QWG 10301999贮存防护控制程序.docx
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QWG10301999贮存防护控制程序
杭州万谷纺织研究所企业标准
Q/WG1030-1999
贮存、防护控制程序
版本编号
Ver1.00
1999－7－20发布页次：
1/121999－08－01实施
杭州万谷纺织研究所发布
杭州万谷纺织研究所企业标准
贮存、防护控制程序
Q/WG1030-1999
前言
本标准根据GB/T19001－1994（idtISO9001:
1994）质量体系――设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式中4.15要素和杭州万谷纺织研究所质量手册第十五章编写。
本标准由杭州万谷纺织研究所仓储部起草；
本标准由杭州万谷纺织研究所仓储部归口管理；
本标准由杭州万谷纺织研究所董事长阎寒批准。
董事长阎寒1999-07-20批准2001-01-22修订
制定部门：
仓储部页次：
2/12版序：
V1.00
杭州万谷纺织研究所企业标准
贮存、防护控制程序
Q/WG1030-1999
1．目的
在产品贮存过程的各个阶段，防止产品变质、损坏、保证产品质量按规定要
求交付。
2．范围
适用于原材料、零部件、成品的贮存和防护。
3．职责
3．1仓储部负责贮存和防护的领导。
3．2仓储部负责各自管辖范围的贮存和防护的管理。
3．3仓库保管员具体负责执行。
4．物资入库
4．1进货物资入库贮存时仓库保管员应严格作到“四不入库”：
凭证不全不
入库、手续不全不入库、数量不对不入库、质量不符不入库。
库存的
物资应做到先进先出。
4．2零部件、原材料入库，按《进货检验和试验程序》执行，填写《收料单》
（附录C），产成品入库必须先经检验员的检验，检验合格后由检验员
填写《质量检验报告单》，保管员凭《质量检验报告单》、《送货单》，仔
细认真地核对型号、规格、名称、数量（重量），填写实收数，开具物
资《入库单》。
4．3库存产品的品种、数量应经济合理，定额贮存，减少不合理的库存量，
保持生产按计划进行。
5．物资管理
5．1将所有原辅材料、零部件、成品按规定划分区域放置，做到定置摆放，
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堆放整齐，严禁乱堆乱放。
5．2产品入库应登帐立卡，并及时做好产品标识，对不同的产品要隔离存
放，做好防尘、防潮工作，对外形暴露的产品要妥善保护。
5．3对每天的物资《入库单》（附录A）、《收料单》、《领料单》（附录B）应
及时记入卡中，做到日清月结，随时做到帐卡物一致。
5．4仓库保管员应定期对仓库物资进行核对，每月不少于一次，库存检查
后，于当天填写报表报总经理和财务部。
5．5仓库应至少每月一次进行清库检查，如发现有超期物品、霉变、锈蚀、
应汇报仓储部主任，仓储部主任由在两日内汇报总经理，进行处理。
6．物资出库
6．1由各部门负责人开具《领料单》。
6．2仓库必须严格做到凭《领料单》发料，与领料者当面点清品名、规格、
数量，领料人、发料人双重签字，才算有效。
6．3经纬线发料，仓库保管员根据领料者提供的《品种工艺生产表》纬线
指示和生产米数长短，配发相应只数的纬线，严格做到按《品种工艺
生产表》发料，与当车工当面点清品名、规格、数量，并做好记录备
忘，生产完毕后收回多余纬线。
填写《领料单》，由生产部主任和发料
人双重签字，才算有效。
6．4仓库保管员发料要严格按发货清单配置，做到准、快、仔细，不得私
自更改单据。
6．5对紧急放行的产品，要有《紧急放行书面通知单》，方能入库和发放。
7．物资防护
7．1严格执行仓库防护制度，严禁在仓库内吸烟，做到人走灯灭，下班前
检查门窗是否关好，积极做好防盗、防火工作，清除事故隐患。
7．2库房应经常开窗通风，打扫卫生，保持清洁、干燥的贮存环境。
7．3对易燃、易爆的危险品应隔离存放，严格管理，采取安全防范措施，
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配备灭火器具，车间用过的危险品，下班前归还仓库管理员。
8．附录
附录AQ/WG1030-01入库单
附录BQ/WG1030-02领料单
附录CQ/WG1030-03收料单
附录DQ/WG1030-04色丝库存量报表
附录EQ/WG1030-05仓库检查记录单
附录FQ/WG1030-06月用丝量对比表
附录GQ/WG1030-07原料流水卡
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附录AQ/WG1011-1999
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入库单
Q/WG1030-01
NO.
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附录BQ/WG1011-1999
杭州万谷纺织研究所
领料单
Q/WG1030-02
NO.
领料单位：
编号
品名及规格
单位
数量
实发数量
单价
金额
备注
合计
财会主管：
领料员：
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附录CQ/WG1011-1999
杭州万谷纺织研究所
收料单
Q/WG1030-03
NO.
供料单位：
年月日
编号
品名及规格
单位
数量
实收数量
单价
金额
备注
合计
财会主管：
仓库管理员：
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附录DQ/WG1011-1999
杭州万谷纺织研究所
色丝库存量报表
Q/WG1030-04
NO.
年月日
色号
数量
色号
数量
色号
数量
色号
数量
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仓储部页次：
9/12版序：
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附录EQ/WG1011-1999
杭州万谷纺织研究所
仓库检查记录单
Q/WG1030-05
NO.
仓库名称
检查人
检查日期
检查项目
检查情况
库存产品质量情况
仓库定置管理情况
仓库贮存环境情况
抽查帐卡物一致性
检查结论及整改意见
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附录FQ/WG1030-1999
杭州万谷纺织研究所
月用丝量对比表
Q/WG1030-06
年月日NO.
日期
库存
色号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
△为72只为150只□为210只○为360只
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附录GQ/WG1011-1999
杭州万谷纺织研究所
原料流水卡
Q/WG1030-07
NO.
品名:
色号:
规格:
进货日期
分供方名称
批号
数量
抽检情况
领用情况
责任人
待用
使用中
结束
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