肉牛养殖规划报告.docx
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肉牛养殖规划报告
**********镇
肉牛养殖可行性研究报告
第一章项目背景
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**公司农业综合开发项目（待定）
1.1.2建设地点
**市***（附近）
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目内容
肉牛养殖
1.2项目建设背景
2010年中央一号文件以“加大统筹城乡发展力度、进一步夯实农业农村发展基础”为主题，充分体现了中央关于加强“三农”工作的一贯要求，指明了巩固和发展农业农村经济好形势的根本方向。
这既是对当前的工作部署，又是着眼长远的战略谋划，对我国农业农村发展具有重大意义。
夯实农业基础，核心是提高农业综合生产能力。
立足各地资源比较优势和经济发展水平，进一步优化农业生产力布局，发挥区域比较优势，形成优势突出和特色鲜明的农产品产业带，加快发展优质粮食产业、高效经济作物和园艺产业、现代畜牧水产业。
积极引进、培育和推广优良品种，实施集约化、设施化、规模化、标准化生产，进一步优化农产品品种品质结构。
加快乡镇企业转型升级，发展农村服务业和劳动密集型产业，优化农村经济结构。
近年来，吉林省畜牧业发展步伐加快，全省牧业经济在规模饲养、小区建设、疫病防控、良种繁育、加工带动、效益提升等方面，都实现了新的突破。
全省家畜总量年均递增率达到10%以上，家禽年均递增率达到5%以上。
主要畜禽的良种率已经达到了85%，规模化饲养畜禽比重占饲养总量的50%。
从上世纪90年代开始，吉林省针对牧业生产和流通中出现的产加销脱节以及小规模生产和大市场流通之间的矛盾，及时提出了加快牧业产业化发展的新思路。
针对现代牧业发展对畜产品卫生安全提出的新要求，在全国率先作出了建设无规定动物疫病区的部署。
针对农村经济结构的战略性调整，提出了把发展畜牧业作为农村经济结构战略性调整的重中之重，提出了大力发展精品牧业的发展思路。
2003年年初，吉林省就明确提出把牧业作为农村经济结构调整的主导产业、统筹城乡经济发展的主战场、开发国际市场的主力军、农民增收的主渠道。
如今，吉林省已初步建成了西部草原牧业经济带、东部长白山区特色牧业经济带、中部粮食主产区优势牧业经济带。
全省规模以上龙头加工企业数量已经达到105家，带动农户近100万户。
目前，项目区域优质肉基础母牛已发展到1,100头，羊存栏1.5万只，猪的商品量达到1.2万口，白鹅商品量3万只，大牲畜存栏2,400头匹，肉鸡11万只，人均牧业收入700元左右。
经济作物发展迅速，以白城绿野食品公司为中介与日本富士食品工业株式会社签订了绿豆生产合同，品牌注册工作正在进行；与山东客商签订了金丝挠生产合同，从而保证了农民的利益。
同时发展了芝麻、苏子、食用椒、地膜玉米、瓜果等特色农业。
近年来，***乡的生态环境得到了极大改善，共栽植树木近15,700亩，绿化了乡村公路25公里，呈现出“田成方、林成网、树围屯、绿树成荫”的景象。
通过植树造林和禁牧，一改沙化、碱化的残酷生态局面。
现在的***生态环境有了新的改变，全乡群众发展设施农业、生态农业、特色农业的意识正在形成。
第二章项目建设必要性及条件
2.1项目区概况
***位于**市西北部，距市区60公里，东与该市丰收镇、南与来福乡、西与新艾里蒙古族自治乡、北与东方红农场接壤。
总面积116平方公里，辖8个行政村，21个自然屯，总人口11,875人，全乡有党支部15个，党员335人，其中农民党员224名。
项目区位图
境内交通便利，实现了村村通柏油路或砼路，总长50.25公里，南与长白一级路相接、西与新艾里蒙古族自治乡相连。
有通往白城、**、安广班车各两班次，为旅客出行提供了方便。
***乡以农业为经济支柱，境内有耕地3,240公顷、河滩开发地近1,000公顷，有效灌溉面积2,100公顷。
南部4个村多为黄土地或沙岗地，北部4个村为洮儿河冲击扇平原，为肥沃的黑土地，适宜多种形式的种植。
***区位图
2.2项目建设的必要性
项目所在地地处吉林省西部，发展畜牧业具有优越的资源条件。
草原、秸杆、畜种、气候等资源条件都适宜发展养牛。
随着人民生活水平的提高，人们膳食结构也逐步改善，猪肉食用量呈下降趋势，而对低脂肪的牛羊肉食品越来越感兴趣，无论是国际、国内，奶制品市场、饲料市场发展前途大有可为。
随着人民生活水平的不断提高，人均动物性食品消费量也呈上升的趋势，在这些动物性食品中，水产品是高蛋白、低脂肪的优质食品。
