管理体系表格D.docx
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管理体系表格D
手册编号:
XJSY∕D-2010版本号:
第1版
手册发放号:
修改号:
0
管理体系表格
编制人:
李亚培
审核人:
邢艳丽
批准人:
张乐民
批准日期:
2010年12月10日
受控状态:
受控
2010年12月10日发布2010年12月10日实施
平顶山市祥建混凝土有限公司实验室
1.人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)--------------------2
2.实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)-----------------5
3.文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)-----------------------------------8
4.内部审核程序(XJSY∕B-06-2010)-------------------------------------------12
5.管理评审程序(XJSY∕B-07-2010)------------------------------------------21
6.仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)----------------------------------------------------------------------------24
7.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)--------------------------------------------------------------------------------------------26
8.评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)------------------30
9.事故报告和处理程序(XJSY∕B-13-2010)--------------------------------33
10.不符合工作控制程序(XJSY∕B-15-2010)--------------------------------34
11.纠正措施、预防措施及改进程序(XJSY∕B-16-2010)-----------------35
12.人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)-----------------------------------36
13.检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)---------------------------------39
14.现场检测工作程序(XJSY∕B-23-2010)----------------------------------41
15.检测方法管理程序(XJSY∕B-24-2010)----------------------------------42
16.仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)------------------------43
17.量值溯源程序(XJSY∕B-29-2010)---------------------------------------50
18.样品管理程序(XJSY∕B-31-2010)---------------------------------------54
19.检测报告管理控制程序(XJSY∕B-33-2010)---------------------------57
20.检测报告管理评定程序(XJSY∕B-34-2010)----------------------------62
表1人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)
()年度教育培训计划表
计划培训时间:
拟参加培训人员:
拟培训内容摘要:
培训方式:
负责人意见:
签名:
日期:
年月日
编制:
日期:
年月日
表2人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)
人员培训计划表
序号
培训时间
培训内容
参加人员
培训方式
培训地点
编制人:
批准人:
日期:
年月日
表3人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)
人员培训记录表
序号
培训内容
天数
参加人员
完成时间
考核方式
成绩
记录人
表1实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)
验证活动计划及实施情况一览表
序
号
样品
名称
依据
标准
样品
来源
分配
验证
活动
方式
测试项
目(计
量单
位)
比对试
验结果
(1)
比对试
验结果
(2)
规定允
许误差
范围
试验结
果差异
(1)—
(2)
参加机
构(人
员)
评估
结论
表2实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)
比对检验记录
样品名称
比对机构
本室检验日期
比对检验日期
比对结果
质量负责人:
年月日
存在问题
质量负责人:
年月日
本室检测人:
年月日
表3实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)
比对检验分析报告
样品名称
比对机构
比对日期
比对结果分析(误差分析):
分析人:
年月日
存在问题及解决措施:
质量负责人:
年月日
技术负责人意见:
年月日
表1文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)
受控文件注销单
序号
文件名称
文件
编号
申请人
申请意见
批准人
处理意见
处理人
处理
日期
接受人
备注
表2文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)
文件更改申请表
更改文件名称
文件编号
申请更改条款
申请更改原因:
申请人(部门):
日期:
年月日
更改前内容
更改后内容(可另附页)
更改人:
日期:
年月日
更改审查意见
审查人:
日期:
年月日
批准
批准人:
日期:
年月日
表3文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)
文件更改通知单
更改文件名称
版本号
文件编号
申请更改部门
更改内容:
文件修改人:
日期:
年月日
更改页码
更改条款
文件更改记录
通知发往部门
文件(页次)收发记录
文件使用人
文件管理
日期
表4文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)
受控文件借阅单
序号
文件名称
文件编号
借用人
借用日期
批准人
归还日期
备注
表1内部审核程序06-2010
()年度内部审核计划表
序号
试验组
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
编制人:
年月日
批准人:
年月日
表2内部审核程序06-2010
内部审核表
受审核部门
受审核部门负责人
序号
内审内容
符
合
基本
符合
不
符
合
缺
此
项
不
适
用
内审员
制表日期
质量负责人
日期
注:
1、请在内审意见所选项打√;2、缺此项指无故缺项;3、不适用指检测室工作不涉及该条款。
表3内部审核程序06-2010
不符合项报告
受审核部门
审核次数
部门负责人
报告编号
不符合事实陈述:
受审核部门
确认意见
部门负责人(签字):
年 月 日
不符合项的
判定
第 款 项为:
□主要不符合项 □次要不符合项:
审核员:
计划采取纠正措施:
部门负责人(签字):
年 月 日
审核员
确认意见
审核员(签字):
年 月 日
质量负责人
批 准
(签字):
年 月 日
表4内部审核程序06-2010
内部审核报告
审核日期
审核目的
审核依据
审核部门
或要素
审核组
组成
组长:
成员:
审核综述:
审核组结论意见:
审核组签字:
质量负责人意见:
(签名)年月日
主任意见:
(签名)年月日
其他:
表5内部质量程序06-2010
()年度内部第次审核不符合项分布表
要素部门
组织与管理
质量体系
审核与评审
人员
设施与环境
仪器设备
和标准物质
量值溯源
和校准
检验方法
检验样品处置
记录
检测报告
检验与分包
外部支持
服务和供应
投诉与申诉
总计
编制
日期
审核
日期
表6内部审核程序06-2010
不符合项汇总表
不符合项
报告编号
不符合项内容摘要
不符合程度
备 注
表7内部审核程序06-2010
()年度内部审核报告
一、年度审核计划完成情况(用√表示)
质量体系要素
审核已进行
纠正措施已有计划
纠正措施已完成
纠正措施已验证
二、审核的目的和范围:
三、审核依据的文件:
续表7-1内部审核程序06-2010
()年度内部审核报告
四、各项审核的审核员:
五、不符合项的总数量及各类不合格的数量:
六、主要不符合的说明及纠正措施完成情况:
续表7-2内部审核程序06-2010
()年度内部审核报告
七、对整个质量体系的总评价,薄弱环节分析及质量体系改进的意见:
八、本次报告发放范围:
编制
年月日
审核(技术负责人):
年月日
批准(实验室主任):
年月日
表1管理评审程序07-2010
管理评审计划
评审主持人:
评审目的:
评审范围:
参加评审人员:
所需文件:
评审日期:
年月日
评审地点:
备注:
计划制定人:
日期:
年月日
批准:
日期:
年月日
表2管理评审程序07-2010
管理评审会记录
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
记录人
会议纪要:
表3管理评审程序07-2010
管理评审报告
评审目的:
评审内容:
评审组人员:
评审报告编制人:
评审意见和结论:
实验室主任:
日期:
年月日
表1仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)
仪器设备运转记录
设备名称
使用时间
试验项目
运行情况
备注
表2仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)
实验室设备使用记录
仪器设备名称
使用时间
检测项目
使用人
备注
表1服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)
仪器设备(物资)需用计划表
检测组
序号
物资名称
规格型号
单位
计划数量
需用时间
使用单位
备注
填报人意见:
年年月日
批准人意见:
年月日
表2服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)
采购单
检测组
序号
物资名称
规格型号
单位
实收数量
用途
使用单位
备注
填报人:
年年月日
批准人意见:
年年月日
表3服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)
供应方档案登记卡
序号
供应单位
产品名称
联系人
电话
供应地址
供应日期
制表:
年年月日
批准:
年年月日
表4服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)
供应合同登记表
序号
物资名称
规格型号
单位
单价
数量
日期
合同号
供应单位
备注
订货
交货
到货
制表:
年年月日
审核:
年年月日
表1评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)
检测合同评审会议记录
检测项目
会议主持人
会议地点
会议时间
评审内容及意见:
评审结论意见:
参加会议各组负责人签名:
记录人
日期:
年月日
表2评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)
检测合同评审会议签单
检测项目
会签部门
评审意见(可见附表)
部门负责人
会签时期
表3评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)
检测合同评审记录表
检测项目
会议地点
会议评审人员:
评审内容及意见:
记录人签字:
日期:
年月日
负责人签字:
日期:
年月日
表1事故报告和处理程序(XJSY∕B-13-2010)
事故分析及处理报告
发生日期
发生地点
事故名称
事故情况
报告人:
原因分
析及措施
签名:
检测部门
检测部门:
质量负责人
质量负责人签名:
年月日
表1不符合工作控制程序(XJSY∕B-15-2010)
不符合项调查表