猪肉食品系列加工建设项目可行性研究报告.docx
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猪肉食品系列加工建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目背景
（一）项目名称
1、项目名称：
猪肉食品系列加工项目
2、承办单位：
雨田食品加工有限公司
3、项目负责人：
（二）承办单位概况
雨田食品加工有限公司
（三）可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国动物防疫法》
2、国务院《生猪屠宰管理条例》
3、《XX市国民经济发展“十五”规划》和XX市人民政府关于
XX市瘦肉型猪产业化工程建设项目专题会议纪要。
4、《XX区国民经济发展“十五”规划》
5、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）
6、猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317－2000）
7、冷库设计规范（GB50072－2001）
8、承办单位提供的有关资料
9、承办单位委托编制可行性研究报告的委托书
（四）项目提出的背景理由
1、项目提出背景
“九五”、“十五”期间，XX市养猪业发展迅猛，养殖规模不断壮大，生猪总量呈不断上升趋势，据统计，2003年XX市肉猪年出栏已高达407万头，位居全省九地市之首。
XX市已成为本省沿海及广东省大中城市的生猪生产基地，养猪业已成为XX市农村经济增加农民收入的支柱产业。
为了发挥XX市生猪资源及XX（XX）实业有限公司国家级农业产业化重点龙头企业的优势，XX集团有限公司决定与XX实业有限公司合资成立XXXX实业有限公司，由该公司建设冷却肉生猪屠宰生产线，并通过以市场牵动龙头，龙头带动养殖基地，基地联系农户的发展模式，集产供销一条龙，贸工一体化，交XX市畜牧业和肉制品深加工推向集团化、商品化、专业化、现代化的新水平。
同时，拟通过五年时间，进行肉制品的系列开发和综合利用，以达到增值、增收、提高综合经济效益，积极参与国内外市场竞争的目的。
2、项目建设的理由
（1）适应市场需求变化的要求
我国是个肉类消费大国，市场潜力巨大。
随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。
原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。
为此，引进先进的屠宰技术及设备，生产具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割的冷却肉，是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。
（2）有利于变资源优势为效益优势，促进畜牧产业的优化升级
XX市生猪业近几年来得到各级政府的高度重视，强化了政策、资金的引导、扶持力度，加上亚热带海洋性季风气候和紧靠广东、港台等边贸区优势，养猪业得以长足发展。
生猪出栏已由95年的165.5万头提高到2003年的407万头，平均年增加近30万头，养猪业现代化水平有了较大提高，规模化、集约化养猪发展迅速，全市规模化养殖专业户4536户，其中年出栏千头以上规模场104个，万头以上6个。
瘦肉型猪推广面积达50%，其中XX区达90%，XX区年出栏生猪达125万头，具备了“大基地、高商品化”发展的基础。
本项目的建设，将通过产业龙头带动千家万户养猪户参与市场竞争，以市场引导养猪户规范高效养猪，通过品牌、科技及环保战略，化XX生猪资源优势为效益优势，以促进畜牧产业的优化升级，提高农民的经济收入。
（3）有利于促进XX畜牧业参与国际竞争
随着我国加入WTO后，我国农产品参与国际竞争日益加剧。
而畜产品的生产和加工属于劳动密集型产业，我国具有一定的国际竞争优势。
但由于贸易壁垒以及畜产品的质量和卫生标准要求较高等原因，我国在国际肉类市场上始终未能占有较大份额。
本项目将通过引进国外先进的加工技术及设备，以促进XX的畜肉制品加工技术与国际接轨，并通过加工XX优质农产品无公害瘦肉型猪，逐步营造XX肉类产品的绿色产业链，使XX畜产品在技术水平、质量标准等方面与国际接轨，促进XX畜牧业参与国际竞争。
二、项目概况
1、拟建地点：
项目拟建于XX市XX区XX办事处XX居委会XX地段。
2、建设规模及目标
本项目建设规模拟定为建一座年屠宰分割40万头无公害瘦肉型猪加工厂，企业最终目标形成集屠宰分割40万头/年生猪加工厂以及食品加工车间、研发中心、检测中心、配送中心为一体的肉制品加工企业。
3、主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
万头/年
40
2
产品方案
（1）
白条肉
吨
143740
（2）
副产品
吨
23660
3
占地面积
平方米
224468
4
建筑面积
平方米
183876
5
总投资
万元
47199
（1）
基建投资
万元
36315.4
（2）
流动资金
万元
10000
（3）
建设期利息
万元
883.6
6
年销售收入
万元
203670
7
投资净利润率
%
13.2
8
投资利税率
%
19.7
9
财务内部收益率
%
16
10
累计净现值（Ic=12%）
万元
8107
11
投资回收期
年
7.2
含建设期二年
三、结论及建议
可行性研究表明，XXXX实业有限公司利用公司的资金及营销优势，结合XX市丰富的无公害生猪资源，引进先进生产技术建设生猪屠宰生产线，通过品牌战略，化XX生猪资源优势为效益优势，促进XX畜牧业的优化升级，提高农民的经济收入。
项目符合国家有关产业政策，并具有一定的经济效益和显著的社会效益，其建设是可行的。
财务分析表明，项目建成投产后，正常年销售收入可达203670万元，年净利润总额6226万元，项目全部投资内部收益率为16%，投资回收期7.2年（含建设期2年），投资净利润率13.2%，投资利税率19.7%，从盈利能力分析上看，项目具有一定的获利能力和投资回收能力。
但从敏感性分析表明，该项目对经营成本及销售价格变化极为敏感，表明其抗风险能力相对较弱。
为此，建议项目单位在生产经营过程中应注重抓好原料基地建设，或通过合同方式对外建立长久稳定的原料供货渠道及供货价格，同时采取有力的营销手段防范价格风险，以取得预期效益。
