施工记录表填写管理办法.docx

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施工记录表填写管理办法

昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目

施工记录表填写实施管理办法（试行）

中铁电气化局集团有限公司

二零一二年十一月

昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目

施工记录表填写实施管理办法（试行）

为了增强项目部全体人员项目实施过程中对施工质量及项目主要材料成本控制意识，规范项目现场施工和材料损耗的管理,提高项目成本管理水平，使项目施工成本管理程序化和日常化，确保项目现场施工及材料损耗控制的有效性，确保项目成本消耗合理最低和项目利润最大化。

根据项目部组织结构和管理模式，特制订本办法：

第一章管理目标

确保在施工过程中不受材料影响到工程进度，保证工程结束后，工完料净。

确保施工原始记录完整真实性，保证各工序工程质量有序可控。

第二章机构设置

为了加大项目部对工程质量，材料成本控制力度，确保工程达到既定目标，保证工程施工质量，建立以项目总工程师为核心的项目施工原始记录表填写管理小组，组织机构如下：

组长：

喻宇

副组长：

马建红余文涛

成员：

肖杰吴贵良王路马长磊邹华涛张凌元广志雄范秀明

管理领导小组对施工原始记录完整真实性负责，施工原始记录的填写由各分部落实实施，总工室及总监室定期与不定期的进行检查。

第三章记录填写流程

一.主要材料测量（核算）订货记录表填写流程

1、项目部在拿到施工图纸后，技术人员应根据施工图结合现场实际情况进行材料的统计，在现场不具备测量的条件下，为不受材料原因影响工程进度，技术人员可先申购70%的预估（图纸）量。