据营养学家分析．鱼肉与牛肉中的蛋白质古量基本相当，比猪、羊肉中蛋白质含量几乎高一倍；鱼肉与猪肉、羊肉、牛肉相比，其脂肪含量是微乎其微的。
至今动物蛋白仍是提高人类体质，特别是发展人类智力的重要物质基础。
而且国际上都把蛋白质的消费量作为衡量人类食物构成和营养水平的主要标志。
另外，发展渔业具有节地、节粮、投资少、见效快、获利丰厚等优点。
通过本公司对当地农业和农村经济结构的调整，加大发展牛业养殖的发展，引进“农业产业化经营”的理念，即：
“公司+基地+农户”的经营模式，可以大大提高当地及周边农民的收入。
2.3项目建设条件优劣势分析
2.3.1政策
产业政策上，近几年来**市政府认真地规划了草畜产业，实施优势突破战略，这就更加有力本项目基地建设。
以农户“小规模，大群体”的饲养模式为主，突破常规，增加基础母牛，走自繁、自育与易地育肥相结合的路子，突出抓好引进适龄母牛，加快繁育和购入外地架子牛扩大短期育肥两个环节。
该项目实施后，会进一步优化配置龙头企业的资源条件，对增加地方财政收入、安排富裕劳动力就业，增加当地农民收入等都具有积极意义，所以，本项目的提出应该会受到当地政府相关部门的极大关注和支持。
2.3.2市场
本项目位于**市西北部，距市区60公里，从小范围看：
东与丰收镇、南与来福乡、西与新艾里蒙古族自治乡、北与东方红农场接壤。
从大范围看：
北与黑龙江的齐齐哈尔，内蒙古的通辽，西与白城及内蒙古的兴安盟，东与**、松原以及西南与长春都能够成销售辐射区。
2.3.33科技
本项目建成后将与省名学院建立了长期的技术协作关系。
市、乡（镇）、村建立了养牛、协会，开办农民信息之家，为全乡培训大批畜牧兽医技术人员，同时也为本项目的实施提供了技术支撑。
第三章产品市场需求预测与销售
3.1市场分析
3.1.1项目产品市场供求现状
（1）需求现状。
根据国家统计局资料计算显示，2009年上半年，全国城镇居民人均购买牛肉135公斤，花费金额26.72元，其中西藏牛肉购买量排名第一，人均8.72公斤，支出额208.9元；其中山西牛肉人均购买量最少，人均0.41公斤，支出额8.01元．司以看出，我国牛内消费水平不仅偏低，而且受消费习惯及地理环境等因素的影响，牛内消费在地区之间存在较大差异。
（2）市场价格状况。
根据农业部畜牧业司定点调查月报告份析，2009年上半年我国去骨牛肉平均价格20.28元／公斤，比去年同期提高10.10％。
从月份价格来看，牛内价格从2008年7月份的全年最低价18．27元／公斤开始一路走高，一直上升到2009年9月份的20．35元／公斤，升幅为儿38％。
然后进行季节性回落，到4月份下降到20.07元／公斤，降幅为1.38％。
从5月份开始价格出现回升，到6月份升高到21.21元／公斤，幅为l68％。
2010年2月份据对全国470个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，全国牛肉平均价格34.50元/公斤，比上月上涨1.2%，同比上涨2.3%。
河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格为31.94元/公斤，比上月上涨1.5%；上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格为40.81元/公斤，比上月上涨2.2%。
全国羊肉平均价格34.88元/公斤，比上月上涨2.2%，同比上涨5.4%。
河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省（区）羊肉平均价格33.12元/公斤，比上月上涨2.5%；上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格39.63元/公斤，比上月上涨2.7%。
近几年牛肉价格走势表
2006年6月
2007年6月
2007年9月
2008年4月
2008年6月
2008年7月
2009年9月
2009年12月
2010年2月
18.32
21.35
23.69
20.07
21.21
18.27
20.35
28.26
34.5
从近几年的全国价格走势看，牛肉价格连续保持上涨势头。
3.1.2市场前景分析
（1）供应分析。
我国已成为世界第三大牛肉出产国，但平均每头出栏牛的胴体重、人均牛肉占有量与世界于均水平相比，仍有较大差距，优质牛肉比重小，牛肉档次低，出口价格仅相当于世界水平的一半。
