虎园商业计划书.docx

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虎园商业计划书

吉林省东北虎园历奇旅游项目

设施建设项目商业计划书

吉林省旅游投资开发有限责任公司

二〇〇八年十月

第一章执行总结

公司概况

本项目是由吉林省旅游投资开发有限责任公司与英国历成公司共同合作开发的中国首个国际级历奇旅游项目。

省旅游投资开发公司占49%，英国历成公司占51%。

项目开发

吉林省净月虎园国际历奇旅游开发项目位于净月潭国家森林公园的吉林省东北虎园内，与园内的中心生态广场相毗邻，该项目游戏区域占地约5－6公顷，属净月虎园的核心区域项目。

行业及市场

1、连锁式。

现已与英国历成公司共同达成意向，一期开发净月虎园项目，二期为龙湾四方顶子和长白山西坡松江河林业局管区，三期为集安五女峰国家森林公园和蛟河的红叶谷旅游景区。

2、加盟式。

将历成的产品和品牌通过加盟授权的形式，将经营模式和设备进行转让。

3、旅游产品销售，历成旅游产品的装备，随着历成品牌的推广有很高的知名度。

通过各种运动装备、运动衣、纪念品的销售，开发附加产品的市场。

4、企业拓展培训，依托于长春、吉林、通化、延吉等市场，对大中型企业、社会团体开展相关的企业拓展培训。

市场竞争及营销策略

项目建设

根据英国历成有限公司估算，项目设备总体投资约为400万元人民币，一期约为200万元人民币。

前期运营资金正在预算中。

暂将一期总体投资匡算在200万元人民币。

风险分析

在运营过程中将面临行业风险、项目本身存在的风险及其他风险，公司将采取相应的规避措施。

融资及资金退出方式

项目需投资400万元人民币，主要用于固定资产投资和建设，资金的来源为英国历成公司直接投入。

财务分析

项目的静态投资回收期为年，动态投资回收期为年（取折现率6%）。

净现值NPV为6347万元，内部收益率IRR为52%，净现值为正且大，内部收益率显着高于同行业平均收益率。

投资收益率可达到35%。

第二章公司

公司概况

一、吉林省旅游投资开发公司

2005年4月1日，吉林省时任省长王珉主持召开了2005年吉林省政府第二次常务会议，决定成立吉林省旅游投资开发有限责任公司（以下简称“公司”）。

2006年1月26日，公司正式成立，注册资本4000万。

按照《吉林省政府常务会议纪要（2005年4月4日）》中决议：

公司组建初期，由吉林省旅游局代表吉林省政府履行出资人职责，条件成熟后，移交国有资产监督管理机构（即吉林省国资委）履行出资人职责。

目前，公司正在进行移交国有资产监督管理机构（即吉林省国资委）履行出资人职责的相关手续。

公司是吉林省承接国家开发银行旅游专项软贷款以及全省旅游重大项目的投融资平台，是以政府政策性资源为依托，整合省内旅游资源，进行重点项目引导性投资开发的政策性投资公司；是以产权经营为手段和以投资业务为核心、兼营实业的吉林省旅游产业资本运营的专业化公司；是全省重要旅游资源开发建设的主体。

公司主要经营范围包括：

旅游项目建设的投融资、旅游重点工程项目开发建设与经营管理、重点旅游项目的规划及可行性研究等。

二、英国历成公司

历奇旅游是最近国际上十分流行的一种旅游活动，通过提供历奇活动所必须的场所、辅导和组织，增加旅游景区的娱乐活动，提高景区和服务区对游客的吸引力。

作为一家专业公司，历成公司主要以历奇产品的设计、建造、保养、训练及顾问服务为主要业务，其产品和服务包括以经验式学习为主的绳网、“空中乐园”康乐设施和建于树上、感观刺激的“空中走廊”等。

