药品销售企业各部门绩效指标设计.docx
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药品销售企业各部门绩效指标设计
人事行政部绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
人
事
行
政
经
理
招聘完成率
招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数
月度
各部门经理
员工流动率
员工离职率=期间离职人数/[（期初人数+期末人数）/2]
月度
人事行政部
培训计划达成率
培训达成率=实际培训人数/计划培训人数
月度
人事行政部
要职员工季度沟通完成率
沟通完成率=实际沟通人数/计划沟通人数
季度
人事行政部
劳动争议发生次数
考察每季度的劳动争议次数
季度
人事行政部
岗位胜任率
岗位胜任率=年末岗位胜任人数/年末总人数
年度
各部门经理
人员分析季度报告及时准确
每季度都应向总经理提交现有人员的状况分析
季度
总经理
绩效方案及时性
绩效方案可以在规定的时间提交，保证使用
季度
相关部门
绩效方案的可操作性
保证绩效方案可以操作
季度
相关部门
工资核算的及时准确
保证工资发放的及时，减小错误
月度
季度
岗位
指标
指标定义
标准
考核周期
数据来源
信
息
主
管
系统开发完成率
旨在保证系统在规定的时间完成
月度
系统开发满意度
旨在保证系统能符合申请部门的需求
月度
系统的培训及时性
保证相关人员对于软件的使用
月度
培训的满意度
保证相关人员熟练操作软件
季度
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
人
事
行
专
员
招聘完成率
招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数
月度
各部门经理
员工流动率
员工离职率=期间离职人数/[（期初人数+期末人数）/2]
月度
人事行政部
培训计划达成率
培训达成率=实际培训人数/计划培训人数
月度
人事行政部
绩效方案及时性
绩效方案可以在规定的时间提交，保证使用
季度
相关部门
绩效方案的可操作性
保证绩效方案可以操作
季度
相关部门
工资核算的及时准确
保证工资发放的及时，减小错误
月度
季度
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
行
政
专
员
考勤统计准确及时
旨在保证考勤统计准确及时
月度
服务满意度调查
旨在保证日常服务的质量
季度
每周安排卫生打扫
旨在保证卫生打扫的及时
月度
来访提醒及时性
旨在保证副总经理不被长时间打扰
季度
固定资产盘点
旨在保证固定资产的安全
月度
宿舍安排的合理性
确保人员住宿、离职员工的搬离，宿舍有一个良好的环境
月度
质量部绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
质
量
经
理
质量事故率
因质量工作给公司造成的损失
质量反馈及时率
质量信息传达的及时性
将最新的质量相关的信息及时传达给公司相关人员，并监督执行
首营品种办理数量
旨在了解每季度的工作量的大小
质量事故的处理及时性及合理性
旨在将质量事故给公司带来的损失降低到最小
药品质量的培训完成率
旨在完成公司相关人员的质量方面的培训
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
质
量
主
管
质量事故率
因质量工作给公司造成的损失
质量反馈及时率
质量信息传达的及时性
将最新的质量相关的信息及时传达给公司相关人员，并监督执行
首营品种办理数量
旨在了解每季度的工作量的大小
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
质
管
员
质量事故率
因质量工作给公司造成的损失
质量反馈及时率
质量信息传达的及时性
将最新的质量相关的信息及时传达给公司相关人员，并监督执行
首营品种办理数量
旨在了解每季度的工作量的大小
市场部绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
市
场
部
经
理
产品市场调研分析报告
每种采购产品的市场调研的分析，旨在制定合理的销售策略
月度
产品知识培训的及时性和满意度
旨在让需要接受培训的部门及时了解产品信息，获得较好认识
月度
满意度调查
窜货督促处理情况
督促营销中心做好窜货处理
月度
营销中心
招标挂网工作
？
月度
采购建议书
提供信息，为采购部采购做正确的采购决策
季度
采购部
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
产
品
专
员
采购建议书
提供信息，为采购部采购做正确的采购决策
月度
采购部
产品知识培训的及时性和满意度
旨在让需要接受培训的部门及时了解产品信息，获得较好认识
月度
满意度调查
产品跟踪情况
