经费项目支出自评报告范文5篇.docx

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经费项目支出自评报告范文5篇

经费项目支出自评报告范文5篇

（篇一）

一、项目概况

（一）单位基本情况

**县疾病预防控制中心主要承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的公益性事业单位，是全县疾病预防控制技术指导、培训、科研等综合性技术咨询、服务机构中心。

中心设有疾病控制科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、检验科、慢病及公共卫生科、办公室、财务室共9个科室，有业务办公用房1771.6㎡，实验室2175.01㎡。

建有鼠疫强毒室、艾滋病筛查与确认实验室、结核痰检室、理化实验室、微生物实验室、血清及生化实验室。

检验设备有原子吸收分光光度计、离子色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪等设备。

（二）项目的绩效目标

按照**年**县卫生医疗单位目标责任书要求，根据《疫苗流通管理和预防接种管理条例》、《扩大国家免疫规划实施方案》、《**省第二类疫苗集中采购与使用实施细则》，《关于加强我省疫苗价格管理工作的通知》，《关于做好第二类疫苗集中采购工作的通知》，开展扩大国家免疫规划工作，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

二、围绕绩效目标的组织实施情况

（一）工作组织

为确保此次工作顺利推进，**县疾病预防控制中心成立项目绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。

具体人员名单如下：

组 长：

刘华兴 县疾控中心主任

副组长：

李俊明 县疾控中心副主任

成 员：

何国敏 县疾控中心办公室主任

    孙玲  县疾控中心办公室副主任

朱凯晔 县疾控中心免疫规划科科长

杨建琴 县疾控中心财务科科长

领导小组下设办公室,负责绩效评价的日常工作。

（二）绩效评价依据、原则、评价方法

1.评价依据

（1）财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预[**]285号）；

（2）**县人民政府《关于印发**县财政支出绩效评价暂行办法的通知》（腊政办发[**]120号）

  （3）**县财政局《关于开展**年度财政项目支出绩效评价自评的通知》（腊财绩发[**]02号）

  2.评价原则

**县疾病预防控制中心遵循科学规范、公正公平、实事求是、分级分类、绩效相关工作原则，对**年度疾病预防控制中心业务工作经费进行绩效评价。

3．评价方法

 绩效评价方法主要采用数据统计法、投入分析法、效益分析法、客观比较法、公众评判法等。

评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，总分≥90分为优、90＞总分≥80分为良、80＞总分≥60分为中、总分＜60为差。

（三）绩效评价工作过程

1.加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率。

开展免疫规划和疾控人员业务培训，加强机构和队伍建设，合理规划和设置接种单位，调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员。

加强边远、贫困地区和流动儿童的预防接种工作，配合教育部门做好儿童入托、入学预防接种证查验工作。

加快儿童预防接种信息管理系统建设，为实施免疫规划提供信息支持。

加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。

2.提高适龄儿童常规疫苗接种率，以乡为单位常规免疫疫苗各剂次接种率达到90%以上。

每季度开展督导1次，全年4次。

每年开展2次“4.25”、“7.28”宣传活动。

规范乙肝疫情报告。

推进免疫规划信息化工作的开展，做好个案录入质量控制。

完善第二类疫苗的采购，储运机制，确保第二类疫苗供应规范及接种安全，为人民群众提供有效、价格合理的第二类疫苗。

3.单苗接种率达90%以上；AEFI监测完成17例/年；AFP报告完成上报1例/年；至2020年每年进行一次麻疹/风疹/乙肝抗体水平监测；进行发热出疹病人的监测及流行病学调查；进行手足口病患者的标本采样及流行病学调查；每2年进行一次全县范围内的“预防接种资质证”培训工作；每月进行一类疫苗及二类疫苗的配送工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）、项目投入情况分析

**年县级财政共拨入资金215.38万元，已支出215.38万元，结余为0元，1.支付疫苗款、消杀药品试剂费1834929.15元；2.支付公共场所采样差旅费3299.00元；3.支付原疾控宾馆改造防水维修工程款188712.80元；4.支付临时聘用人员费用21700.00元；5.支付预防性体检用打印机及读卡器费用5050.00元；6.支付办公楼窗帘款45435.00元；7.支付职工绩效工资54648.00元；8.支付公益岗人员失业保险45.15元。

资金使用情况明细表：

明细项目部门预算经济科目支出金额（元）备注支付疫苗款、消杀药品、试剂费30218专用材料费1834929.15支付公共场所采样差旅费30211差旅费3299.00支付原疾控宾馆改造防水维修工程款30213维修（护）费188712.80支付临时聘用人员费用30226劳务费21700.00支付预防性体检用打印机读卡器费用31002办公设备购置5050.00支付办公楼窗帘款31099其他资本性支出45435.00支付职工绩效工资30107绩效工资54648.00支付公益岗人员失业保险30112其他社会保障45.15合计2153819.10 

（二）、项目实施过程分析

1.业务管理

1.1、预防接种点管理。

1.2、全县常规免疫和强化免疫。

1.3、在开展预防接种及管理的同时，做好疫苗针对性疾病监测工作：

根据《**省**年-2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》的要求，5月份开展我县麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测。

1.4、开展**县入托、入学预防接种证查验、补证、补种工作。

1.5、按照《中国疾病预防控制中心关于印发Ⅱ型脊髓灰质炎疫苗相关病毒登记清册工作方案的通知》（中疾控免疫发〔**〕43号）等文件要求，年对我县辖区内有医学实验室的10个乡镇卫生院、6个县级医疗机构、1个疾控机构、3个私立医疗机构，共计20个接种点按实施方案进行了登记清册及上报西双版纳州疾控中心。