成立至今，历成有限公司巳在世界各地成功完成超过300个项目。

历成有限公司拥有国际挑战网阵协会ACCT的专业建造商会员资格，并通过了ISO9001：

2000质量体系认证，在历奇产品的建造、维修、保养及培训方面具有极高的专业水准，所提供产品和服务的卓越的安全性备受业界认同。

同时，作为欧洲绳网协会ERCA的专业会员，历成有限公司一直参与行业安全标准的制订。

公司简介

吉林省民俗园开发有限责任公司由吉林省旅游投资开发有限责任公司与英国历成公司。

双方共同对该项目进行建设、经营、管理。

公司股东与股权结构

吉林省旅游投资开发有限责任公司以现金及项目地土地方式入股。

英国历成公司以现金方式入股。

股权结构按照双方的出资金额、资源价值情况，经双方协商谈判后确定。

发展目标

通过国际历奇旅游VIP俱乐部，英国历成国际管理理念、英国历成的国际品牌和标准引入中国，引入吉林，引入长春，使项目得到稳固的利润支持,带动国内历奇旅游游客的参与，从而对长春旅游业乃至未来吉林省旅游业起到积极的促进作用。

第三章项目介绍

项目的背景及由来

项目的区位条件

长春作为吉林省的省会，是吉林省经济、政治、文化的中心，更是吉林省旅游的游客集散中心，年接待游客人数达1000多万人次。

无疑会对该项目的推动、发展起到一定作用。

3.2.1项目地地缘优势及资源条件

长春丰富的自然资源，便利的交通，高素质低成本的劳动力，优良的投资环境，越来越受到世界各国有识之士的瞩目和关注。

目前在长三资企业现已达2000多家，其中世界500强企业20多家。

长春已同日本的仙台、英国的伯明翰、美国的弗林特、白俄罗斯的明斯克等10个城市结为友好城市，与世界60多个国家和地区建立了稳定的经贸联系，双边往来频繁。

经过不断的发展建设，逐渐形成了自己的独特优势，被国内外朋友誉为“汽车城”、“森林城”、“电影城”和“科技文化城”。

2007年长春市深入挖掘电影文化、雕塑文化、汽车文化、冰雪文化等文化资源，积极打造八大具有本土特色的文化产业品牌，无疑将极大地推动长春市旅游业的发展。

对长春旅游线路的组织及休闲度假消费的引导具有积极作用。

项目定位

引领都市人走向民俗文化赏析的健康休闲的最新游乐空间，城市文化休闲中心。

项目建设内容

3.4.1项目建设具体内容

该项目游戏区域占地约5－6公顷，属净月虎园的核心区域项目。

包括：

溜索项目、巨人甩、降落伞、速遛、攀岩、网阵、儿童区集大自然之美和极限活动气息为一体。

第四章管理及组织结构

管理团队

董事长：

由英国历成公司指派。

董事：

由吉林省旅游投资开发有限责任公司、英国历成公司各指派一名。

总经理：

公司内部部门设置情况

以上岗位待战略投资者加入后，按照董事会决策，配备人员，在配备人员过程中应当遵循以下几个原则：

（1）公开、公正、公平的竞争原则；

（2）保证工作的连续性和生产经营的正常开展；

（3）分级管理，择优聘任；

（4）其他人才选拔的一般原则。

在为机构配备人员时，可以在确保公司组织机构调整目标的前提下，对不同层次人员分别采取不同的选拔方式。

主要的选拔方式有：

公开选拔：

向社会公开招聘，该方法比较适合高层领导者的选拔。

竞争上岗：

该方式主要面向公司内部，适用对象为中层干部的选拔。

举荐-考核-任用：

该方式面向公司内部，如部门经理、业务主管等。

提名-考核-任用：

该方式面向公司内部，如部门经理、业务主管等。

并根据不同岗位实施不同的培训计划，为各级员工提供学习培训机会，严格考核，实行优胜劣汰，同时从社会上引进紧缺人才，不断注入新鲜血液，通过引入人才达到快速融智，从而实现内外交流。