2、主要材料的申购必须填写“主要材料测量（核算）订货记录表”并签字确认后才能向物资部提出材料采购申请。

3、经过测量（核算）并填写“主要材料测量（核算）订货记录表”后，技术人员向物资部提出材料采购申请。

4、提出材料采购申请后，将主要材料测量（核算）订货记录表存档，备查。

5、主要材料测量（核算）订货记录表一式三份，项目部分部保留一份，交物资部一份，交总工办公室一份。

二.施工记录表填写流程

1、施工人员严格按照技术交底及作业指导书的要求进行作业。

2、严格按照施工记录表中的要求进行填写，确保填写的数据真实性，并签字确认。

3、当天完工后把施工原始记录表交工长审核。

4、工长审核完施工原始记录表后交技术员存档，备查。

三.材料损耗量记录表填写流程

1、现场施工负责人必须把当天材料损耗的情况汇报专业技术人员。

2、技术人员每周进行一次损耗量的统计，并填写材料损耗量记录表，报专业负责人及分部总工签字，然后存档。

第四章人员设置

1、项目部设总工室，在项目经理领导下，具体负责日常记录表格填写的管理工作。

2、项目分部配置分部总工，履行项目分部日常记录表格填写检查的职责，业务上接受项目部总工室的指导；

3、项目分部配置技术员、工长、副工长、班组长，履行项目分部日常记录表格填写工作。

4、记录表格填写人员应选择责任心强、能坚持原则，并具有较高的技术业务水平和生产经验的技术/作业人员担任。

5、各级领导要支持记录表格检查人员的工作，使之独立行使记录表格监督检查权，对检查工作设置障碍或对检查人员进行打击报复的行为，予以追究责任，严肃处理。

第五章岗位职责

一.小组组长职责

1、在项目经理领导下，直接负责工程项目质量保证体系运行，对工程施工原始记录的完整性、真实性负有技术管理责任。

2、参加项目部组织的施工原始记录检查考核，依据相关管理办法提出奖惩建议。

3、接受质量投诉，质量举报、对举报人负有保密责任，对质量投诉的工程进行调查、分析和处理。

二.小组副组长职责

1、参加项目部组织的施工原始记录检查考核，依据相关管理办法提出奖惩建议。

2、接受质量投诉，质量举报、对举报人负有保密责任，对质量投诉的工程进行调查、分析和处理。

三.小组成员职责

1、负责对本部门的技术人员、工长、副工长及班组长的工作质量负有检查、指导责任。

2、定期对本部门的管理人员工作质量进行考核，并负责审核，提出奖惩建议。

3、参加本专业一般工程质量事件的调查、分析、处理和不合格品的评审，提出处理意见和整改措施，报项目部批准后实施。

4、对施工中本部门出现的记录不完整不真实的，及时查找原因，及时纠正、避免以后类似问题重复发生。

5、每周至少进行一次施工原始记录检查，提出检查改进意见，指导工程记录整改，并做好相应的记录。

6、负责对本专业工程项目进行全过程检查。

四.现场人员职责

1、现场测量人员必须听从测量负责人的统一指挥，完成测量工作。

2、现场测量负责人对测量工作全面负责，保证测量数据的准确性、真实性。

3、项目分部总工必须对现场测量数据与施工图对比，并进行分析，确保测量数据没有较大误差。

4、现场施工人员必须严格按照技术交底要求进行作业，听从施工负责人的统一指挥。

5、现场施工负责人对施工工序的安全性能、质量全面负责，监督记录人员做好原始记录的填写，保证施工记录的完整性、真实性。

第六章检查流程

1、项目部每月组织设备技术部、安质环保部、工程管理部、物资部、项目分部管理人员对施工原始记录表格的填写完整性、真实性进行一次检查。

2、在工程施工高峰期项目部可不定期的组织设备技术部、安质环保部、工程管理部、物资部、项目分部管理人员对施工原始记录表格的填写完整性、真实性进行检查。

3、在检查过程中，应不定期的对现场原始记录填写真实性进行检查。

第七章工作制度

1、检查时做好检查记录，发现问题签发“原始记录整改单”，检查后形成总结。

2、项目分部接到“原始记录整改单”后，对存在的问题进行认真分析，制定整改及预防措施，并将整改情况及时报项目部总工室，项目总部负责对整改情况进行检查落实。

3、项目部在施工过程中依据施工图、行业标准、工艺、工法、作业指导书和技术交底资料、项目分部的检查记录，对分部已报完成的工程项目及时进行复核性抽查。

4、竣工前的记录表格检查，项目总部组织对工程所有施工原始记录表进行全面检查，检查的主要内容及要求包括：

（1）主要材料测量（核算）订货记录表填写的完整性、真实性。

（2）施工记录表填写的完整性、真实性。

5、在施工中，定期与不定期的检查，总工室应建立检查过程中存在问题的台帐。

第八章考核与奖惩

1、为促进项目部全体员工不断提高工程施工原始记录重要性意识，对为项目工程原始记录完整性、真实性做出突出贡献的员工给予一定的奖励，对有损集体责任形象或造成质量事件的有关责任人给予必要的处分和经济处罚。

2、项目分部每周对原始记录表进行一次检查，在检查过程中，每发现一次记录不完整、不真实的情况，可对责任技术员（或工班长）处以50元罚款，发现情节严重者及时报项目部处理。

3、项目部在定期（不定期）检查中，主要材料测量（核算）订货记录表两次以上填写不完整或不真实的，每一次（从第三次开始）对分部总工处以200元罚款，对分部责任技术人员处以300元罚款。

4、项目部在定期（不定期）检查中，施工记录表三次以上填写不完整或不真实的，每一次（从第四次开始）对分部经理（副经理）处以200元罚款，对分部责任工长处以200元罚款，对分部责任小组长处以300元罚款。

5、对工程竣工后，施工原始记录填写不完整、不具真实性的分部处以1000元罚款。

第九章施工记录附表

一.变电所系统施工记录用表

1.主要材料测量（核算）订货记录表

1.1.支架、扁钢、螺栓数量测量记录表

变电所：

核算负责人：

核算日期：

分部总工：

具体位置

支架或桥架型号

测量数量

扁钢数量

螺栓数量

小组记事：

（现场施工情况）

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，禁止出现虚报、谎报、漏报现象

1.2.电缆测量记录表

变电所：

测量项目：

分部总工：

测量日期：

电缆起点

电缆终点

电缆型号

实测量

预留量

总量（米）

测量方法/路径描述

小组记事：

（现场测量情况）

测量人员：

测量负责人：

测量要求：

测量实际量误差负0，正1%。

2.施工记录表

2.1.电缆支架安装记录表

变电所：

记录人：

施工日期：

施工负责人：

具体位置

支架或桥架型号

安装数量

完成百分比

防腐情况

小组记事：

（现场施工情况）

施工要求：

（1）已安装锚栓经拉力测试后方可进行支架安装，锚栓拉力测试数量一般不少锚栓总数的5‰，且不少于15个。

（2）支架安装完后，锚栓外露至少保证三个螺纹。

（3）支架安装锚栓必须保证一平一弹垫。

（4）支架在搬运过程时注意安全，轻拿轻放，防止损坏支架镀锌层。

（5）支架应安装牢固，横平竖直，固定方式应符合设计要求，安装完成后的支架应牢固不可出现晃动现象。

（6）电缆支架转弯处的转弯半径，不应小于该支架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者，电缆转弯处安装的电缆支架，能托住电缆平滑均匀地过渡；建筑物上安装的电缆支架，应与建筑物的坡度相同

