QP021 版质量管理体系内部审核控制程序及内审全套记录.docx

1、QP021 版质量管理体系内部审核控制程序及内审全套记录XXX有限公司XXX CO.LTD*程 序 文 件文件名： 内部审核控制程序文件编号： QP-021 版本： A/2页数： 共页 生效日期： 2018.04.07编制/日期：审核/日期： 批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1.目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性，确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准ISO9001：2015之要求。2.范围本程序适用于所有与公司ISO9001：2015质量管理体系有关的部门和过程。3.权责3.1总经理负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量管

2、理体系实施计划；3.2内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划；3.3审核组长负责执行年度审核计划，并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告；3.4受审核部门负责配合内审的进行，并对审核中发现的不合格项，制订纠正和预防措施并组织实施。4.审核过程4.1审核流程图过程顺序内部审核流程图过程描述执行者审批者依据表单1总经理对内部质量审核计划进行审批内审小组总经理内部质量审核计划2总经理根据实际情况确定审核小组成员总经理N/A审核小组名单3内审小组提前一周将内部质量审核计划下发到受审部门内审小组N/A内部质量审核计划4审核组长组织审核员编制审核检查表审核小组成员N/A

3、内部质量审核检查表5由总经理组织审核员和各相关单位召开首次会议审核小组成员N/A内审首末次会议记录6审核员通过问、看、查等方式进行现场审核并予以记录审核员总经理内部质量审核检查表7由总经理组织审核员召开内审末次会议审核小组成员N/A内审首末次会议记录8各审核小组编写各自小组所审核部门的不符合项报告审核小组成员总经理内部质量审核不符合项报告9各相关受审部门按不符合项报告进行纠正和预防措施,并由审核员检查验证各相关受审部门各相关受审部门主管内部质量审核不符合项报告10 否 是审核员对各相关部门内审不符合项的整改效果进行确认，仍存在不符合项要求其继续整改审核小组成员总经理内部质量审核不符合项报告11内审小组就审核中发现的不合格项汇总于不合格项分布表中内审小组N/A内部质量审核不符合项报告12内审小组将审核结果制成内部审核总结报告，经总经理审批后下发到各相关部门，并归档保存内审小组总经理内部质量审核总结报告