为尽快体现项目建设的总体效益，建议项目单位在一期工程建设完成后，应尽快实施后续配套深加工项目，以提高项目综合效益，实现项目的最佳优化。
第二章市场预测
一、市场需求分析
随着我国国民经济的进一步发展，人民生活水平水不断提高，人们的购买水平有了较大幅度的提高。
根据国家统计局公布的2003年我国人均GDP已超过1000美元的信息，这标志着我国消费结构将发生重要变化，将向发展型、享受型升级。
消费结构的升级，带动的将是投资结构和生产结构的变化，，中国经济因此将向高一级形态迈进。
国民经济的快速发展将促进人民生活水平进入小康，消费性支出将越来越多。
据国家统计局公报2003年全国城镇居民人均可支配收入8472元，扣除物价上涨因素，实际增长9.0%；农村居民人均纯收入2622元，实际增长4.3%。
居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重），城市为37.1%，比上年降低0.6个百分点；农村为45.6%，降低0.6个百分点，城镇居民人均可支配收入4815元，同比增长11.9%，扣除价格因素，实际增长8.7%，增幅比去年同期提高0.3个百分点。
农村居民人均现金收入1345元，同比增长16.1%，扣除价格因素，实际增长10.9%，同比增加8.4个百分点，是1997年以来增收形势最好的一年，2004年8月社会消费品零售总额实现4263亿元，比上年同月增长13.1%。
其中城市消费品零售额2820亿元，比上年同月增长14.2%；县及县以下零售额1442亿元，增长11%。
限额以上批发零售业中吃、穿、用的商品类零售额比上年同月分别增长23.4%，16.3%和17.6%。
其中肉禽蛋增长24.7%。
预计到2005年，城镇和农村居民人均生活费支出分别为6173元和2051元，其中用于食品支出部分分别约为2531元和944元（恩格尔系数分别为46%和41%）。
随着我国经济水平的进一步提高，将进一步刺激人们的消费欲望。
而在人们的日常生活中，肉类以其丰富的营养和纯香的口味深受人们的喜爱，它与人民大众的生活息息相关。
目前我国年均人食肉量已接近50千克，但与欧美各国的年人均食肉量90千克相比还有一段差距。
考虑到民族饮食习惯，据有关资料预测，2005年我国年人均肉需求量可达52千克，其中猪肉34千克，牛羊肉7千克，禽肉10千克，猪肉需求达4526万吨；到2015年，全国人均肉需求量将达到61千克，其中猪肉38千克，牛羊肉9千克，禽肉13千克，猪肉需求将达到8497万吨。
在肉类需求量增加的同时，随着人们对生活质量要求的提高，人们对肉类产品的要求也有了更高的要求，主要体现在：
1、食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题，无公害食品需求呈现强劲发展趋势。
目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，“注水肉、瘦肉精”肉的出现，使人们的日常饮食将更多的注重健康与营养。
安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们的“最爱”，XX省治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”五年计划明确了今后五年内必须建立健全食品安全生产加工体系、食品安全流通体系、食品质量安全标准和认证体系、食品质量安全监督和预警体系、食品安全法制保障体系等五大体系。
绿色、安全畜产品关系到人类的健康，是各国政府关注的问题，也是畜牧业发展和占领国内外市场的关键要素，食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题。
2、冷却肉必将成为生肉消费主流
近几年，伴随着冷却肉在广州、北京、上海等大中城市的出现，我国肉类消费结构形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的三分天下的格局。
在食品安全日益受人瞩目的今天，冷却肉一枝独秀，以其以热鲜肉、冷冻肉具有新鲜、保持期长、安全卫生、食用方便等特点吸引了越来越多消费者的青睐。
在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉10%～15%，冷却肉的问世曾被称为“肉类消费的革命”，据统计，在北京、上海冷却肉已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额，在杭州市区小范围内已达到50%～60%，西方先进国家基本上已经达到100%冷鲜肉程度，深圳市前年冷却肉市场占销售份额的10%，去年就达到50%，市场反映强烈，发展势头迅猛，随着人们生活水平的不断提高，冷却肉必将成为21世纪我国城乡居民猪肉消费的主流。
由上预测可知，占人们日常食肉结构比重达60%的猪肉，其消费市场是巨大的。
二、生产能力分析
肉类食品工业是新中国成立后发展起来的新兴产业，在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城乡市场，满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发挥着重要作用。
经过50年的建设与发展，我国肉类供给已告别短缺时代，形成了以消费为主导型的买方市场格局。
据统计，目前我国拥有肉类屠宰加工企业3728个，冷库4000余座，库容量约450万吨，冷库容量在万吨以上的有60多座。
拥有固定资产近500亿元，从业人员近500万人，其中固定资产在1000万元以上的有290家。
在3728家企业中有200个企业设备引自德国、丹麦、荷兰等发达国家。
我国的肉类工业虽然在产量和加工水平上有了很大的提高，但与发达国家相比还有较大差距，如屠宰过程中的卫生问题，市民很难吃上放心肉；屠宰设备老化、技术落后问题严重制约了屠宰业的发展，也给产业的清洁卫生带来不良的影响，为了向市场提供卫生、放心、质优的肉品，引进先进设备，走工厂化定点屠宰是一条必由之路。
综上所述，本项目的建设，符合我国肉类消费发展的需求，项目产品的市场前景是广阔的。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
根据XX市建设条件及原料供应能力，本
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