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，禁止出现虚报、谎报、漏报现象

2.2.基础预埋件制安记录表

变电所：

记录人：

焊接人：

施工日期：

施工负责人：

预埋件名称及测量数据

施工人员：

施工要求：

（1）基础槽钢、导轨应平直无扭曲、变形，槽钢的不直度及平行度应小于1mm/m，全长小于2mm。

（2）基础槽钢顶面与设备室地坪水平面一致，水平误差应符合DIN43661-1972的标准要求：

<1mm/m、<2mm/全长。

（3）基础槽钢位置误差及不平行度<5mm。

（4）基础槽钢在安装前调直整正、槽钢及接地线焊接应满焊，不许有虚焊假焊。

（5）接地扁钢的搭接长度应不小于100mm。

（6）焊接要求三面满焊，基础槽钢全部焊接后，敲掉焊缝焊渣，用钢丝刷刷掉锈蚀，所有外露部分先刷一层防锈漆后刷两遍富锌漆。

（7）预埋件测量的标高点用红色油漆在预埋件上标注清晰，与记录保持一致。

（8）水准仪抄水平点要求隔1m抄一个点。

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，禁止出现虚报、谎报、漏报现象

2.3.接地扁钢安装记录表

变电所：

记录人：

施工日期：

施工负责人：

扁钢安装人员

搭接面是否符合要求

螺栓是否紧固

切割打孔处是否已刷漆

总量（米）

完成百分比

备注

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

是

否

小组记事：

（现场施工情况）

施工要求：

（1）扁钢切割和钻孔后，对毛刺进行打磨。

（2）扁钢切割面和钻孔处要用银粉漆进行防锈处理。

（3）电缆支架与扁钢连通后，扁钢接头和支架要保持100mm的距离，扁钢搭截面不得小于100mm。

（4）扁钢连接要求正确、牢固、工艺美观；（5）接地扁钢全线电气联通，接地扁钢间应可靠栓接，连接螺栓不小于2个。

（6）扁钢转弯处必须使用弯排机进行预制弯头，使其弧度与弯道相符。

（7）扁钢连接螺栓必须保证两平一弹垫。

（8）扁钢连接螺栓安装应由上往下进行安装，以免划伤电缆。

（9）扁钢搭接处螺栓中心距扁钢搭接边沿25mm，螺栓与螺栓中心距离为50mm。

（10）扁钢安装位置符合设计要求。

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，禁止出现虚报、谎报、漏报现象

2.4.非绝缘设备安装记录表

变电所：

记录人：

施工日期：

施工负责人：

开关柜名称及安装数据：

外观检查

1、柜体有无机械损伤及缺陷

①柜面油漆脱落

②整体或局部变形

③锈蚀

④破裂

⑤元器件脱落

⑥其他

2、专用工具、资料及钥匙是否齐全

安装情况

1、开关柜排列顺序

2、母线对接

3、柜间连接

①连接螺栓是否齐全并拧紧

②接地铜牌是否连通

③整列柜纵向是否平直

④垂直度是否合格

4、柜体固定

①地脚螺栓规格、质量是否符合设计要求

②是否紧固

施工人员：

施工要求：

（1）柜体安装牢固，螺栓紧固，有防松措施。

（2）手车推拉灵活，无卡阻，相同型号的手车能互换。

（3）手车和柜体间的二次回路连接插件接触良好。

顶平直度：

相邻柜间不大于2mm。

整列柜间不大于5mm。

柜面平直度：

相邻柜间不大于1mm。

整列柜间不大于5mm。

柜间接缝间隙：

不大于2mm。

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，禁止出现虚报、谎报、漏报现象

2.5.绝缘设备安装记录表

变电所：

记录人：

施工日期：

施工负责人：

开关柜名称及安装数据：

外观检查

1、柜体有无机械损伤及缺陷

①柜面油漆脱落

②整体或局部变形

③锈蚀

④破裂

⑤元器件脱落

⑥其他

2、专用工具、资料及钥匙是否齐全

安装情况

1、开关柜排列顺序

2、母线对接

3、柜间连接

①连接螺栓是否齐全并拧紧

②接地铜牌是否连通

③整列柜纵向是否平直

④垂直度是否合格

4、柜体绝缘处理及固定

①绝缘板铺设是否与安装图相符

②绝缘型地脚螺栓的规格、质量是否符合设计要求

③是否齐全，拧紧

5、断路器小车推进或拉出时有无异常情况

6、绝缘测试（兆欧表电压等级2500V，绝缘电阻单位：

