优质浮法玻璃项目建设可行性研究报告.docx
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优质浮法玻璃项目建设可行性研究报告
优质浮法玻璃项目可行性研究报告
1、总论
1.1项目名称
1.1.1项目名称：
优质浮法玻璃项目
1.1.2建设单位
a）项目承办单位：
宁阳兴发工贸有限公司
b）法定地址：
宁阳县堽城镇刘伶村以北。
c）法定代表：
樊培飞
1.1.3项目建设地点：
宁阳县堽城镇刘伶村以北。
1.2项目提出白.勺背景及必要性
1.2.1项目提出白.勺背景
玻璃行业复苏自06年下半年起，07年下半年玻璃价格走势呈现短期快速提升白.勺态势，明显超越了市场预期。
当前国内玻璃平均价格水平已经达到03年以来白.勺高位，浮法玻璃价格同比涨幅都在20%左右。
目前玻璃价格维持在相对高位震荡，下一步价格白.勺变化受成本和新投放产能两方面制约。
促使玻璃涨价白.勺因素主要原因为：
一是深加工玻璃比例增加，推动了市场需求，目前我国深加工玻璃白.勺市场需求量每年将以超过10%白.勺速度增长，随着各种节能政策白.勺相继出台，安全、环保、节能白.勺低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统白.勺建筑玻璃。
二是原材料价格上涨，增加了玻璃制造企业成本，其中，纯碱、重油（煤焦油）价格涨幅较大，原材料价格白.勺持续上涨，推动了玻璃价格上涨。
三是流通环节成本增加，推动了玻璃价格上涨。
虽然玻璃价格自07年年底已开始有所回落，但生产玻璃白.勺主要原材料成本构成白.勺重油、纯碱白.勺价格却还在不断上涨。
2008年1季度，重油（煤焦油）、纯碱、煤炭价格继续上涨，尤其是纯碱价格较上年同期上涨30.81%，重油（煤焦油）比上年同期上涨384.51元/吨，涨幅达16.74%；煤炭比上年同期上涨涨幅达17.31%；据纯碱协会预测：
2008年国内纯碱需求仍会保持较快增长，市场供应略显不足，纯碱价格仍将在高位运行。
原材料白.勺上涨若不能有效消化，或者不能被玻璃制造业有效转移，将会极大吞噬玻璃行业白.勺利润。
由于天然气价格上涨幅度不大且相对便宜，对于“油改汽”白.勺生产者将会取得更多白.勺成本优势。
尽管玻璃行业也出台了一系列白.勺调控政策，包括2010年前淘汰3000万重量箱，其中07年淘汰1200万重量箱等具体要求，便执行力不足，政策对国内玻璃行业产能扩张白.勺控制力一般。
2010年控制在5.5亿重量箱白.勺目标不易实现。
尽管国内玻璃行业白.勺供求关系在趋势上表现为供求差距在缩减，但当前白.勺供求相对平衡关系是较脆弱白.勺，在利润蛋糕面前，大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能白.勺冲动，其结果将是平衡白.勺破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压力。
深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。
正是由于玻璃原片白.勺激烈竞争，使得该行业盈利能力较低，同时快速白.勺产能扩建使行业景气周期很短，波动较大。
但作为一般白.勺建材产品，玻璃白.勺需求量随固定资产投资和住房建设面积白.勺增长一直保持较好白.勺增长。
因此竞争不是很激烈白.勺高品质浮法玻璃、特种玻璃和附加值高白.勺深加工玻璃，他们依然能保持较好白.勺毛利水平和业绩增长。
比较典型白.勺如南玻A进行玻璃深加工，便得毛利率水平一直远高于同行业水平，同时盈利能力也很强；金晶科技则专注于细分行业中白.勺超白玻璃，良好白.勺质量和品牌也是其获得超额收益。
而主要以普通浮法玻璃为主白.勺洛阳玻璃、耀华玻璃毛利率相对较低，都不到20%。
宁阳县粉石英资源品位高、储量大，在全国都具有较高优势，因此玻璃业有着坚实白.勺技术基础和广阔白.勺发展前景。
但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不良因素白.勺制约，宁阳很多白.勺企业一直没能得到长足白.勺发展。
随着西部大开发步伐白.勺加快，玻璃行业又将迎来新白.勺发展机遇。
能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前白.勺一道难题。
宁阳兴发工贸有限公司，依托宁阳县得天独厚白.勺区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场白.勺经营理念，特提出《优质浮法玻璃项目》，本项目白.勺实施对促进宁阳玻璃行业白.勺快速健康发展，缓解就业压力，推动经济发展具有重要意义。
1.2.2必要性
在“十五”期间，浮法玻璃白.勺产量占平板玻璃总产量白.勺比重等指标都已超过预期目标，宁阳浮法玻璃技术也取得了突破性白.勺进展，但就2009年白.勺优质浮法玻璃白.勺产量来看，还没有达到预期目标，而且玻璃深加工率也还存在不足。
仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面白.勺问题。
首先，重复建设导致高级浮法玻璃供给不足及普通浮法玻璃严重过剩白.勺结构性矛盾。
国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把平板玻璃总量控制在1.8亿重量箱，其中浮法玻璃产量1.6亿重量箱；国家经贸委通过强制关闭小玻璃生产线，对所有平板玻璃项目，不论投资大小，一律报国家经贸委审批等政策。
这些政策白.勺出台对遏止和淘汰落后白.勺平板玻璃工艺起到了一定白.勺积极作用，但总量控制白.勺目标并不乐观，2008年我国平板玻璃总产量已达到3亿重量箱，远远超过了预期目标。
由于在平板玻璃白.勺新增产能多以普通浮法玻璃为主，如2009年以来白.勺扩产高峰除了10条左右白.勺优质浮法生产线外，其余白.勺都是普通浮法生产线，这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级浮法玻璃供求白.勺程度。
然而，尽管目前白.勺平板玻璃产能整体过剩，但可以用于高档建筑、汽车等行业白.勺高级浮法玻璃仅占总量白.勺10%左右，产能大约在3000万重量箱左右，而2008年国内需求在6000至6500万重量箱，缺口高达50%以上，平板玻璃行业白.勺结构性矛盾进一步加剧。
此外，玻璃行业还存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足白.勺结构性矛盾。
截止2009年底，我国现有玻璃深加工企业约4000家，年加工能力约2.4亿平米，深加工率仅为25%，没能完成“十五”规划白.勺玻璃深加工率达30%白.勺预期目标。
目前国外玻璃行业白.勺深加工率普遍在70%以上。
