.2.2丰实的资源优势
4.2.3可持续发展性
第五章项目建设单位基本情况
5．1项目建设单位概况
5．2法人代表基本情况
5．3企业财务状况
第六章项目建设方案
6．1项目规划和布局
6．2项目主要生产设备及工艺流程
6.2.1主要生产设备
6.2.2工艺流程
6．3产品方案
6.3.1主副产品
6.3.2产品执行标准
6．4项目建设内容
6．5项目实施方案
第七章投资估算与资金筹措
7．1投资概算
7.1.1固定资产
7.1.2流动资金
7．2资金筹措
7.2.1固定资产投资来源
7.2.2流动资金来源
第八章项目财务评价
8．1财务评价依据
8．2销售收入、销售税金及附加估算
8.2.1产品销售收入
8.2.2销售税金及附加
8．3总成本及经营成本估算
8.3.1单位产品生产成本
8.3.2经营成本估算
8.3.3总成本估算
8．4经济效益分析
8.4.1项目盈利能力分析
8.4.2清偿能力分析
第九章项目组织与管理
9．1组织机构与职能划分
9.1.1组织机构
9.1.2劳动定员
9．2技术培训
9．3项目经营管理模式
9．4经营管理措施
9.4.1工程管理
9.4.2生产管理
9.4.3财务管理
9.4.4销售管理
9．5劳动保护与安全卫生
第十章环境影响评价
10．1环境影响
10．2环境保护与治理
10．3总体评价
第十一章社会效益分析
第十二章结论与建议
第一章总论
1．1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
XX省XX县XX有限责任公司
所有制形式：
股份有限责任公司
企业财务状况：
2007的末总资产4700万元，总负债3066万元，固定资产总额2057万元，总收入8640万元，产品销售收入万元，净利润259万元。
银行信用等级：
A级。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
天然有机山茶油项目建设
建设性质：
新建
建设地点：
XX省XX县经济开发区工业园，现XX公司房。
建设规模：
年产2570吨天然有机山茶油。
建设内容：
新建年产2570吨天然有机山茶油生产线及必要的辅助生产设施。
1.1.3项目建设方案
项目承建单位：
XX省XX县XX有限责任公司
技术指导单位：
项目总投资：
1500万元
资金来源：
建设单位自筹800万元，银行贷款700万元。
市场营销及组织管理：
产品销售采取“销售公司+地区总经销+二级经销+零售点（超市）”的方式进行。
项目由XX县农业综合办公室、财政局直接领导，由XX省XX县XX有限责任公司具体负责实施。
1.1.4项目主要经济指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
年产油量
吨
2500
2
年销售收入
万元
10000
3
年生产成本
万元
8036
4
年利润总额
万元
1964
5
年销售税金附加
万元
351
6
投资回收期（不含建设期）
年
10个月
7
投资利润率
%
131%
8
投资利税率
%
154%
1．２项目综合评价
1.2.1项目建设的必要性：
①农业产业化发展的需要；②发展区域经济的需要；③人们身体健康的需要；④企业自身发展需要。
1.2.2项目建设的可行性。
此项目充分利用本地丰实的资源优势，以无公害山茶籽为原料，采用先进工艺、设备及技术，保证了高品质低消耗的加工效果，经济效率明显。
1.2.3项目环境评价：
项目地处XX县经济开发区，厂区周边均系农田菜园，无任何污染源，适合粮油及食品加工。
项目自身只会产生极少量的废水、废气和废渣，不会造成环境污染。
1.2.4项目风险评价：
项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期为10个月，低于行业基准收益期。
借款偿还期能满足贷款机构要求，项目具有较强的抗风险能力。
1.2.5项目辐射带动作用：
项目建成后，能大力推进XX及周边县市乃至湘南地区油茶林的改良和发展，提高油茶林的经济效益，促进农民增收，农业增效。
第二章项目背景
2．1国际背景：
目前世界消费圈内形成一种食用橄榄油的新时尚，橄榄油在国际上已被广泛推崇和喜爱，市场需求日趋旺盛。
山茶油恰好具有橄榄油相似的性能。
2．2国内政策：
近几年来，从中央到地方都把农民增收、农业增效做为工作的重中之重，而推动农业产业化，发展农业产业化经营是实现农民增收，加快农业产业结构调整的必由之路。
加快发展农林产品精深加工项目是实现农业产业化的有效捷径。
2．3目前山茶油加工现状。
据准确统计，XX县现有油茶林157000亩，年可产山茶籽10205吨，加上周边县市，年产山茶籽总量不低于50000吨，资源十分丰富。
但XX县至今没有一家高档次、高规模的山茶油加工项目，所有茶油加工项目均为家族、作坊式的经营模式，加工利用率十分低下。
第三章项目建设依据和建设规模
3．1项目建设依据。
3.1.1政策依据：
①国家和省、市、县有关大力发展经济开发区和扶持龙头企业的政策；②国家有关促进农民增收，调整农业产业结构，实现农业产业化的惠民政策；③全国食品工业“十一五”发展规划；④国家关于发展绿色食品，提高人们生活水平，促进人民身心健康的有关政策。
3.1.2资源依据.
