上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算.docx

资源描述

上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算.docx

《上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算.docx

上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算

第一部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

徐行镇社区卫生服务中心主要职责：

承担着辖区居民的医疗卫生服务工作,为辖区百姓提供优质医疗服务：

包括医疗、预防保健，康复等。

二、机构设置

是一家事业单位。

部门预算中包括中心及下设的12个村卫生站室。

根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：

办公室、财务科、医务科、社区科、预防保健科、一体办、医疗纠风办、后勤科。

第二部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,976.00

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

2,996.05

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

121.10

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

391.55

九、医疗卫生与计划生育支出

5,533.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

92.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,093.15

本年支出合计

6,017.87

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

75.28

总计

6,093.15

总计

6,093.15

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,093.15　

2,976.00　

2,996.05　

121.10　

208

社会保障和就业支出

391.55　

208

行政事业单位离退休

391.55　

208

事业单位离退休

9.46

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.57　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

97.52　

210

医疗卫生与计划生育支出

5,609.26　

2,492.11　

2,996.05　

121.10　

210

基层医疗卫生机构

5,305.32　

2,218.41　

2,996.05　

90.86　

210

城市社区卫生机构

5301.61

2214.70

2,996.05

90.86

210

其他基层医疗卫生机构支出

3.71

210

公共卫生

159.42

129.18

30.24

210

基本公共卫生服务

48.58

23.24

25.34

210

重大公共卫生专项

110.84

105.94

4.90

210

中医药

6.61

210

中医（民族医）药专项

6.61

210

行政事业单位医疗

137.91

210

事业单位医疗

137.91

221

住房保障支出

92.34

221

住房改革支出

92.34

221

住房公积金

92.34　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,017.87　

5,660.31　

357.56　

208

社会保障和就业支出

391.55　

208

行政事业单位离退休

391.55　

208

事业单位离退休

9.46　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

97.52

210

医疗卫生与计划生育支出

5,533.98

5,176.42

357.56

210

基层医疗卫生机构

5,230.04

5,038.51

191.53

210

城市社区卫生机构

5,226.33

5,038.51

187.82

210

其他基层医疗卫生机构支出

3.71

210

公共卫生

159.42

210

基本公共卫生服务

48.58

210

重大公共卫生专项

110.84　

210

中医药

6.61

210

中医（民族医）药专项

6.61

210

行政事业单位医疗

137.91

210

事业单位医疗

137.91　

221

92.34

221

住房改革支出

92.34　

221

住房公积金

92.34　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,976.00　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　391.55

九、医疗卫生与计划生育支出

　2,492.11

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　92.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,976.00　

本年支出合计

　2,976.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,976.00　

总计

　2,976.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

391.55

208

行政事业单位离退休

391.55

208

事业单位离退休

9.46

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

97.52

210

医疗卫生与计划生育支出

2,492.11

2,180.37

311.74

210

基层医疗卫生机构

2,218.40

2,042.46

175.94

210

城市社区卫生机构

2,214.70

2,042.46

172.23

210

其他基层医疗卫生机构支出

3.71

210

公共卫生

129.18

210

基本公共卫生服务

23.24

210

重大公共卫生服务

105.94

210

中医药

6.61

210

中医（民族医）药专项

6.61

210

行政事业单位医疗

137.91

210

事业单位医疗

137.91

221

92.34

221

住房改革支出

92.34

221

住房公积金

92.34

合计

2,976.00

2,664.26

311.74

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2,294.85

301

基本工资

326.23

301

津贴补贴

55.13

301

奖金

301

其他社会保障缴费

184.73

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,100.83

301

机关事业单位基本养老保险缴费

284.57

301

职业年金缴费

97.52

301

其他工资福利支出

245.84

245.83

302

商品和服务支出

248.77

302

办公费

5.47

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.84

302

电费

19.12

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

66.00

302

差旅费

0.95

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

104.76

5.10

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.99

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

29.94

302

公务用车运行维护费

3.85

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

152.43

113.51

303

对个人和家庭的补助

120.64

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

26.27

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

92.34

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.03

合计

2,664.26

2,415.49

248.77

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.60

3.85

5.60

3.85

5.60

3.85

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为6,093.15万元、支出总计为6,093.15万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,079.32万元。

主要原因：

（一）收入增加主要是业务收入的增加。

（二）支出增加主要是：

“商品和服务支出”中专用材料费770.00万元。

二、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,093.15万元，其中：

财政拨款收入2,976.00万元，占48.84%；事业收入3,117.15万元，占51.16%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,017.87万元，其中：

基本支出5,660.31万元，占94.06%；项目支出357.56万元，占5.94%。

四、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算2,976.00万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.07万元，增长7.48%。

主要原因：

人员经费的支出增长。

五、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,976.00万元，占本年支出合计的49.45%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.07万元，增长7.48%。

主要原因：

人员经费的支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,976.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）391.55万元，占13.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,492.10万元，占83.74%；住房保障支出（类）92.34万元，占3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,066.46万元，支出决算为2,976.00万元，完成年初预算的97.05%。

决算数小于预算数的主要原因：

社会保险缴费及人员福利费支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.46万元。

主要用于：

退休人员福利。

年初预算为26.10万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的36.24%。

决算数小于预算数的主要原因：

福利费用支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）137.91万元。

主要用于：

职工医疗保险及补充医疗保险。

年初预算为174.03万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的79.24%。

决算数小于预算数的主要原因：

没有用于补充医疗保险的支出。

六、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,664.26万元，包括人员经费2,415.49万元，公用经费248.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,294.85万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出248.77万元，主要用于：

电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助120.64万元，主要用于：

抚恤金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，支出决算为3.85万元，完成预算的68.75%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，完成预算的68.75%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格按照“三公”经费支出标准执行从而减少了支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.16万元，降低3.99%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，降低3.99%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：

严格按照“三公”经费支出标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占68.75%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。

其中：

公务用车运行维护支出3.85万元。

主要用于车辆日常维护。

2017年，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为140.48万元，其中：

货物采购金额62.04万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额78.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心执行上级部门规定的

展开阅读全文