发达国家牛肉占肉类比例达50％以上，而我国仅占10％左右，牛肉人均占有量世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。
（2）需求分析：
我国除了城市肉类消费仍有继续扩展的余地外，农村肉类消费是最有希望的潜在大市场。
随着国民经济的发展，人们生活水千的提高，肉食消费特别是牛肉的消费增长是不可逆转的。
随着全国城镇化速度的加快，城镇人口不断增长，畜产品特别是牛肉消赞需求将成为新的增长点。
（3）目标市场分析：
随着人民生活水于和营养知识水平的提高，牛肉市场会日益紧俏。
牛是繁殖力低、生长周期较长的家畜之一，很难达到饱和。
中国具备大规模养牛的物质条件，以目前产农作物秸秆6—7亿吨计算，则增加1倍牛的饲养量仍有富裕。
根据卫生部门研究中国人每人每年需要动物食品40公斤，按此标准计，吉林省牛羊肉的年消费量20万吨左右，目前牛羊肉的消费量仅为10万吨左右，缺口近10万吨。
因此，本项目产品就存在着巨大的目标市场潜力。
3.1.3项目产品的市场竞争优势分析
（1）价格优势：
2008年上半年，随着牛肉价格的迅速上扬，我国牛肉价格也受到了较大拉动，相对于去年同期，牛内价格平均土涨60％到70％左右。
牛肉国际贸易价格中，中国出口牛肉平均单价基本低于国内市场批发价格水平，澳大利亚出口到日本的高标准高质量牛肉价格要比中国牛肉出口价高2.2倍。
由以土看出，我国牛肉价格仍有一定优势，关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来。
（2）产品质量优势：
项目实施单位将利用鲁西黄牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛菜牛等优良肉牛品种进行杂交改良生产，通过不同组合杂交试验，筛选出有较高杂交优势的组合。
根据国家“健全农产品质量安全体系，增强农业市场竞争力”的要求，选择适宜的畜禽品种，重视饲料、兽药及生产地环境的控制，提高畜产品品质，形成安全畜产品优势产区，培育和发展品牌养殖业，势在必行。
项目单位将严格执行国家相关产品质量控制标准，使产品真正达到环保、绿色要求，产品质量有保证，在市场竞争中具有明显的产品优势。
3.1.4项目产品的价格走势预测
据中国农业部专家预测，随着牛肉出口量和人们生活水平的提高，特别是消费者饮食结构正在发生深刻变化。
十年内，牛肉求大于供，价格只会上涨，不会下落，肉牛行业前景非常好，只要你有就不愁卖目前，全国各地育肥牛严重不足，屠宰场开始大量宰杀母牛、架子牛，这将进一步加剧了肉牛生产的供需矛盾。
目前，全国平均牛肉价格在每公斤30元以上。
福建、浙江、广东三省上涨到每公斤35元左右，比2006年上涨了一倍。
近年来，猪肉、禽肉、蛋类价格都出现过明显的波动，养殖户叫苦不迭，而牛肉价格却持续上扬，多年一直保持稳中有升，养殖风险明显低于其它养殖业。
我国牛肉生产仍定位在追求产量型模式上，国产牛肉大多为中低档牛肉，优质牛肉很少，造成出口牛肉价格不足世界平均数的80%。
出口高档牛肉每吨可达3500美元左右，一般牛肉每吨仅1500美元左右。
国内的大宾馆、饭店及外资餐厅，每年都要从国外进口数目不小的牛排、小牛肉等高档牛肉。
所以今后要有发展肉牛养殖具有得天独厚的条件
近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，特别是肉牛带区域规划和冻精政策性补贴等必将推动繁育体系建设和肉牛业的快速发展。
随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要，肉牛业将成为一个大产业。
在不远的将来，肉牛业一定会像现在的奶牛业一样，在国民经济中具有举足轻重的地位。
牛肉是投资、产值都很大的产业，我国每年都要花费大量外汇在外采购。
近3年我国每年需从国外进口高档牛肉2000～3000吨。
我国肉牛业发展的空间还很大。
本项目区有大量秸秆饲草资源可降低饲养成本，如果我们作为大型龙头企业进入项目区对当地进行拉动，卖牛将不成问题。
另外项目当地相继出台了推动肉牛产业发展的许多优惠政策，那么搞肉牛养殖将前途一片光明。
从以上分析看，我们认为，中国肉牛业还处在初级阶段发展空间还很大，目前缺的是育肥牛，架子牛也日见紧张。
为此我们的思路是：
建立大中型的育肥牛场，在资金充足条件下，应购买架子牛育肥，形成梯次购入、饲养、销售。
在存栏量不变的前提下，增加总出栏量。
3.2销售策略、方案和营销模式
3.2.1销售策略
一是建立安全、优质基地，注重特色发展；
二是发挥农民协会作用，组织发展一批肉牛良种扩繁农场；
