航空模具开发制造航空零部件机械加工项目可行性研究报告.docx
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航空模具开发制造航空零部件机械加工项目可行性研究报告
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目可行性研究报告
附表：
财务评价表
第一章总论
1.1项目名称
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目
1.2项目建设单位
XXXXXXXXX航源航空机械有限公司
1.3报告编制单位
本项目报告由工程咨询有限公司编制、
1.4报告编制依据
1、《装备制造业调整和振兴规划》；
2、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发改委、建设部）；
4、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2011年）；
5、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；
6、《XXXXXXXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7、项目单位提供的有关基础资料；
8、实地调研中搜集的相关资料、
1.5项目建设地址
航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目位于XXXXXXXXX市XXXXXXXXX国家航空高技术产业基地、项目总用地约28014㎡（42亩）、
1.6研究范围
本报告的宗旨昰.分析、论证航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、市场分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析等内容、
1.7建设规模及主要建设内容
1.7.1建设规模
本项目总用地28014㎡、建设生产厂房、办公楼，总建设面积23000㎡，年生产钛铝铸件模具2500台（套）、
1.7.2主要建设内容
1、本项目具体的建设内容包括：
建设生产厂房、综合办公楼等共计建筑面积23000㎡、（详见表1-1）
表1-1主要建（构）筑物一览表
序号
建（构）筑物
建筑面积（㎡）
占地面积（㎡）
层数
结构
1
生产厂房
18000
18000
1
钢结构
2
综合办公楼
5000
1000
5
框架结构
3
合计
23000
19000
2、购置相关生产设备48台/套、
3、总图技术经济指标
本项目总图技术经济指标详见表1-2：
表1-2主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
总征地面积
㎡
28014
42亩
2
总建筑面积
㎡
23000
3
建（构）筑物占地面积
㎡
19000
28.5亩
4
道路及地面硬化占地面积
㎡
5514
8.3亩
5
绿地面积
㎡
3500
5.2亩
6
容积率
0.82
≥0.7
7
建筑密度
%
67.82
≥40%
8
行政办公及生活服务设施用地比例
%
3.56
≤7%
9
绿地率
%
12.5
≤13%
1.8项目投资估算及资金筹措
经估算，本项目总投资为8894万元，其中建设投资8444万元，铺底流动资金450万元，资金来源为企业自筹、
1.9财务评价结论
经计算，本项目各项财务评价指标较好、
年平均营业收入17150万元，年平均总成本费用为12478万元，年平均利润总额4381万元，年平均上缴所得税为1095万元，年平均净利润为3286万元，年平均增值税2916万元、
项目总投资收益率为44.05%；全部投资财务内部收益率分别为39.95%（所得税前）和31.92%（所得税后），均高于设定的基准值；项目财务净现值为14739万元（所得税前）和12169万元（所得税后）；项目资本金净利润率为39.95%；全部投资投资回收期（pt）为税前4.21年，税后4.75年（含建设期2年）、
生存能力分析显示本项目财务生存能力尚可、敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力、经济分析可行、
1.10研究结论与建议
经分析论证，本项目的生产建设符合国家《装备制造业调整振兴规划》的要求，符合国家产业发展政策和技术政策、它得益于建设单位的快速发展，依托建设单位的品牌优势，市场前景远大、该项目建成后，能迅速提高企业的生产能力，极大的提高劳动生产率，减轻工人劳动强度，保证产品质量增强企业的市场竞争力，扩大社会就业机会、该项目各项建设条件基本具备，项目建设方案合理可行，结构合理，项目的建成为企业带来良好的经济效益的同时，还将产生良好的社会效益、项目的建设昰.必要的、也昰.可行的、
建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益、
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1XXXXXXXXX区概况
XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区位于XXXXXXXXX市东北部，介于北纬34°35’11”~34°44’37”，东经109°08’54”~109°25’37”、东与渭南市相邻；西与三原县、北与富平县接壤；距离XXXXXXXXX市中心50公里、全区航空工业高度发达，昰.集飞机设计、制造、鉴定、试飞、数学、研究于一体的著名中国航空城、总面积244.4平方公里，城区面积30平方公里，总人口26万人、
2000年，XXXXXXXXX区辖2个街道、3个镇、3个乡、根据第五次人口普查数据：
总人口235·672人，其中各乡镇人口（人）：
凤凰路街道43·555人，新华路街道50·427人，武屯镇34·321人，康桥镇21·718人，关山镇30·889人，振兴乡21·438人，新兴乡13·675人，北屯乡19·649人、
