QP021 版质量管理体系内部审核控制程序及内审全套记录.docx

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QP021版质量管理体系内部审核控制程序及内审全套记录

XXX有限公司

XXXCO.LTD

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程序文件

文件名：

内部审核控制程序

文件编号：

QP-021

版本：

A/2

页数：

共６页

生效日期：

2018.04.07

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

修改记录

序号

更改日期

更改内容

版号

1.目的

通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性，确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准ISO9001：

2015之要求。

2.范围

本程序适用于所有与公司ISO9001：

2015质量管理体系有关的部门和过程。

3.权责

3.1总经理负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量管理体系实施计划；

3.2内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划；

3.3审核组长负责执行年度审核计划，并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告；

3.4受审核部门负责配合内审的进行，并对审核中发现的不合格项，制订纠正和预防措施并组织实施。

4.审核过程

4.1审核流程图

过程顺序

内部审核流程图

过程描述

执行者

审批者

依据表单

1

总经理对内部质量审核计划进行审批

内审小组

总经理

《内部质量审核计划》

2

总经理根据实际情况确定审核小组成员

总经理

N/A

《审核小组名单》

3

内审小组提前一周将内部质量审核计划下发到受审部门

内审小组

N/A

《内部质量审核计划》

4

审核组长组织审核员编制审核检查表

审核小组成员

N/A

《内部质量审核检查表》

5

由总经理组织审核员和各相关单位召开首次会议

审核小组成员

N/A

《内审首末次会议记录》

6

审核员通过问、看、查等方式进行现场审核并予以记录

审核员

总经理

《内部质量审核检查表》

7

由总经理组织审核员召开内审末次会议

审核小组成员

N/A

《内审首末次会议记录》

8

各审核小组编写各自小组所审核部门的不符合项报告

审核小组成员

总经理

《内部质量审核不符合项报告》

9

各相关受审部门按不符合项报告进行纠正和预防措施,并由审核员检查验证

各相关受审部门

各相关受审部门主管

《内部质量审核不符合项报告》

10

否

是

审核员对各相关部门内审不符合项的整改效果进行确认，仍存在不符合项要求其继续整改

审核小组成员

总经理

《内部质量审核不符合项报告》

11

内审小组就审核中发现的不合格项汇总于不合格项分布表中

内审小组

N/A

《内部质量审核不符合项报告》

12

内审小组将审核结果制成内部审核总结报告，经总经理审批后下发到各相关部门，并归档保存

内审小组

总经理

《内部质量审核总结报告》