三是注重市场调研，建立营销网络，实行营销多元化；
四是实行品牌化营销，加大创牌宣传力度，提高产品在市场的占有率。
3.2.2销售方案
本项目最终年出栏改良优质肉牛，有市场渠道销售到周边大中城市屠宰市场。
3.2.3营销模式
本项目在充分发挥原料、技术，管理之互补增值效应，注重生产无公害产品的基础上进一步开拓销售渠道，广泛建立销售网络，实现资源优势到经济优势的转变。
第四章投资估算与资金来源
4.1投资估算依据
4.1.1投资概算依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；
（2）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》号）及国家有关农业项目投资估算的规定；
（3）建设单位提供有有关情况和数据以及项目区的有关资料；
（4）本项目建筑工程费用根据当地实际价格计算，设备购置按当年设备现行价加运杂费计算；
4.2投资估算
4.2.1建设投资估算
牛场建设主要指标
项目
单位
指标
项目
单位
指标
存栏牛
头
400
每头牛占用料库面积
平方米
0.80
年出栏
头
1200
每头牛占用贮草棚面积
平方米
1.20
占用土地
亩
9.30
每头牛占用青贮坑面积
平方米
0.90
土建面积
平方米
6204
每头牛占用氨化池面积
平方米
0.50
管理员
人
12
每头牛占用运动场面积
平方米
6.00
每100头牛用饲养员
人
1
每头牛占用牛舍面积
平方米
5.00
本项目拟肉牛年存栏量400头，投资估算表详见附表。
工程投资估算表
项目
数量
面积
参考价
金额
备注
（平方米）
（元/平方米）
（万元）
（一）、养殖区
1.牛舍
125（栋）
2000
450
90
砖彩板阳光板双坡式
2.运动场
2400
5
1.2
四周木桩栅栏
3.沼气池
20个
750
1.5
个/6-10立方米
（二）、饲料加工区
1.氨化池
4个
200
30
0.6
混凝土
2.青贮坑
4个
360
60
2.16
混凝土
3.贮草棚
1*（1.5*8）
480
150
7.2
双坡框架开放式
4.料库
4间
320
200
6.4
（三）、办公生活区
1.办公室、宿舍
1间
200
300
6
砖混结构
2.配电室
1
40
400
1.6
砖混结构
4.水塔，泵房
1
25
500
1.25
砖混结构
5.饲养技术室
1
50
600
3
砖混结构
6.门卫
1
20
400
0.8
砖混结构
（四）、场区附属工程
1.场区运输干道
200米
20元/米
0.4
2.养殖区排水沟
1000米
30元/米
3
混凝土
合计
6155
125.11
设备投资估算表
项目
数量
单位
单价（元）
金额（万元）
备注
（一）、养殖区
1.出粪小车
8
辆
500
0.4
2出粪大臣
4
辆
3600
1.44
（二）、饲料加工区
1.大型粉碎机
2
台
25000
5
2.配合饲料机组
1
套
55000
5.5
3.vm8-1s喂料机
4
台
13500
5.4
4.铲车
1
台
50000
5
5.大型铡草机
2
台
15000
3
（三）、办公生活区
1.治疗防疫仪器
1
套
20000
2
2.人工受精仪器
1
套
20000
2
3.电力设备设施
1
套
100000
10
合计
12310
39.74
考虑到不可预测费用发生，预备费估算5万元。
由上述两表可知，工程投资125.11万元，设备投资39.74万元，预备费5万元，总投资合计169.85万元。
4.3资金来源
项目实施以鲁西黄牛等为主养殖、销售。
项目实施单位可运用多种形式实现自筹资金到位投入。
第五章效益分析
5.1经济效益分析
5.1.1财务评价依据
（1）本项目计算期12年，建设期1年，投产第一年达到生产能力的100％。
（2）财务基准收益率按农业开发项目的8%计算。
（3）评价规范依据国家计委，建设部颁发的《建设顷目经济评价方法与参数》（第2版）及有关国家现行财会制度和经济法规。
项目内部转移支付不重复计算。
5.2销售收入、销售税金及附加说明
5.2.1销售收入．
每头牛主要经济效益指标
项目
单位
指标
单位收入
元
4,000.00
单位成本
元
2,643.60
单位折旧
元
352.00
单位利润
元
1,004.40
本项目达产年可提供的产品主要为优质肉牛，按照预设方案第一年可出栏肉牛800头，以后每年可出栏1200头。
详细见表6-1。
收入测算表
出栏头数
单价（元）
金额（万元）
第一年
收入
肉牛
800
4000
320
