上海嘉定区卫生信息中心部门决算.docx

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上海嘉定区卫生信息中心部门决算

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区卫生信息中心概况

一、主要职能

中心主要承担嘉定区卫生系统区域共享平台、数据中心、卫生专网和网站维护，全区卫生行业信息化项目规划管理、技术指导、考核和组织实施的有关具体工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位是经区编办《关于建立上海市嘉定区卫生信息中心的批复　》（嘉编〔2012〕63号）文件批准成立，我单位属于科级全额拨款的事业单位，核定编制数8个，现有在编人数3人，非编人员1人。

分1个内设科室。

第二部分上海市嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

396.72

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

167.8

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1641.7

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

564.52

本年支出合计

1644.54

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1321.49

年末结转和结余

241.47

总计

1886.01

总计

1886.01

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

564.52

396.72

167.8

210

医疗卫生与计划生育支出

561.68

393.88

167.8

210

021

医疗卫生与计划生育管理事务

552.06

384.26

167.8

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

552.06

384.26

167.8

210

医疗保障

4.62

210

事业单位医疗

4.62

210

其他医疗卫生与计划生育支出

210

其他医疗卫生与计划生育支出

221

住房保障支出

2.84

221

住房改革支出

2.84

221

住房公积金

2.84

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1644.54

95.08

1549.46

210

医疗卫生与计划生育支出

1641.7

92.24

1549.46

210

医疗卫生与计划生育管理事务

924.33

87.62

836.71

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

924.33

87.62

836.71

210

医疗保障

4.62

210

事业单位医疗

4.62

210

其他医疗卫生与计划生育支出

712.75

210

其他医疗卫生与计划生育支出

712.75

221

住房保障支出

2.84

221

住房改革支出

2.84

221

住房公积金

2.84

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

396.72　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

　1473.9

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　2.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

396.72　

本年支出合计

　1476.74

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　241.47

一般公共预算财政拨款

1321.49　

政府性基金预算财政拨款

总计

1718.21　

总计

　1718.21

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

1473.9

92.24

1381.66

210

医疗卫生与计划生育管理事务

756.53

87.62

668.91

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

756.53

87.62

668.91

210

医疗保障

4.62

210

事业单位医疗

4.62

210

其他医疗卫生与计划生育支出

712.75

210

其他医疗卫生与计划生育支出

712.75

221

住房保障支出

2.84

221

住房改革支出

2.84

221

住房公积金

2.84

合计

1476.74

95.08

1381.66

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

76.94

301

基本工资

7.09

301

津贴补贴

1.47

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

1.7

301

绩效工资

36.56

301

机关事业单位基本养老保险缴费

12.12

301

职业年金缴费

5.83

301

其他工资福利支出

12.17

302

商品和服务支出

14.9

302

办公费

3.8

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.6

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.06

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

0.08

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

2.21

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

2.15

303

对个人和家庭的补助

3.07

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.06

303

住房公积金

2.84

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.17

310

其他资本性支出

0.17

310

办公设备购置

0.17

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

95.08

80.01

15.07

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.5

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入总计为1886.01万元、支出总计为1886.01万元。

与2015年度相比，收入支出总计各减少46.34万元。

主要原因：

由于2015年项目经费有大量结余，造成2016年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。

二、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入合计564.52万元，其中：

财政拨款收入396.72万元，占70.28%；其他收入167.8万元，占29.72%；

三、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度支出合计1644.54万元，其中：

基本支出95.08万元，占5.78%；项目支出1549.46万元，占94.22%；

四、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度财政拨款收入396.72万元，支出1476.74万元。

与2015年度相比，财政拨款收入减少1535.63万元、支出增加865.88万元。

主要原因：

由于2015年项目经费有大量结余，造成2016年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。

五、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1476.74万元，占本年支出合计的89.8%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加865.88万元，增长141.75%。

主要原因：

由于2015年项目经费有大量结余，消化上年度结余后支出大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1476.74万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）1473.9元，占99.8%；住房保障支出（类）2.84万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1787.71万元，支出决算为1476.74万元，完成年初预算的82.6%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

上年度项目经费结余消化以及本年度有些项目经费调减。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）756.53万元。

主要用于：

人员经费、公用经费、信息化项目经费。

年初预算为1780.05万元，支出决算为756.53万元，完成年初预算的42.5%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目经费年内无法执行，调减预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.62万元。

主要用于：

职工医疗保险。

年初预算为5.15万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的89.7%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员进出调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）712.75万元。

主要用于：

信息化项目经费。

年初预算为0万元，支出决算为712.75万元，。

决算数大于小于预算数的主要原因：

消化上年度结余。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.84万元。

主要用于：

职工住房公积金。

年初预算为2.51万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的113.15%。

决算数大于预算数的主要原因：

正常调整。

六、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出95.08万元，包括人员经费80.01万元，公用经费15.07万元。

基本支出中：

1、工资福利支出76.94万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补贴、社保费用、其他等方面。

2、商品和服务支出14.9万元，主要用于：

办公费、差旅费、培训费、福利费、其他等方面。

3、对个人和家庭补助支出3.07万元，主要用于：

住房公积金、独生子女奖励费、其他等方面。

4、其他资本性支出0.17万元，主要用于：

购置办公设备。

七、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，上海市嘉定区卫生信息中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1006.28万元，其中：

货物采购金额0.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1006.2万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额546.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额166.55万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额546.3万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额166.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区卫生信息中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区卫生信息中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

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