旨在了解一个产品从上市前到采购的跟进分析工作
月度
营销中心绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
营
销
经
理
销售额
每月完成的销售额
月度
财务数据
销售增长率
销售增长率=（当月销售额/上月销售额）×100%
月度
营销中心
费效比
费效比=（当月费用总额/当月贡献总额）×100%
月度
营销中心
投入产出比
投入产出比=（采购成本+管理成本+费用）/销售额回款×100%
月度
营销中心
客户开发增长率
客户开发增长率=（当月客户开发数/上月客户开发数）×100%（客户为发生业务的客户）
月度
营销中心
品种开发增长率
品种开发增长率=（当月品种开发数/上月品种开发数）×100%
月度
营销中心
市场占有率
市场占有率=（本企业某种商品销售量/该种商品市场销售总量）×100%
年度
营销中心、市场调查、政府公告
销售费用率
销售费用率=市场拓展销售费用/销售额×100%费用包括工资等所有费用
季度
财务数据
营销中心分析报告
考核营销经理对下级单位的信息掌控能力，以便于公司能根据市场变化及时做出反应。
办事处综合分析报告完成率＝实际报送分析报告数量÷计划报送分析报告数量×100%
月度
营销中心
货款回收完成率
货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%
季度
财务数据
运营中心绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
运
营
经
理
平台销售额
考察每季度销售额，衡量工作量大小
季度
每月开票数额
考察每季度销售额，衡量工作量大小
月度
货物配送
？
月度
仓库货位出租数量
考察每月出租出去的货位完成量
月度
客户投诉次数
提高服务质量，增强客户满意度
每发生一次投诉，扣元
月度
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
客
户
主
管
平台销售额
考察每季度销售额，衡量工作量大小
季度
每月开票数额
考察每季度销售额，衡量工作量大小
月度
客户投诉次数
提高服务质量，增强客户满意度
每发生一次投诉，扣元
月度
采购部绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
采
购
经
理
采购计划提交及时性
每月采购部根据收集信息提交采购计划
月度
采购计划执行率
实际采购品种/计划采购品种
不低于95%，每低于一个百分点扣1分
月度
采购内勤
供应商交货一次性合格率
厂家发货到仓库验收合格率情况
每因厂家质量问题造成损失，每一件产品扣5分
月度
验收员
采购价格分析表
采购产品至少做三家以上价格及其他情况分析
月度
库存周转率
期间销售总额/[（期初库存金额+期末库存金额）/2]
季度
财务中心
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
采
购
内
勤
采购计划提交及时性
每月采购部根据收集信息提交采购计划
月度
采购计划执行率
实际采购品种/计划采购品种
不低于95%，每低于一个百分点扣1分
月度
采购内勤
供应商交货一次性合格率
厂家发货到仓库验收合格率情况
每因厂家质量问题造成损失，每一件产品扣5分
月度
验收员
采购价格分析表
采购产品至少做三家以上价格及其他情况分析
月度
厂家索要产品资料的及时性
及时收集产品资料、产品介绍、宣传页等，保证产品分析及培训实施
季度
市场部
随货同行
保证随货同行，提高工作效率
月度
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
采
购
入
库
入库数量
考察入库的工作量大小
月度
入库及时性
保证在资质齐全的情况下货物及时入库
办事处绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
考核周期
数据来源
办
事
处
经
理
销售额
每月完成的销售额
月度
财务数据
销售增长率
销售增长率=（当月销售额/上月销售额）×100%
月度
营销中心
费效比
费效比=（当月费用总额/当月贡献总额）×100%
月度
营销中心
投入产出比
投入产出比=（采购成本+管理成本+费用）/销售额回款×100%
月度
营销中心
客户开发增长率
客户开发增长率=（当月客户开发数/上月客户开发数）×100%（客户为发生业务的客户）
月度
营销中心
品种开发增长率
品种开发增长率=（当月品种开发数/上月品种开发数）×100%
月度
营销中心
人均销售额
人均销售=当月销售总额/当月平均人数；当月平均人数=（月初人数+月末人数）/2
月度
营销中心
市场占有率
市场占有率=（本企业某种商品销售量/该种商品市场销售总量）×100%
年度
营销中心、市场调查、政府公告
销售费用率
销售费用率=市场拓展销售费用/销售额×100%费用包括工资等所有费用
季度
财务数据
办事处综合分析报告
