唐山市路北区住房和社区管理办公室.docx
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唐山市路北区住房和社区管理办公室
唐山市路北区住房和社区管理办公室
2017年部门决算公开说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门决算公开如下：
第一部分社区办概况
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、根据国家、省、市物业管理政策、法规及市物业管理实施办法、实施方案，负责协调全区各住宅物业公司的管理工作；
2、负责协调组织全区物业管理小区达标升级工作，指导物业小区业主委员的组建及规范运作；
3、负责旧小区整治改造的审核工作；
4、负责协调物业小区的日常管理工作；
5、负责全区住房保障及保障性安居工程建设等相关工作的审核与协调；
6、负责区管住房的公共部位维修管理及产权、土地证办理；
7、负责非物业小区内排水设施日常维护、防汛等职能；
8、负责组织好危旧房搬迁工作。
（二）内设机构
全称为唐山市路北区住房和社区管理办公室，靠挂在区政府办，单位性质为事业单位，经费形式为财政拨款，机构规格为副科级，设主任1名，副主任1名，核定财政性资金基本保证事业编制85名，其中股级职数7名，下设10个科室部门，机构情况为独立事业单位编制1个。
1、督导协调科：
社区工作的监督与协调
2、考核指导科：
社区环境考核与指导
3、物业科：
物业管理，社区提升工作
4、安居办：
保障性安居工程，旧公房管理与维修，两证办理，协调住房保障资金及时拨付，旧公房维修申请及验收
5、下属管网所：
雨污水管线管理与维护
6、办公室：
党建及行政事务管理
7、财务科：
资金管理、落实财务制度
8、劳资科：
人事管理及保险工资
9、住房保障科：
住房保障
10、危改办：
危旧房征收搬迁
二、部门决算单位构成
此次公开数据为路北区住房和社区管理办公室2017年部门决算数据，包括1家预算部门。
第二部分社区办2017年度部门决算报表
（详见《路北区社区办2017年度部门决算公开报表》）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、“三公”经费及相关信息统计表
10、政府采购情况表
第三部分社区办2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2017年收入1291.03万元，比2016年决算减少165.15万元，下降11.34%；支出1483.54万元，比2016年增加256.83万元，增长20.94%。
主要原因是比2016年的业务减少。
健康南楼、龙云楼给水管网改造工程完工结算，老旧小区房屋维修费用增加，社区管理提升费用增加，在职人员工资和保险调整。
二、收入决算情况说明
我单位2017年收入1291.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入1291.03万元，比2016年减少165.15万元，下降11.34%，主要原因是比2016年的业务减少。
政府性基金财政拨款收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%。
三、支出决算情况说明
我单位2017年支出1483.54万元，其中一般公共预算财政拨款支出1483.54万元，比2016年增加256.83万元，增长20.94%。
主要原因是健康南楼、龙云楼给水管网改造工程完工结算，老旧小区房屋维修费用增加，社区管理提升费用增加，在职人员工资和保险调整。
政府性基金财政拨款支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年年初预算财政拨款收入为983.49万元，决算收入1291.03万元，占年初预算的131.27%，主要原因是在职人员工资和保险调整，社区拆违及整治提升资金新增；2017年年初预算财政拨款支出为983.49万元，决算支出1483.54万元，占年初预算的150.84%，主要原因是健康南楼、龙云楼给水管网改造工程完工结算，老旧小区房屋维修费用增加，社区管理提升费用增加，在职人员工资和保险调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2017年我单位“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年减少0.52万元，下降100%。
主要原因是我单位无公务用车，所以并无支出。
具体情况为：
1、公务用车运行维护费及购置。
共计支出0万元，占年初预算的0%，比2016年减少0.52万元，下降100%。
主要原因是我单位无公务用车，所以并无支出。
①公车运行维护经费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年减少0.52万元，下降100%。
主要原因是我单位无公务用车，所以并无支出。
②公务用车购置支出0万元。
占年初预算的0%，比2016年增加0万元，增长0%。
与上年持平。
2、公务接待费。
支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加0万元，增长0%。
与上年持平。
3、因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加0万元，增长0%。
与上年持平。
2017年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我单位公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。
六、绩效预算情况说明
路北区住房和社区管理办公室部门职责-工作活动列表
序号
部门名称
职责编码
职责名称
职责描述
职责目标
活动编码
活动名称
活动描述
预算年度
绩效目标
绩效指标
指标描述
优
良
中
差
栏次
4
唐山市路北区住房和社区管理办公室
01
社区提升和国企物业分离移交工作
提高社区管理水平，区直管老旧小区实施准物业管理，接收国企家属区物业管理。
小区物业达到准物业管理标准，开展五星社区创建工作，提高社区综合管理水平，平稳有序接收国有企业物业管理职能，并组织维修改造。
0101
考核督导物业、社区工作
由督导科、考核科组成考核组，逐小区进行检查。
督导“五乱”问题，并下发督办单，每半年组织对全区所有社区居委会争创五星社区进行考核，依据考核结果发放绩效奖励。
结合市园林专业部门，组织物业公司对社区绿化植物病虫害进行生物防治。
安排专职人员深入各社区进行检查。
2019
对全区157个社区、10家物业公司进行考核，110个直管小区及30余个移交小区绿化完好率95%以上
绿化完善管护工作完成率
绿地养护、病虫害防治完成数占年度工作计划的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
5
2019
社区提升完成率
社区提升完成量占年度工作计划的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
6
2019
“五乱”问题治理率
治理完成社区数占社区总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
7
0102
企管小区物业移交、管理
接收国企职工家属区物业管理职能，对三供一业移交小区的物业管理作业进行巡查考核。
2019