第五章市场竞争及营销策略

SWOT竞争分析

基于以上市场分析，我们首先针对项目内外部环境，进行SWOT竞争分析。

分析的目的在于明确项目整体在旅游业竞争和发展中的角色。

在本分析模型中，我们所指外部环境是吉林省旅游行业总体的法律环境、基础设施环境、项目基础现状、相关社会影响因素等；内部环境主要指本公司的经营状况和竞争力。

一、优势（S）

1.项目重要投资主体拥有广泛的社会资源和信息资源

吉林省旅游投资开发有限责任公司作为省政府独资的，省内规模最大的旅游投资开发公司，本公司身负旅游开发、旅游经营和旅游策划的使命，也拥有相匹配的资源调配能力。

2.广泛的外脑支持为项目的开发提供了有力的保障

吉林省旅游投资开发有限责任公司已建立专家项目评审委员会，专家外脑库、并与国内多家资深规划单位保持合作关系。

为公司项目的发展提供了有力的外脑支持，从而有效的化解了风险，提高项目营利设计能力。

二、劣势（W）

1.公司开发和管理大型旅游项目的经验还不足

2.东北特有的气候条件对项目的营利构成了影响

三、机会（O）

1.全省基础设施比较完善，为旅游业发展提供先决条件

2.良好的法律政策环境

四、挑战（T）

1.项目地周边的净月潭国家森林公园、长影世纪城在带动该项目的同时，对该项目也存在着冲击。

竞争策略

、五种竞争力量和主要竞争对手

依据波特的五力竞争模型对本项目的市场竞争情况加以分析。

1.现有竞争者

长影世界城

长影世纪城位于长春净月开发区内,毗邻亚洲最大的森林公园。

总占地面积100万平方米；首期以影视娱乐为主导，占地面积30万平方米，投资15亿元人民币。

　　创新地吸纳了好莱坞环球影城、迪斯尼乐园精华的长影世纪城，是长春电影制片厂精益推出的中国第一座世界级电影娱乐园。

它以既汇集世界高科技术又彰显中国人文情感的双重优势，开辟了中国电影工业旅游的新空间，呈现出时代新魅力。

　　长影世纪城以创新科技、惊险刺激、体验演艺、游艺欣赏四大板块的特质节目，展现集4D、激光、巨幕、水幕电影等当今世界特效电影之大成，集游客参与、体验、互动、欣赏于一体的奇妙天地，是让游客获得梦想成真、超然体验的魔幻工厂、梦幻天堂。

净月潭国家森林公园

长春净月潭始建于1934年，雄厚的旅游资源和优越的生态环境已闻名国内外。

1988年被国务院批准为国家重点风景名胜区，1989年被林业部批准为国家级森林公园。

2000年被评为国家AAAA级旅游景区，景区已通过ISO9002国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系国际认证。

长春净月潭国家森林公园位于吉林省长春市东南部，距市中心9.5公里，公园面积平方公里，群山环绕、绿浪排天、碧波荡漾、柏翠花红，公园树种之多，面积之大，距城市之近，亚洲实属罕见，被国内外游客称之为“绿色明珠”。

长春净月潭国家森林公园冬季冰雪特色游，中国长春净月潭冰雪旅游节，让您尽览千里冰峰、万里雪飘的北国风光，尽享冰雪世界的无穷乐趣。

莲花山滑雪场

吉林莲花山滑雪场地处长白山脉莲花山原始森林公园内，距长春、吉林两市均110公里。

由曾主持设计温哥华奥林匹克滑雪场，着名的加拿大依克森山地规划设计公司规划设计。

开有8条滑雪道，一条长200米的雪圈道，6条高山滑雪道，全长1万多米，坡度在5-35度之间，滑雪道交叉相连，起伏有致，适合初级、中级、高级和滑雪探险者使用。

4条拖牵索道，1条观光吊椅索道，将安全、迅捷地把您带到雪场任何一个出发点。

吉林莲花山原始森林公园，拥有中国最大的原木雕塑大门，闻名于世的官马溶洞，百尺泉瀑布及神秘地河、吊水壶瀑布、中国最大的“千古绝唱——唐诗宋词书法碑林”，以及奇石广场、奇石馆、蒙古包、俄罗斯别墅、情侣木屋……室内游泳馆、塑胶网球场、篮球场、跑马场令您一展身手；碧波荡漾的莲花池也向垂钓爱好者敞开怀抱；松林阁餐厅、敖包相会餐厅、粗榆山庄美食不尽；集洗浴、住宿、休闲为一体的莲花山会馆，三星级标准构建的莲花山产权酒店，则为商务旅游、家庭旅游、蜜月旅游、团体旅游提供了舒适的生活保障，让您在宽带网络畅游之余，尽情领略东北地方戏“二人转”的无穷魅力。

第六章风险分析

项目风险及对策

管理风险

风险：

在项目开发过程中，以及开发完成后的运行过程中由于经营管理的问题可能导致项目开发与经营的失败。

对策：

注意市场的变化，在项目进行过程中实时管理、动态规划，根据市场情况及时调整竞争策略；注重人才的培养、管理、用心用情用待遇留住人才。

同业竞争风险

风险：

据调查国内类似项目不多，但是旅游业复制竞争风险极大。

对策：

进行市场细分，坚持特色经营管理。