考核营销公司对下级单位的信息掌控能力，以便于营销公司能根据市场变化及时做出反应。
办事处综合分析报告完成率＝实际报送分析报告数量÷计划报送分析报告数量×100%
月度
营销中心
业务员流动率
业务员流动率=季度离职人数/季度平均人数；季度平均人数=（季初人数+季末人数）/2
季度
人事行政部
货款回收完成率
货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%
季度
财务数据
岗位
指标
指标定义
标准
考核周期
数据来源
办
事
处
内
勤
每日与公司对账及时性
每天在规定的时间与公司财务对账
每一日超过规定时间对账扣1分
每一日因个人原因未对账扣10分
月度
财务数据
每周与公司对账的差错、失误次数
每周与公司财务对账出现的
账与账不符，账与款不符，账与货不符的次数、所经手的钱物和货物发生丢失或者假币出现的次数等
每出现一次差错扣10分，月累计出现两次不付者扣掉该项得分。
月累计达3次者或经查货帐始终不符者，扣掉全部绩效工资，并将缺口部分从工资里补齐。
月度
财务数据
订单发送准确性
与业务员所报送的订单出错次数
每出现一次扣5分，月累计达3次者，扣掉全部绩效工资。
月度
办事处经理
对业务员的上报客户资料的收集及时性
内勤应督促业务员上交客户资料，及药品的流向并每周五整理上报公司营销中心。
每周上报不及时，每晚报一天多扣1分每少报一个客户资料或流向扣1分
月度
营销中心
降低经营成本、管理费用
协助业务员收回坏账或者呆账
协助业务员每收回1000元加10分，不足1000元按照比例加分
月度
办事处经理
对办事处的发展提出合理化的建议
合理化建议由办事处经理审批上报人事行政中心。
此指标是为鼓励办事处的内勤为办事处的发展献计献策，谋求公司更快发展。
每提出一项由办事处经理进行5分—20分之间的加分
月度
办事处经理
邮寄客户资质的及时性
首营审批可以先传传真到公司，三天之内必须将客户首营资质邮寄到公司
每迟一天扣2分，扣完为止
月度
质量部
仓库岗位绩效指标库
岗位
指标
指标定义/设置目的
标准
数据来源
仓
库
主
任
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存丢失导致公司的损失金额
2、发错货的金额（不写
小号，发错规格
每月因为仓库人员的失误造成的发错货物的金额
3、仓库库存周转量指标
每月仓库入库、出库的件数
4、仓库月度分析（包括盘点、产品情况及养护档案
每月仓库主任应根据仓库情况进行分析（包括仓库盘点，现有产品流转分析，对采购的建议，仓库管理情况）
5、绩效考核
对下属绩效考核是否公正公平或者包庇，是否积极配合人事行政部进行绩效考核工作
6、卫生状况
每月对仓库抽查情况
详细标准参见《仓库卫生考核制度》
岗位
指标
指标定义
标准
数据来源
保
管
复
核
员
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存
丢失导致公司的损失金额
2、发错货的金额（不写
小号，发错规格
每月因为仓库人员的失误造成的
发错货物的金额
3、仓库库存周转量指标
每月仓库入库、出库的件数
5、药品储藏合理情况
6、卫生状况
每月对仓库抽查情况
7、员工工作行为指标
针对工作中的责任心、积极性等方面的行为考核
验
收
员
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存
丢失导致公司的损失金额
2、仓库库存周转量指标
每月仓库入库、出库的件数
3、验收记录
4、是否有不合格产品的
销售
5、卫生状况
每月对仓库抽查情况
6、搬运货物积极性
验收员在货物出、入库搬运货物的积极性
7、员工工作行为指标
针对工作中的责任心、积极性等方面的行为考核
岗位
指标
指标定义
标准
数据来源
养
护
员
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存
丢失导致公司的损失金额
2、养护记录的填写
3、仓库库存周转量指标
每月仓库入库、出库的件数
4、搬运货物积极性
验收员在货物出、入库搬运货物的积极性
5、卫生状况
每月对仓库抽查情况
6、员工工作行为指标
针对工作中的责任心、积极性等方面的行为考核
工资总额=底薪+绩效+提成+补贴补助
档次
底薪
绩效
提成
补助
奖金
说明
处方药销售
1
1500
1000
销售量后2名
2
1500
1500
中间部分后半名额
3
1500
2000
中间部分前半名额
4
1500
2500
个人销售量前1名
OTC销售
1
2000
500
销售排名后50%，奇数时中间者就低档。
2
2000
1000
其余排名后半名额
3
2000
2000
前半名额
4
2000
3000
前季度冠军1名，且月度任务完成率100%
项目
指标
等级
程度描述
分值
自评分
考核分
工作绩效30%
制定计划（8分）
A
依据公司发展战略、生产计划，能深入分析现状，具体分解到本部门全面合理制定部门及岗位月及周目标计划、时间生产进度，能行之有效地执行达到预期目标
