工程质量两年治理巡查自查表.docx
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工程质量两年治理巡查自查表
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表1
（法规规章、法定建设程序执行情况）
工程名称：
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
1
建筑施工项目经理质量安全责任十项规定
执行情况
建筑施工项目经理必须按规定取得相应执业资格；合同约定的项目经理必须在岗履职，不得违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
2
项目经理必须负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
3
项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责组织质量安全技术交底。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
4
项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用；必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
5
项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表1
（法规规章、法定建设程序执行情况）
工程名称：
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
6
建筑施工项目经理质量安全责任十项规定
执行情况
项目经理必须在起重机械安装、拆卸，模板支架搭设等危险性较大分部分项工程施工期间现场带班；必须组织起重机械、模板支架等使用前验收，未经验收或验收不合格，不得使用；必须组织起重机械使用过程日常检查，不得使用安全保护装置失效的起重机械。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
7
项目经理必须将安全生产费用足额用于安全防护和安全措施，不得挪作他用；作业人员未配备安全防护用具，不得上岗；严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
8
项目经理必须定期组织质量安全隐患排查，及时消除质量安全隐患；必须落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求，在隐患整改报告上签字。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
9
项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，未经质量安全教育和无证人员不得上岗。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
10
项目经理必须按规定报告质量安全事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表1
（法规规章、法定建设程序执行情况）
工程名称：
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
11
江
苏
省
防
震
减
灾
条
例
执
行
情
况
地震烈度七度以上设防地区的八十米以上高层建筑、以及单体面积超过三万平方米的商场、宾馆等公众聚集的经营性建筑设施；应当进行地震安全性评价，并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。
江苏省防震减灾条例第二十三条（五）
12
13
六千座以上的体育场馆，大型剧场剧院、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆；应当进行地震安全性评价，并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。
江苏省防震减灾条例第二十三条（六）
14
幼儿园、学校、医院等人员密集场所的建设工程，应当在当地房屋建筑抗震设防要求的基础上提高一档进行抗震设防。
江苏省防震减灾条例第二十三条（八）
15
建设工程竣工验收时，建设单位应当对建设工程是否符合抗震设防要求一并组织验收。
江苏省防震减灾条例第二十五条
16
对各类房屋建筑及其附属设施进行装修、维修、改建时，不得擅自破坏主体结构、增加荷载，不得破坏抗震设施。
确需改变主体结构、增加荷载、改变使用功能或者提高抗震设防类别的，产权人或者使用人应当委托具有相应资质的设计、施工单位进行设计施工，并按照规定进行抗震设计审查。
江苏省防震减灾条例第二十八条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表1
（法规规章、法定建设程序执行情况）
工程名称：
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
17
工程质量治理两年行动方案
工程建设五方项目负责人是否签署质量终身责任承诺书。
工程质量治理两年行动方案
18
工程竣工后是否设置永久性标牌，载明参建单位和项目负责人姓名。
工程质量治理两年行动方案
存在主要问题
相关负责人签字
检查组成员签字：
检查日期：
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建
设
单
位
1
是否依法对建设项目的勘察、设计、施工、监理进行招标
查验勘察单位中标通知书及合同备案表
1建设部令89号第三条；
2招标法第三条；
3质量条例第八条
查验设计单位中标通知书及合同备案表
查验施工单位中
标通知书及合同备案表
查验监理单位中标通知书及合同备案表
2
是否有迫使承包方以低于成本价竞标行为
查验施工合同及向施工单位了解情况
质量条例第十条
3
是否有任意压缩合理工期行为
查阅施工合同和施工日记
4
工程是否擅自开工
查验开工报告、施工日记、施工许可证
《建筑工程施工许可管理办法》第三条
5
国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位
查验委托监理手续
①建设部令86号令第二至八条；②质量条例第十二条
6
是否办理工程质量监督手续
查验工程质量监督申报书和通知书
质量条例第十三条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
建
设
单
位
7
工程是否按规定组织竣工验收
查验工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否参加，验收条件是否具备，验收程序是否符合规定
1质量条例第十六条
2建设部（2000）142号
8
是否将验收不合格的工程擅自交付使用
查验工程验收结论和交付使用时间
9
工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否分别签署质量合格文件
查阅各方签署的质量文件
10
