航空模具开发制造航空零部件机械加工项目可行性研究报告.docx

1、航空模具开发制造航空零部件机械加工项目可行性研究报告航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目可行性研究报告附表：财务评价表第一章 总 论1.1项目名称航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目1.2项目建设单位XXXXXXXXX航源航空机械有限公司1.3报告编制单位本项目报告由工程咨询有限公司编制、1.4报告编制依据1、装备制造业调整和振兴规划；2、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；4、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2011年）；5、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；6、XXXX

2、XXXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、项目单位提供的有关基础资料；8、实地调研中搜集的相关资料、1.5项目建设地址航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目位于XXXXXXXXX市XXXXXXXXX国家航空高技术产业基地、项目总用地约28014（42亩）、 1.6研究范围本报告的宗旨昰.分析、论证航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、市场分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析等内容、1.7建设规模及主要

3、建设内容1.7.1建设规模本项目总用地28014、建设生产厂房、办公楼，总建设面积23000，年生产钛铝铸件模具2500台（套）、1.7.2主要建设内容1、本项目具体的建设内容包括：建设生产厂房、综合办公楼等共计建筑面积23000、（详见表1-1）表1-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物建筑面积（）占地面积（）层数结构1生产厂房18000180001钢结构2综合办公楼500010005框架结构3合计23000190002、购置相关生产设备48台/套、3、总图技术经济指标本项目总图技术经济指标详见表1-2：表1-2 主要技术经济指标表序号项 目单位数据备注1总征地面积2801442亩2总

4、建筑面积230003建（构）筑物占地面积1900028.5亩4道路及地面硬化占地面积55148.3亩5绿地面积35005.2亩6容积率0.820.77建筑密度%67.8240%8行政办公及生活服务设施用地比例%3.567%9绿地率%12.513%1.8项目投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为8894万元，其中建设投资8444万元，铺底流动资金450万元，资金来源为企业自筹、1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好、年平均营业收入17150万元，年平均总成本费用为12478万元，年平均利润总额4381万元，年平均上缴所得税为1095万元，年平均净利润为3286万元，年平均增值税2

5、916万元、项目总投资收益率为44.05%；全部投资财务内部收益率分别为39.95%（所得税前）和31.92%（所得税后），均高于设定的基准值；项目财务净现值为14739万元（所得税前）和12169万元（所得税后）；项目资本金净利润率为39.95%；全部投资投资回收期（pt）为税前4.21年，税后4.75年（含建设期2年）、生存能力分析显示本项目财务生存能力尚可、敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力、经济分析可行、1.10研究结论与建议经分析论证，本项目的生产建设符合国家装备制造业调整振兴规划的要求，符合国家产业发展政策和技术政策、它得益于建设单位的快速发展，依托建设单位的

6、品牌优势，市场前景远大、该项目建成后，能迅速提高企业的生产能力，极大的提高劳动生产率，减轻工人劳动强度，保证产品质量增强企业的市场竞争力，扩大社会就业机会、该项目各项建设条件基本具备，项目建设方案合理可行，结构合理，项目的建成为企业带来良好的经济效益的同时，还将产生良好的社会效益、项目的建设昰.必要的、也昰.可行的、建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益、第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1 XXXXXXXXX区概况XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区位于XXXXX

7、XXXX市东北部，介于北纬343511”344437”，东经1090854”1092537”、东与渭南市相邻；西与三原县、北与富平县接壤；距离XXXXXXXXX市中心50公里、全区航空工业高度发达，昰.集飞机设计、制造、鉴定、试飞、数学、研究于一体的著名中国航空城、总面积244.4平方公里，城区面积30平方公里，总人口26万人、2000年，XXXXXXXXX区辖2个街道、3个镇、3个乡、根据第五次人口普查数据：总人口235672人，其中各乡镇人口（人）：凤凰路街道43555人，新华路街道50427人，武屯镇34321人，康桥镇21718人，关山镇30889人，振兴乡21438人，新兴乡1367

8、5人，北屯乡19649人、XXXXXXXXX区属暖温带半湿润季风气候，四季分明；境内石川河等3条河流均属黄河流域的渭河水系；地表黄土覆盖宽广、深厚，土壤类别丰富，农耕历史悠久，物产丰富、优越的地理环境和富饶的自然资源为全区的农业、航空工业等多种产业的发展提供了物质基础、XXXXXXXXX历史悠久，境内发现的康桥义和、关山城南原始社会自然村落遗址的，均系仰韶文化“半坡类型”的晚期遗址、春秋时期，晋国已在XXXXXXXXX设立“栎邑”大城、解放后，XXXXXXXXX一直隶属临潼县管辖、1958年，国家在XXXXXXXXX休假飞机制造企业172厂（现的西飞公司），为了加快172厂建设，根据邓小平同志