1.6、边境地区儿童接种率调查暨家长预防接种知晓率调查。

2.项目财务管理

由县财政局负责资金的预算安排，参与项目的申报和审查，通过国库集中财政授权支付制度办法，批复下达项目资金预算，对资金使用情况和日常财务管理情况进行监督检查。

建立项目组织管理机构，严格按照项目管理规程，项目实行责任制、报备制、报账制。

县级报账制度根据项目单位提供真实、合法有效、完整的项目支出原始凭证及有关报账资料，按计划、按预算、按基本建设程序、工程进度原则进行资金拨付。

县审计部门依法对项目工程资金的使用合法合规情况进行审计。

（三）、项目产出情况分析

1.项目总体目标完成情况：

1.1、预防接种点管理：

继续以实施扩大国家免疫规划为契机，维持无脊灰状态、加速麻疹控制，控制免疫规划针对性疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓落实免疫规划疫苗常规接种。

维护和指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室的预防接种点的免疫规划工作，尽可能提高全县预防接种率，提高各接种点规范化管理。

截止**年12月31日全县从事免疫规划专业人员251人，其中县级26人，乡级52人,村级173人。

8月份开展完成全县101个预防接种点审核考评，其中71个接种单位经考核达到**省合格预防接种点资质，25个接种点不合格，5个接种点由于人员变动原因未参与考核。

向各合格接种点颁发证书和悬挂合格接种点铜牌匾，未合格接种点整改后择期考核。

1.2、全县常规免疫和强化免疫情况：

截止**年12月31日，全县各接种门诊共建卡建证登记7296人，建证率达99.52%。

全县乙肝疫苗首针及时接种数4854人，及时接种率为92.19%。

因国家pv苗供应不足，致基础疫苗接种率为91.83%。

在规范化开展一类疫苗接种的同时，认真宣传推广二类疫苗的接种，并按照新修订的《疫苗流通管理条例》执行新的收费标准。

**年向人群提供狂犬、水痘、手足口等十余种约2.2万针次的二类疫苗接种服务。

年内根据我县手足口发病居高的情况，开展了肠道病毒71型疫苗的推广接种。

3-4月间，中心领导及业务人员并邀州疾控专业技术人员，对我县49所幼儿园老师及大部分儿童家长、1个社区卫生服务中心、4所县级医疗机构、10个乡镇卫生院及所属村卫生室进行了计划免疫知识的培训讲解，内容涉及【**版】国家免疫规划疫苗儿童免疫程序说明、一类疫苗接种程序、疫苗针对疾病的危害、二类疫苗的概念、的宣传、手足口病的相关知识等。

活动直接受益家长达7300余人、医疗机构人员236人。

年内全县各接种点EV71型肠道病毒手足口疫苗（人二倍体）接种2628人次，深入的宣传提高了家长知晓率，更新了基层接种人员的知识点。

1.3、强化免疫：

为维持和巩固我省无脊灰状态，加大麻疹防控力度，10月份在全县范围内开展一轮脊灰疫苗补充免疫和含麻疹成分疫苗查漏补种活动，完成脊髓灰质炎疫苗补充免疫11378剂次，含麻疹成分疫苗查漏补种1901剂次，经省州督导组进行快评抽取磨憨镇、**县城区共计60名适龄儿童，接种率达95%，认定为合格。

年内监测AFP（急性弛缓性麻痹）流调3例，排除3例。

开展预防接种工作同时，做好AEFI监测，了解和掌握预防接种异常反应情况，**年监测上报17例，全部为一般反应。

1.4、在开展预防接种及管理的同时，做好疫苗针对性疾病监测工作：

根据《**省**年-2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》的要求，5月份开展我县麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测。

抽取勐捧镇、磨憨镇、象明乡共9个村委会8个年龄段的监测对象，共采集358份血液样本。

经检测麻疹病毒IgG抗体阳性反应标本343份；HBsAg阳性18份；HBsAb阳性238份；HBcAb阳性181人份。

年内检测麻疹、风疹疑似血清5人份，分别对疑似血清进行麻疹病毒IgM抗体和风疹病毒IgM抗体检测，经检测全部血清麻疹病毒IgM抗体和风疹病毒IgM抗体均为阴性。

1.5、开展**县入托、入学预防接种证查验、补证、补种工作，小学校37所，新生入学儿童4475人，实查验3413人，有预防接种证3244人，无预防接种证169人，全程完成接种884人；幼儿园45所，新生入学儿童4176人，实查验4014人，有预防接种证4004人，无预防接种证10人，相应年龄段完成接种2059人；补证和补种工作在开展过程中.

1.6、在**年完成三价脊髓灰质炎减毒活疫苗回收工作后，按照《中国疾病预防控制中心关于印发Ⅱ型脊髓灰质炎疫苗相关病毒登记清册工作方案的通知》（中疾控免疫发〔**〕43号）等文件要求，年对我县辖区内有医学实验室的10个乡镇卫生院、6个县级医疗机构、1个疾控机构、3个私立医疗机构，共计20个接种点按实施方案进行了登记清册及上报西双版纳州疾控中心。

1.7、边境地区儿童接种率调查暨家长预防接种知晓率调查：

从**年9月至**年2月在我县实施了免疫规划宣传培训及接种率调查项目，抽取5个乡*6个村*10名（1-7岁）共计300名儿童，完成《儿童监护人预防接种知识态度行为调查表》，其中含50名外籍儿童并完成《境外儿童基本情况调查表》，乡镇级、村级计划免疫相关人员20名完成《免疫规划服务相关人员知识态度行为调查问卷》，并整理录入epidata数据库上报。

2.项目阶段目标完成程度

全年按季度对各报告单位开展免疫规划管理项目考核，各单位均按相关规定开展工作，个别单位工作指标考核时未达标，限期内已整改。

（四）项目效果分析

在县委、政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，严格按照《