法人是否签署项目负责人授权书。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第二条
11
项目负责人是否签署质量终身责任承诺书。
并连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条
12
项目负责人如有更换的，是否按规定办理变更程序，并重新签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条
13
是否建立项目负责人质量终身责任信息档案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第十条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
建
设
单
位
14
不
良
记
录
施工图设计文件应审查而未经审查批准，擅自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的。
①《质量条例》第十一条
②建设部部令第134号
③《建设部建质［2003］113号文》
15
采购的建筑材料、建筑构件和设备不
符合设计和合同要求的；明示或者暗
示施工单位使用不合格的建筑材料、
建筑构件和设备的。
①《质量条例》第十四条
②《建设部建质［2003］113号文》
16
明示或者暗示勘察、设计单位违反工
程建设强制性标准，降低工程质量的。
①《质量条例》第十条
②《建设部建质［2003］113号文》
17
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自施工的。
①《设计条例》第二十九条②《质量条例》第十五条
③《建设部建质［2003］113号文》
19
其他影响建设工程质量的违法违规行为。
存在主要问题
建设单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监
理
单
位
1
是否依法取得单位资质证书
查验单位有效资质证书和营业执照
1质量条例第三十四条；
2建设部第102号令第五、六条及附件：
工程类别等级
3建设部建质［2003］167号文
2
是否依法取得个人资格或岗位证书
查证个人有效资格或岗位证书
3
是否超越本单位资质等级承揽业务
对照监理资质标准查验监理合同及询问
4
有无用其他监理单位名义承揽业务
查阅监理合同及询问
5
有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽监理业务
查验监理合同及询问
6
有无转让监理业务
查验监理合同及询问
7
是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系
查验有关文件及询问
质量条例第三十五条，建设部建质［2003］167号文
8
是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监
理
单
位
9
是否制定工程项目监理规划及实施细则，有无针对性
查验监理规划及实施细则
质量条例第三十五条，建设部建质［2003］167号文
10
有无将不合格的工程，建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和工程验收手续
11
建筑材料、构配件、设备进场报验是否有监理工程师签字
查验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字
质量条例第三十七条
12
法人是否签署项目负责人授权书。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第二条
13
项目负责人是否签署质量终身责任承诺书。
并连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条
14
项目负责人如有更换的，是否按规定办理变更程序，并重新签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监
理
单
位
15
不
良
记
录
未按规定选派具有相应资格的总监
理工程师和监理工程师进驻施工现
场的。
①《质量条例》第三十七条②《建设部建质［2003］113号文》
16
监理工程师和总监理工程师未按规
定进行签字的。
①《质量条例》第三十六条②《建设部建质［2003］113号文》③《监理规范》第3、2条
17
监理工程师未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理的。
①《质量条例》第三十八条②《建设部建质［2003］113号文》③《建设部建市［2002］189号文》④《监理规范》第3、2条
18
在竣工验收时未出据工程质量评估
报告的。
①《建设部建质［2003］113号文》②《建设部建质［2003］167号文
19
未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的。
①《质量条例》第三十六条
②《建设部建质［2003］113号文》
20
未按经施工图审查批准的设计文件
以及经施工图审查批准的设计变更
文件对施工质量实施监理的。
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
监
理
单
位
21
不
良
记
录
现场项目监理机构人员未取得相应
资格及上岗的。
（以每个项目监理机
构为考核对象）
①《建筑法》第十四条②《质量条例》第三十七条③《省市场条例》二十二条、第二十八条、第四十二条④《监理规范》⑤《建设部167号文》第二条第（三）小条⑥《建设厅苏建工（2003）286号文》
22
对承包单位上道工序未报经监理验
收即进入下道工序施工的行为，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正的。
①《质量条例》第三十七条②《省市场条例》第二十八条、第二十九条③《监理规范》第5.4.9条④《建设厅苏建工（2003）286号文》
23
现场项目监理机构人员配备的专业、数量明显不能满足监理工作的需要的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》
②《监理规范》第3.1.3条
24
未编制《监理规划》即开展现场监理工作的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》
②《监理规范》第4.1条
25
现场项目监理机构未按确定的工地例会周期召开工地例会，例会无纪要或纪要严重不全的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》
②《监理规范》第5.3.1条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
监
理
单
位
26
不
良
记
录
对承包单位按标准、规范、设计文
件规定应进行检测、工程安全和功能
性试验而未进行的行为，监理不及时以书面形式予以制止和纠正的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》
②《监理规范》第3.2条
27
对承包单位的材料、构配件、设备报