MΩ）

测试日期

柜名

直流进线柜

直流馈线柜

负极柜

整流器柜

绝缘电阻

施工人员

施工要求：

（1）柜体安装牢固，螺栓紧固，有防松措施。

（2）手车推拉灵活，无卡阻，相同型号的手车能互换。

（3）手车和柜体间的二次回路连接插件接触良好。

柜顶平直度：

相邻柜间不大于2mm。

整列柜间不大于5mm。

柜面平直度：

相邻柜间不大于1mm。

整列柜间不大于5mm。

柜间接缝间隙：

不大于2mm。

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，禁止出现虚报、谎报、漏报现象

2.6.电缆敷设记录表

变电所：

测量及敷设项目：

记录人：

施工日期：

施工负责人：

电缆起点

电缆终点

电缆型号

实测量

敷设量

剩余量

绝缘电阻（ΜΩ）

总量（米）

完成百分比

备注

小组记事：

（现场施工情况）

施工要求：

（1）电缆绝缘层不能有损伤，电缆外皮不能有较大损伤，电缆敷设完成后要对电缆外皮的损伤进行修补。

（2）扁钢切割面和钻孔处要用银粉漆进行防锈处理。

2.7.电缆终端接头制作安装记录表

终端安装位置:

电缆型号：

制安日期:

电缆的绝缘电阻是否满足有关的技术规定

是□否□

电缆外护套的剥除长度是否符合规定

是□否□

电缆铜铠装的剥除长度是否符合规定

是□否□

电缆内护套的剥除长度是否符合规定

是□否□

电缆屏蔽层的剥除长度是否符合规定

是□否□

电缆半导体的剥除长度是否符合规定

是□否□

电缆绝缘层的剥除长度是否符合规定

是□否□

电缆线芯的剥除长度是否符合规定

是□否□

绝缘层与半导电层相接处是否平滑过渡

是□否□

电缆制作过程中绝缘体是否打磨光滑

是□否□

电缆制作时清洁度是否符合规定

是□否□

接线端子是否压紧

是□否□

热缩管安装是否符合要求

是□否□

制作接头后电缆预留长度是否符合技术规定（中间头两端各3米）

是□否□

电缆相序是否正确及具体绝缘阻值ABC

是□否□

施工人员：

施工负责人：

二.环网系统施工记录用表

1.主要材料测量（核算）订货记录表

1.1.支架、扁钢、螺栓图纸核算数量记录表

序号

车站/区间

支架型号

支架核算数量

支架预估损耗量

支架计划总量

扁钢核算长度

扁钢预估损耗量

扁钢计划总量

螺栓核算数量

螺栓预估损耗量

螺栓计划总量

核算人员：

分部总工：

时间：

1.2.电缆长度测量记录表

电缆型号

起点

终点

起点车站长度

站内竖向长度

区间长度

终点车站长度

站内竖向长度

终端头预留长度

中间头预留长度

预留长度

总长度

小组记事：

测量人员：

测量负责人：

分部总工：

时间：

测量要求：

区间（不含过顶）测量实际量误差负0，正%，车站范围测量实际量误差负0，正1%。

2.施工记录表

2.1.支架定位测量记录表

施工区段：

施工日期：

施工负责人：

支架编号

支架间距

支架编号

支架间距

支架编号

支架间距

支架编号

支架间距

100

施工要求：

（1）相邻两支架间距一般为800mm，支架间高度误差不大于±10mm，同一支架的几个孔位应在同一铅垂线上,最大偏斜误差不大于5mm。

（2）定位划线遇到声屏障安装预留孔位时，应保证支架孔位边缘距预留孔位边缘70mm距离，遇板块接缝距孔位边缘保证50mm以上。

2.2.钻孔作业记录表

施工区段：

施工日期：

施工负责人：

打孔人员

定位号

支架类型

孔深

孔距

记录人

备注

小组记事：

（工作量汇总及现场施工情况）

施工要求：

（1）打孔时注意孔边缘离挡板边缘、盾构连接螺栓孔洞等边缘地方至少50mm距离,离声屏障预留孔边缘至少70mm距离。

（2）打孔作业时，遇到钢筋时，避让钢筋，重新定位打孔。

填写要求：

字迹清晰，记录与现场情况相符，避免出现虚报、谎报、漏报现象

2.3.锚栓安装记录表

施工区段：

施工日期：

施工负责人：

锚栓安装人员

定位号

支架类型

锚栓类型

记录人

备注

小组记事：

（工作量汇总及现场施工情况）

施工要求：

（1）锚栓安装时，先检查孔内是否有钢筋，再清理好

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