接收83个国有企业职工家属区物业管理。
接收小区物业管理完成率
已接管小区数占需接管小区总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
8
2019
招聘物业公司完成率
已招聘物业的小区数占已接收小区总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
9
2019
接收后物业管理达标率
接收后物业管理达标数占已招聘物业的小区总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
10
02
协调物业管理、督导开发单位办证
对新建小区物业管理用房、物业公司选聘等进行审核备案。
协调市直不动产证办理相关部门，指导开发单位办理相关手续。
保证物业小区管理规范有序。
及时办理不动产证。
0201
协调物业管理、督导开发单位办证
依据规划局批准的图纸，逐项审批，并督导项目单位与街道、民政局、环卫处签订协议，按照省、市住建部门的要求邀请行业专家对申报项目进行现场检查，加强物业管理人员素质，组织培训及现场观摩会，邀请专家统一组织对境内小区进行检查，督导各街道摸清底数。
指导开发单位完善手续。
2019
保证100余个物业小区管理规范有序。
及时办理不动产证。
对物业检查合格率
考核物业合格数占物业小区总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
11
2019
居民满意率
居民满意人数占总居民人数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
12
2019
协调督导开发单位办理不动产证完成率
办证完成数占需办证总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
13
03
区管住房的维护、老旧小区改造
区房管局建设住房的公用部位维修，对路北境内破损、年久失修的背街小巷进行改造提升，对老旧小区进行改造。
确保共用部位设施完好。
完成50条背街小巷的综合整治。
完成58个老旧小区改造。
0301
区管住房的维护、老旧小区改造
区房管局建设住房的公用部位维修，对路北境内破损、年久失修的背街小巷进行改造提升，对老旧小区进行改造。
2019
确保共用部位设施完好。
完成50条背街小巷的综合整治。
完成58个老旧小区改造。
公用部位维修完成率
公共部位维修完成数占报修总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
2019
所有手续跑办完成率
已完成的手续数占所有手续跑办总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
15
2019
老旧小区改造完成率
改造完成数占需改造小区总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
16
04
住房保障工作
做好住房保障年审工作。
已获得保障资格的廉租房、经适房每年审核一次。
0401
住房保障工作
住房保障年审工作
2019
已获得保障资格的廉租房、经适房每年审核一次。
保障性住房审核率
年度审核合格数占各街道办事处上报保障对象数。
100%
≥85%
≥70%
<70%
17
2019
年审工作审核率
当年审核合格数占需年审任务量的比例。
100%
≥85%
≥70%
<70%
18
2019
房源分配率，新增租赁补贴户数完成率
年度新增房源分配占已获得保障资格低收入家庭户数的比例。
100%
≥85%
≥70%
<70%
19
05
安居危改工作
督导纳入市目标考核的9个项目按时开工，并加快工程进度。
按照危改拆迁征收程序，制定方案，对搬迁居民进行调查摸底，拍房号签协议。
对韩城镇、果园乡境内建档立卡贫困户的房屋进行危房改造，包括鉴定、检查、督导等。
2018年四个项目10月底前开工。
完成东新村危旧房搬迁收尾工作和启动其他办事处搬迁。
“三保障”。
解决贫困户住房安全等影响贫困群众稳定脱贫的问题。
0501
安居危改工作
督导纳入市目标考核的9个项目按时开工，并加快工程进度。
按照危改拆迁征收程序，制定方案，对搬迁居民进行调查摸底，拍房号签协议。
对韩城镇、果园乡境内建档立卡贫困户的房屋进行危房改造，包括鉴定、检查、督导等。
2019
2018年四个项目10月底前开工。
对已签订协议的1600户归档。
“三保障”。
解决贫困户住房安全等影响贫困群众稳定脱贫的问题。
项目工程进度率
项目工程完成量占年度工作计划的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
20
2019
农民危房涉及的建档立卡贫困户鉴定率
鉴定率是指农村建档立卡贫困户房屋状况要鉴定为A、B、C、D四挡，鉴定完成数占需鉴定总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
21
2019
拆迁协议签订率
已签订协议数占拆迁总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
22
06
排水管网维护
对区管的110个老旧小区污水管道进行维护，确保排水通畅。
污水管道、污水井完好，排水通畅。
0601
排水管网维护
对区管的110个老旧小区污水管道进行维护，确保排水通畅。
2019
对老旧小区内99.66公里排水管线、1302个雨水井、2841个污水井、1999个收水口进行清理疏通、维护。
完成老旧小区公共维修部分的维修。
排水管线清理疏通、维护完成率
排水管线清理疏通、维护完成数占管线总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
23
2019
雨污水井、收水口清理疏通、维护完成率
清理疏通、维护完成数占雨污水井、收水口总数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
24
2019
公共部位报修及时率
报修及时数占总报修数的百分比
100%
≥85%
≥70%
<70%
七、其他需要说明的情况
1、机关运行经费决算支出情况说明
2017年我单位机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。
2、政府采购决算情况说明
2017年我部门政府采购支出总额0万元。
其中：
政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：
一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是管网所生产用车；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、国有资本经营收支情况说明
2017年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。
5、其他需要说明的情况
无其他需要说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：
填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六）机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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