验品种不全、批次不足，实物与报验
不符的行为，现场项目监理机构不予
以制止和纠正的。
28
其他可能影响监理质量的违法违规
行为。
存
在
主
要
问
题
监理单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
施
工
单
位
1
是否法据取得资质证书
查验企业和项目经理有效资质证书、企业营业执照
质量条例第二十五条
2
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照资质标准查验施工合同
3
有无用其他施工单位的名义承揽工程
查验施工合同及现场管理人员的资格证书
4
有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程
查验施工合同及询问
5
有无转包承揽的工程
查验施工合同及询问
6
质量责任制的建立及落实
检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制、回访保修制度及落实情况。
质量条例第二十六条
7
是否对分包单位工程质量负责
检查签订合同和施工管理资料
质量条例第二十七条
8
是否有偷工减料
对照设计施工图文件检查工程实体及了解
①设计条例第二十八条；②质量条例
第二十八条
9
是否擅自修改工程设计
查验施工图纸与工程实体是否一致
10
是否执行质量检验制度
检查检验制度建立及制度执行情况
建设工程质量管理条例第三十九条
11
出现质量问题或竣工验收不合格的工程是否及时返修
查阅验收记录及检查工程实体
建设工程质量管理条例第三十二条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
施
工
单
位
12
建筑工程施工质量验收
验收人员资格
对照竣工验收报告检查验收人员的资格是否符合规定
GB50300-2013《统一标准》第3.0.3条；建设部建质［2003］113号文
施工单位自评资料
检查施工单位工程质量验收自评资料是否齐全
检验批质量
检查检验批质量主控项目资料是否齐全
工程观感质量
检查验收人员现场检查和确认记录
13
单位（子单位）工程质量验收
质量控制资料是否完整
检查控制资料核查记录
GB50300-2013《统一标准》第5.0.4条
观感质量验收是否符合要求
检查观感评定表及现场观察
14
法人是否签署项目负责人授权书。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第二条
15
项目负责人是否签署质量终身责任承诺书。
并连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条
16
项目负责人如有更换的，是否按规定办理变更程序，并重新签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2（质量行为）
工程名称：
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
施
工
单
位
17
不
良
记
录
未按照施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的。
①《设计条例》第二十八条②《质量条例》第二十八条③建设部建质［2003］113号文
18
现场无经审批的施工组织设计和施工方案。
《建设工程施工现场管理规定》第十条
19
未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或检验不合格，擅自使用的。
①《质量条例》第二十九条、第三十条、第三十一条②建设部建质［2003］113号文
20
未按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录的。
①《建设部建质［2003］113号文》
②GB50300-2013《统一标准》第3.0.3条；
21
未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测的。
22
未经监理工程师签字，进入下一道工序施工的。
①《建设部建质［2003］113号文》
②GB50300-2013《统一标准》第3.0.3条；
23
施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业的。
①《质量条例》第二十六条
②《建设部建质［2003］113号文》
24
施工期间，因为质量原因被责令停工的。
①《建设部建质［2003］113号文》
②GB50300-2013《统一标准》第3.0.3条；
25
其他可能影响施工质量的违法违规行为。
存在主要问题
施工单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2
（地基基础、主体结构强制性条文执行）
工程名称：
序号
检查
项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
1
地
基
基
础
对灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。
检验数量，每单位工程不应少于3点，1000m²以上工程，每100m²应至少有1点，3000m²以上工程，每300m²至少有1点。
每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20024.1.5条
2
当基坑或基槽挖至设计深度或标高时，应进行验槽
《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-20048.3.1条
3
深基坑的开挖与支护，必须进行勘查与设计。
《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-20048.3.2条
4
打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩）的桩位偏差，必须符合规定。
斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20025.1.3条
5
灌注桩的桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m，每浇注50m³必须有1组试件，小于50m³的桩，每根桩必须有1组试件
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20025.1.4条
工程质量治理两年行动质量监督巡查自查表2
（地基基础、主体结构强制性条文执行）
工程名称：
序号
检查
项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及
违规事实
6
地
基
基
础
工程桩应进行承载力检验。
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20025.1.5条
7
土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
《建
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