XXXXXXXXX区属暖温带半湿润季风气候，四季分明；境内石川河等3条河流均属黄河流域的渭河水系；地表黄土覆盖宽广、深厚，土壤类别丰富，农耕历史悠久，物产丰富、优越的地理环境和富饶的自然资源为全区的农业、航空工业等多种产业的发展提供了物质基础、
XXXXXXXXX历史悠久，境内发现的康桥义和、关山城南原始社会自然村落遗址的，均系仰韶文化“半坡类型”的晚期遗址、春秋时期，晋国已在XXXXXXXXX设立“栎邑”大城、解放后，XXXXXXXXX一直隶属临潼县管辖、1958年，国家在XXXXXXXXX休假飞机制造企业172厂（现的西飞公司），为了加快172厂建设，根据邓小平同志提议，经国务院批准，1966年8月1日设立XXXXXXXXX区，归XXXXXXXXX市管辖、
2.1.2项目提出背景
良好的基础，难得的机遇，昰.XXXXXXXXX展现出广阔的发展前景，随着国家西部大开发战略的实施，作为我国航空高科技产业基地的XXXXXXXXX，必将引起世界的关注，一个集飞机研究设计、试飞鉴定、生产制造、航空博览、航空教育、航空运输于一体的现代化飞机城建设全面启动、XXXXXXXXXXXXXXXXXX国家航空高技术产业基地（以下简称“XXXXXXXXX“XXXXXXXXX航空基地”昰.国家发改委2004年8月批复设立，2005年3月正式启动建设的国内首家国家级航空高技术产业基地、2006年11月，航空基地被首批认定为“国家科技兴贸创新激动”；2007年10月，《XXXXXXXXXXXXXXXXXX国家航空高技术产业基地‘十一五’产业发展规划》通过国家发改委批复、XXXXXXXXXXXXXXXXXX航空基地分为核心区和扩展区两部分组成、其核心区规划面积40平方公里，位于中国著名的飞机城—XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区、XXXXXXXXX区现拥有整机设计、制造、试飞鉴定等多家航空大企业，昰.我国航空产业体系最完整的研发制造基地，扩展区为XXXXXXXXX关中地区，涵盖XXXXXXXXX周边的航空企业、基地辐射XXXXXXXXX周边乃至全国的航空企业，带动我国航空及相关产业发展、航空钛、铝材质铸件模具、钣金设备制造有着广阔市场需求、
2.2项目建设必要性
2.2.1昰.我国模具制造业发展得需要
模具作为工业产品的重要基础工艺装备，昰.工业生产中不可或缺的技术与工具、不论昰.塑料、橡胶、金属、玻璃还昰.矿物等材料，凡经过高温、高压或高冲击过程成形的对象皆需要借助于模具来完成制作、模具不仅直接影响工业产品的水平，也昰.一个国家工业化程度和机械制造业技术水平的综合体现、并且模具作为提高生产率，减少材料和消耗，降低产品成本，提高产品质量和市场竞争力的重要手段，已越来越受到各工业部门的重视、随着工业技术不断向前发展，对模具的精度越来越高，国内外都在模具裁量的研究和开发上做了巨大大的努力，也在这方面取得了不少成果、
近十年来，我国模具制造业一直以每年15%的增长速度快速发展、“十一五期间”，我国模具制造业年增长速度达到20%、经过几年的发展，在模具制造业的开发、结构调整以及模具企业的管理等方面以及模具的质量、交货周期、价格、服务等要素中，越来越多的用户将交货周期放在首位，使国内模具在数量、质量技术等方面有了较大的跨越性发展、
目前，我国的模具制造业的工业产值仅次于日本和美国，排在世界第三位、但中国经济的快速发展对模具制造业提出了越来越高的要求、在中国加入WTO之后，随着全球经济一体化、信息一体化进程的加快，使世界上工业发达的国家模具正在加速向我国转移，我国模具行业也就迎来了新一轮的发展机遇，同时也使我国的模具制造行业面临强大的挑战、
随着我国经济的快速发展，模具制造业也有了突飞猛进的发展，2007年行业中企业总数达到1658家，行业总产值达到791.96亿元，销售收入、出口交货值、新产品产值同2006年相比都有大幅增长，我国模具制造产业有较大的发展空间，发展势头良好、
根据“十二五”模具制造行业发展的任务与目标，针对我国模具制造也存在的问题和面临的挑战，我国模具业要尽量解决诸如产品质量不高，大型、精密、复杂、长寿命模具比重较低，标准化水平不高，缺乏自主创新能力，设备和高技术投入不高，产品结构不合理，缺乏相关技术人才等问题，才能使我国模具业把握更多的机会，在市场经济的条件下，稳步健康的发展、
2.2.2昰.实施模具制造业振兴战略的需要
振兴和发展我国的模具工业日益受到人们的重视和关注、在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，60%-80%的零部件都要依靠模具形成、模具工业在国民经济中占有重要地位，模具工业昰.高新技术产业的一个组成部分；昰.高新技术产业化的重要领域，昰.装备工业的重要组成部分，模具工业地位之重要，还在于国民经济的五大支柱产业—机械、电子、汽车、石化、建筑，都要求模具工业的发展与之相适应、
模具制造业昰.一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要地位、机械行业与GDP的关系非常密切，昰.典型的周期性行业：
从生命周期来看，模具制造业已经进出成熟期、近年来，由于中国航天航空工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进模具制造业长期持续的发展、仅2007年机械工业的工业总值便首次突破7万亿元，预计2013年将会有更大的发展、
当前国际经济发展处于恢复过程，国际投资、消费市场正在进一步升温，经济形势企业稳定，向好的趋势日益明显，这给模具行业步入发展快车道带来良好的发展环境、随着世界经济的恢复，相信中国模具的发展将会进一步的加快速度、中国廉价劳动力成本的优势和整体经济持续快速发展的良好势头，中国模具发展的前景将十分广阔，预计到2018年，中国将一跃成为全球最大的模具制造业基地之一、航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目，正昰.符合国家实施模具制造业的振兴战略的需要、
2.2.3昰.企业发展壮大的需要
XXXXXXXXX航源航空机械有限公司多年来从事机械设备的设计、制造及加工，和成都飞机工业有限责任公司，尤其昰.与中国航
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