8
B
能够依据公司生产计划，合理制定本部门及岗位月及周目标计划，时间生产进度，能达到预期目标
7
C
能够制定部门及各岗位月及周目标计划，基本符合管理需求
5
D
被动制定工作计划，且需要他人指引、帮助
2
计划达成率（8分）
A
按目标计划行动，达成率95%以上，工作效率高，安排的工作能即时完成，不断追求好的工作方法
8
B
基本能按制定目标执行，达成率80%以上，有一定效率，没有无故拖拉
6
C
需督促跟催，效率不高，达成率在65%以上，有拖拉现象
4
D
脱离计划，达成率在50%以下，效率低，拖拉严重，没有时间观念
0
工作质量（8分）
A
部门及个人工作效果良好，失误差错率为零。
没有经济损失，部门投诉率不高于2起，但能很好的沟通解决。
8
B
失误差错率不高于2，没有经济损失，部门投诉率不高于3起，基本能妥善沟通处理。
6
C
失误差错率不高于3，经济损失在300元以内，部门投诉率不高于5起，处理能力一般。
4
D
工作不细心，投诉或失误率较多，经济损失在500元以内，
2
E
工作质量难以保证，需经常检查其工作，工作懒散，可避免的错误频繁。
0
客服意识（6分）
A
重视并有计划的建立、稳定客户关系，积极改善提高报务质量，增强其他岗位服务意识，对投诉问题能及时主动寻求最佳处理方法
6
B
对工作中的客服问题能有效处理，重视客户投诉及需求，能提出一些建议，及时向客户提供有益的信息并提供有好的帮助
5
C
仅仅提供要求的服务，对客服问题较被动，需上级跟进协调
3
D
绝不主动发现客户潜在的需求，不能达到客户需求
2
E
不重视客户，客服意识淡漠，常对客户有抱怨
1
管理能力35%
团队建设（8分）
A
根据公司要求结合部门现状，能够建立行之有效地管理制度和操作流程，岗位职责明确，文档管理完善，并积极不断改善
8
B
根据公司要求结合部门现状，在公司协助下能逐步完善部门管理制度和操作流程，并积极改进
6
C
较被动的整理部门管理制度，需公司全力协助，流程不畅通，管理不严谨。
4
D
不能改善或建立部门管理规则
0
指导督促（8分）
A
积极跟进下属工作，推进其高效或高质量完成工作，并给予指导帮助
8
B
能对下属进行指导和督促，其管理的部门有良好的协作关系
6
C
偶尔对下属的工作进行指导及督促
5
D
不能对下属进行有效的指导和督促
4
E
没有对下属指导和督促，下属对其感到失望
0
培训培养（5分）
A
积极准备完整齐全的培训资料，并能及时的对新员工进行培训，主动跟踪学习进度，促使其快速进入状态。
5
B
准备培训资料，培训新员工并跟踪其学习进度，促使其在规定时间内进入状态
3
C
准备培训资料，培训新员工，没有促使其在规定时间内进入状态
2
D
不能对新员工进行有效地培训，留成率较低
1
成本控制（7分）
A
对现有资源（人、财、物）能进行合理统筹，有计划地分配，严格控制，为公司创造最大效益
7
B
对现在资源（人、财、物）能分配使用但不严密
5
C
对现有资源（人、财、物）没有合理统筹分配，有浪费现象
3
D
没有统筹控制现有资源
0
沟通协调（7分）
A
及时向上级汇报部门工作，对下属传达公司会议精神、指令及事项，能独立对本部门或其他部门间关系协调，并达到一定效果，具有较强的说服力、影响力、感染力。
7
B
基本能承上启下，主动协调人际关系，与他人进行清晰的思想交流，抓住重点，让别人易于理解。
6
C
能够为工作事项进行联系或相互简单交流，需上级协调处理
4
D
对上级依赖性强，不能进行协调与沟通
2
工作能力25%
业务知识（3分）
A
具有熟练地业务知识及相关的其他知识
3
B
业务知识水平合格，对其他的相关知识了解的不够多
2
C
业务水平尚需进一步提高，缺乏相关的其他知识
1
D
缺乏业务知识及相关的其他知识
0
执行能力（8分）
A
严格贯彻执行上级指示、决议、计划，跟踪反馈，及时反映执行进度，对公司及本部门各项管理制度、操作章程执行力度强
8
B
能主动按公司要求、指示操作，基本符合管理要求
7
C
需督促跟催，工作效率不强，勉强跟踪
5
D
对公司指令指示不能有效执行实施，对下属工作跟踪不到位
2
应变能力（6分）
A
处理问题能力强，合理有效，对突发事件能主动、迅速、妥善采取措施并达成良好效果
6
B
能较好处理日常问题，能独立思维，处理效果比较合理
5
C
尚有处理问题能力，一般需要上级协助
4
D
处理问题能力弱，对上级有较大依赖性
2
E
不能正常处理问题，在突发事件面前束手无策，应变能力很差
1
领导能力（5分）
A
获得下属尊敬和肯定，善于主持会议，及时给予下属适当的认可并能不断激发下属工作激情，创造良好团队效力，达到工作目标
5
B
能主动创造团队合作氛围，并激励本部门员工，基本得到下属认同
3
C
需上级协助，不能独立管理部门日常事务
1
工作态度10%
协作性
纪律性
（3）
A
遵守规章制度，主动与同事很好地合作
3
B
基本能遵守规章制度，他人提示后能与他人配合默契
2
C
常发生不守纪律，不服从命令的事，协调性差
0
责任
升级会员 