以后各年
收入
肉牛
1200
4000
480
5.2.2销售税金及附加．
本项目暂不考虑税金。
5.3总成本及经营成本估算
成本费用测算表
序号
项目
单位
消耗量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
原辅材料
63.84
1.1
混合精饲料
吨
144
1200
17.28
头日均0.8-1.0kg
1.2
青贮及粗饲料
吨
4320
80
34.56
头日均25-30kg
1.3
防疫药品
头
1200
100
12.00
每头牛按100元/期
2
架子牛
头
1200
2000
240.00
1000斤出栏销售
3
燃料动力
3.79
3.1
水
吨
26400
0.6
1.58
每头牛按22吨/期
3.2
电
吨
24000
0.5
1.20
每头牛按20吨/期
3.3
燃料
吨
14.4
700
1.01
4
人员工资
人
16
6000
9.60
每人每月500元
5
修理费
2.00
合计
319.23
项目成本由外购原材料，架子牛、燃料动力、工资费用及修理费构成，总合计为319.23万元，此处没有剔除销售收入的周转因素，如果保证存栏量400头计算，只需架子牛购入费用80万元就够周转了，所以铺底流动资金只需159.23万元就能满足项目的发展需求。
5.4敏感性分析
现金流量表
序号
项目
年份
1
2
3
4
5
生产负荷（%）
66.67
100
100
100
100
1
现金流入
320.00
480.00
480.00
480.00
480.00
2
产品销售收入
320.00
480.00
480.00
480.00
480.00
3
现金流出
384.54
319.23
319.23
319.23
319.23
4
固定资产投资
169.85
-
-
-
5
经营成本
214.69
319.23
319.23
319.23
319.23
6
净现金流量
-64.54
160.77
160.77
160.77
160.77
敏感性分析表
序号
项目
销售价格
经营成本
销售数量
建设投资
2
15%
190.4%
52.5%
115.8%
78.4%
3
10%
148.3%
63.5%
106.7%
82.0%
4
5%
115.9%
76.0%
98.2%
85.9%
5
基本方案
90.3%
90.3%
90.3%
90.3%
6
-5%
69.6%
106.7%
82.9%
95.1%
7
-10%
52.5%
125.9%
76.0%
100.5%
8
-15%
38.3%
148.4%
69.6%
106.6%
图4—1敏感性分析图
通过敏感性分析可以看出，各项方案都大于基准收益率（8%），所以本项目确实可行。
5.5盈亏平衡分析
5.6社会效益分析
5.6.1完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业
一是按照“扶优、扶强、扶大”的原则，培育壮大知名度高、带动力强、辐射面广的内牛饲养加工龙头企业，通过发展“订单农业”，积极引导农户养殖区发展标准化养殖，按合同契约组织收购架子牛。
二是按照“固地制宜、分类指导、积极发展、逐步规范”的方针，坚持民办，民管、民受益的原则，加快培育畜牧业合作组织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。
三是从饲判、兽药等投入品的质量安全、动物饲养环境和卫生管理及安全工生检验等万面，制定系统的技术标准．加强畜产品质量认证工作，积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产品，提高市场占有份额。
5.6.2辐射带动能力
（1）辐射带动基地。
经过3—5年的发展，形成以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础，的“小群体、大规模”肉牛产业发展链，大力推行秸秆青贮氢化技术，使临乡、镇农作物秸秆“两贮一化”达到年产总量的40%以上，依托千家万户，着力培植一批繁殖户，形成规模内牛养殖基地，为**市肉牛产业整体可持续健康发展奠定良好的基础。
（2）辐射带动农户。
本项目通过肉牛改良示范场的示范，扶持带动周边各乡、镇农产发展肉牛饲养与牧草种植业，通过本项目的实施，计划以***、新艾里、安广等乡、镇为重点，培育专业肉牛育肥大户100户，采取场户结合模
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