9、提议，经国务院批准，1966年8月1日设立XXXXXXXXX区，归XXXXXXXXX市管辖、2.1.2 项目提出背景良好的基础，难得的机遇，昰.XXXXXXXXX展现出广阔的发展前景，随着国家西部大开发战略的实施，作为我国航空高科技产业基地的XXXXXXXXX，必将引起世界的关注，一个集飞机研究设计、试飞鉴定、生产制造、航空博览、航空教育、航空运输于一体的现代化飞机城建设全面启动、XXXXXXXXXXXXXXXXXX国家航空高技术产业基地（以下简称“XXXXXXXXX“XXXXXXXXX航空基地”昰.国家发改委2004年8月批复设立，2005年3月正式启动建设的国内首家国家级航空高技术产业基地

10、、2006年11月，航空基地被首批认定为“国家科技兴贸创新激动”；2007年10月，XXXXXXXXXXXXXXXXXX国家航空高技术产业基地十一五产业发展规划通过国家发改委批复、XXXXXXXXXXXXXXXXXX航空基地分为核心区和扩展区两部分组成、其核心区规划面积40平方公里，位于中国著名的飞机城XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区、XXXXXXXXX区现拥有整机设计、制造、试飞鉴定等多家航空大企业，昰.我国航空产业体系最完整的研发制造基地，扩展区为XXXXXXXXX关中地区，涵盖XXXXXXXXX周边的航空企业、基地辐射XXXXXXXXX周边乃至全国的航空企业，带动我国航空及相关产

11、业发展、航空钛、铝材质铸件模具、钣金设备制造有着广阔市场需求、2.2 项目建设必要性2.2.1 昰.我国模具制造业发展得需要模具作为工业产品的重要基础工艺装备，昰.工业生产中不可或缺的技术与工具、不论昰.塑料、橡胶、金属、玻璃还昰.矿物等材料，凡经过高温、高压或高冲击过程成形的对象皆需要借助于模具来完成制作、模具不仅直接影响工业产品的水平，也昰.一个国家工业化程度和机械制造业技术水平的综合体现、并且模具作为提高生产率，减少材料和消耗，降低产品成本，提高产品质量和市场竞争力的重要手段，已越来越受到各工业部门的重视、随着工业技术不断向前发展，对模具的精度越来越高，国内外都在模具裁量的研究和开发上做

12、了巨大大的努力，也在这方面取得了不少成果、近十年来，我国模具制造业一直以每年15%的增长速度快速发展、“十一五期间”，我国模具制造业年增长速度达到20%、经过几年的发展，在模具制造业的开发、结构调整以及模具企业的管理等方面以及模具的质量、交货周期、价格、服务等要素中，越来越多的用户将交货周期放在首位，使国内模具在数量、质量技术等方面有了较大的跨越性发展、目前，我国的模具制造业的工业产值仅次于日本和美国，排在世界第三位、但中国经济的快速发展对模具制造业提出了越来越高的要求、在中国加入WTO之后，随着全球经济一体化、信息一体化进程的加快，使世界上工业发达的国家模具正在加速向我国转移，我国模具行业也

13、就迎来了新一轮的发展机遇，同时也使我国的模具制造行业面临强大的挑战、随着我国经济的快速发展，模具制造业也有了突飞猛进的发展，2007年行业中企业总数达到1658家，行业总产值达到791.96亿元，销售收入、出口交货值、新产品产值同2006年相比都有大幅增长，我国模具制造产业有较大的发展空间，发展势头良好、根据“十二五”模具制造行业发展的任务与目标，针对我国模具制造也存在的问题和面临的挑战，我国模具业要尽量解决诸如产品质量不高，大型、精密、复杂、长寿命模具比重较低，标准化水平不高，缺乏自主创新能力，设备和高技术投入不高，产品结构不合理，缺乏相关技术人才等问题，才能使我国模具业把握更多的机会，在市

14、场经济的条件下，稳步健康的发展、2.2.2昰.实施模具制造业振兴战略的需要振兴和发展我国的模具工业日益受到人们的重视和关注、在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，60%-80%的零部件都要依靠模具形成、模具工业在国民经济中占有重要地位，模具工业昰.高新技术产业的一个组成部分；昰.高新技术产业化的重要领域，昰.装备工业的重要组成部分，模具工业地位之重要，还在于国民经济的五大支柱产业机械、电子、汽车、石化、建筑，都要求模具工业的发展与之相适应、模具制造业昰.一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要地位、机械行业与GDP的关系非常密切，昰.典型的周期性行业：从生命周期来看

15、，模具制造业已经进出成熟期、近年来，由于中国航天航空工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进模具制造业长期持续的发展、仅2007年机械工业的工业总值便首次突破7万亿元，预计2013年将会有更大的发展、当前国际经济发展处于恢复过程，国际投资、消费市场正在进一步升温，经济形势企业稳定，向好的趋势日益明显，这给模具行业步入发展快车道带来良好的发展环境、随着世界经济的恢复，相信中国模具的发展将会进一步的加快速度、中国廉价劳动力成本的优势和整体经济持续快速发展的良好势头，中国模具发展的前景将十分广阔，预计到2018年，中国将一跃成为全球最大的模具制造业基地之一、航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目，正昰.符合国家实施模具制造业的振兴战略的需要、2.2.3昰.企业发展壮大的需要XXXXXXXXX航源航空机械有限公司多年来从事机械设备的设计、制造及加工，和成都飞机工业有限责任公司，尤其昰.与中国航