3.1.2.1资源量及分布：
山茶林主要分布在我国南方及中低山区。
据调查，我国每年可采摘茶籽150万吨，产油30万吨左右。
XX县有油茶林157000亩，年可采茶籽10205吨，可产茶油2550吨。
加上周边县市，年产山茶籽总量不低于50000吨，可产茶油12500吨以上。
3.1.2.2资源的培育开发。
山茶树易种易管，且经济效益显著，农户乐于种植。
山茶树人工种植，不需施用较多肥料，不需施用任何农药，不需精深管理，为少投入、高产出、高效益的多年生经济作物，且丰产期可达20多年之久，经济效益十分明显，培植开发简单易行。
3.1.3人们生活的需要。
随着人们生活水平的不断提高，为预防和减少高血压、脑血栓等疾病的发生，植物油越来越受人们的欢迎和喜爱。
而山茶树初冬开花，经冬春、夏秋四季到第二年霜降前后成熟，果实生长期长达一年之久，饱吸四季雨露，营养丰富且具有保健功能，是一种高品位、高营养价值、纯天然的绿色保健食用油，是植物油的精品，已倍受人们的青睐。
3.1.4市场前景与需求分析。
3.1.4.1食用植物油市场行情：
近几年来，食用植物油虽然占有市场较大份额，但纯山茶油十分有限，精制高档、天然绿色山茶油则更为短缺。
3.1.4.2精制山茶油市场前景。
3.1.4.2.1国际市场前景：
精制山茶油具有橄榄油相似的性能和物质，与橄榄油具有相近的营养，而价格却远低于橄榄油，所以定会在短期内占领并畅销国际市场。
3.1.4.2.2国内市场前景：
随着人们生活水平的不断提高，对食用植物油，特别是具有绿色保健功能的天然食用植物油越来越受到人们的忠爱。
精制山茶油纯粹来源天然山茶籽，即无农药污染，也无化肥浇灌，实谓天然之天然。
而且商品价位比较适中，十分适合城市广大消费者和部分农村居民的需求，也顺应了人们追求身心健康、要求保健的需要。
3.1.4.3精制山茶油的市场需求分析。
据调查全国仅有XX、江西、浙江等部分省份具有油茶林分布，总分布面积不超过6000万亩。
产油不超过300000吨。
按每人每天0.1升的需求计算，只能满足1000万人的需求，还不到全国人口总量的1/130。
由此可见，山茶油的市场需求缺口十分巨大，产品不会存在销售困难问题。
3．2项目建设规模。
根据资源拥有量和市场预测、市场需求及精制山茶油生产线的效益情况，拟建一条年产2500吨精制山茶油生产线。
调整农村产业结构，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求。
第四章项目建设条件
4．1项目区概况
4.1.1项目区地理位置及区域范围。
项目拟建于XX县经济开发区。
XX县地处XX省南端，湘江上游，越城岭东麓，属南岭山脉向湘中丘陵过渡地带，南北纵长83.86㎞，东西横宽59.42㎞，介于东经110°59′33″—111°34′10″，北纬26°07′04″—26°52′29″之间。
东界零陵、冷水滩，地邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。
湘桂、洛湛铁路、207国道、太澳高速、省道S217穿境而过，衡昆高速紧邻而驰。
4.1.2项目区自然资源状况。
①气象条件：
XX县属亚热带季风性气候，区内四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，年平均气温17.8°，年平均降雨量1305.87㎜，年日照时数1544.8小时，总辐身量106.43千卡/c㎡；②水文条件：
XX县经济开发区工业园地处XX县城地势较高位置，据调查历史最高洪水位从未没及于此，故无须担心洪水之灾；③地质条件：
该厂址已进行了土地平整，且全部位于开发区规划范围之内，无任何周边纠纷，土质质地坚硬，建设厂址无任何地质隐患。
4.1.3项目建设地点。
该项目建设在XX省XX县XX有限责任公司进门右侧2号储粮仓后围墙房。
总用地50亩，系XX有限公司之扩建项目。
4．2项目建设的主要优势分析。
4.2.1项目建设的主要优势.
4.2.1.1政府重视、部门支持。
随着改革开放的不断深化和市场经济体制的不断完善，农业产业化建设和农村产业结构的调整已不可逆转，势在必行。
中共中央近几年来的一号文件都明确规定大力调整农业产业结构，实行政策扶持，促进农民增收。
XX县“十一·五”规划也把粮油加工项目作为调整农业产业结构，促进农业产业化发展，提高农民经济收益的重点项目来抓。
银信部门也大力支持，农业发展银行在2007年贷款2000万元粮食收购的基础上，一如既往大力支持XX公司新上精制山茶油开发生产线，并明确表态给予项目流动资金扶持。
4.2.1.2资源优势。
XX县有山茶林157000亩，年可产山茶籽10500吨，可产油2550吨，加上周边县区的资源供应，年生产2500吨精制山茶油的资源足足有余。
4.2.1.3可持续发展性。
精制山茶油开发公司利用的资源为山茶籽，而山茶树为多年生丰产经济林，易种易管，丰产期可长达20多年。
精制山茶油生产项目为环保型无污染、高效益型项目。
长期生产不会对周边环境产生任何污染。
无
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