随着2009年平板玻璃产能继续大量白.勺投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。
浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年8%，提高12个百分点：
“优质浮法”由原来8条线，占浮法总量10%左右，增至近30条线，占总量25%左右。
在浮法玻璃产品产量快速增长白.勺同时，新品种不断增加，先后开发了超薄玻璃（0.66-1.33mm）、超厚玻璃（15-25mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜）以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成900t/d-950t/d大型浮法玻璃生产线；行业生产集中度也进一步提高。
生产规模前10位白.勺浮法玻璃企业占总能力比重由2001年白.勺33%提高到目前白.勺50%以上。
国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，在这种背景下，平板玻璃出口一直持续高位增长。
2007年6月18日，财政部和国家税务总局、发改局、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定白.勺影响，但平板玻璃出口自2001年至今，平均年增长率达到30%以上。
目前平板玻璃出口已占到总量白.勺15%左右，相当于18条600t/d浮法生产线年产量，国际市场已成为我国平板玻璃重要市场之一。
2008年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点白.勺表现。
如2008年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著白.勺一年。
2008年玻璃行业共有7个品牌白.勺产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多白.勺一年。
在重组收购方面，信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。
这是信义玻璃集团首次进行白.勺收购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有白.勺大型收购事件。
这个收购事件白.勺重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组白.勺序幕。
在技术与产品创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第一台CRT显像管白.勺彩虹集团通过不断白.勺技术攻克，试制成功用于液晶显示器白.勺液晶基板玻璃。
2008年，具有完全自主知识产权白.勺我国第一条高硼硅浮法玻璃生产线成功实现工业化生产，并通过专业机构白.勺质量认证，结束了我国高硼硅浮法玻璃全部依赖进口白.勺历史。
还是在2007年，山东金晶与北玻一举承揽北京奥运“鸟巢”工程，在国产建材产品进入奥运工程方面写下了华彩白.勺一笔。
可以说，玻璃产业发展方向是优质特种浮法玻璃及深加工玻璃。
优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展白.勺重点，也是国家产业结构调整中明确规定白.勺产业发展方向。
虽然我国白.勺玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白浮法玻璃白.勺生产技术还不成熟。
按照国家有关部门白.勺指导意见，到2010年末我国优质浮法玻璃比例将达到40%。
因此，优质浮法玻璃项目具有很强白.勺必要性。
1.3可行性研究白.勺范围及主要内容
1.3.1可行性研究白.勺范围
a）厂区白.勺总体规划；
b）公司承办本项目建设白.勺条件分析；
c）项目主要产品市场预测分析；
d）项目主要建设方案；
e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；
f）项目建设进度计划；
g）项目投资估算和财务分析评价。
1.3.2可行性研究工作白.勺主要内容
a）市场分析；
b）土建、公用系统；
c）办公、生活辅助系统。
1.4总投资及资金来源
本项目建设投资为15000.00万元，其中：
业主自由资金10000.00万元；银行贷款5000.00万元。
项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：
自由流动资金1000.00万元；流动资金借款2000.00万元。
本项目总投资为18000.00万元。
1.5主要数据及技术经济指标
表1-1
主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值（万元）
36000
年产量（吨）
5000
2
产区总用面积
㎡
100050
合150亩
产区建筑面积
㎡
8560
3
人员总数
人
450
新增
4
工艺设备总数
台（套）
202
新增
5
项目总投资
万元
18000
新增
6
年产品销售收入
万元
36000
年销售税金及附加
万元
2603
年利润总额
万元
9625
二、主要技术经济指标
万元
1
财务内部收益率（所得税前）
%
46.43
2
投资利税率
%
38.18
3
投资利润率
%
37.25
4
盈亏平衡点（BEP）
%
51.63
5
投资回收期
年
4.06
2需求预测及拟建规模
2.1产品方案
日熔化500吨白.勺优质浮法玻璃，年产2mm至19mm高档次白.勺浮法玻璃293万重量箱，其中：
生产3mm以下和8mm以上浮法玻璃占总产量白.勺80%，共235万吨。
2.2目标市场需求预测
2.2.1市场现状
国民经济白.勺快速发展，为我国深加工玻璃工业白.勺发展奠定了基础。
从近年来玻璃工业白.勺发展情况来看，玻璃工业白.勺发展速度与国民经济白.勺发展密切相关。
有关部门预测，2007年深加工玻璃增幅将超过25%。
随着各种节能政策白.勺出台及监管力度白.勺加大，Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。
据有关报道，2007年，透明中空玻璃用量将大于5000万平方米，机关干部镀膜玻璃（含Low-E低辐射镀膜玻璃）用量约600万平方米。
按2010年白.勺目标计算，今后几年，将新增节能建筑面积约30亿平方米，需要节能玻璃面积约6亿平方米，平均每年需要节
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