东龙置业集团供应商管理办法试用.docx

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东龙置业集团供应商管理办法试用

东龙置业集团有限公司

供应商管理办法

一、总则：

1.1为建立科学客观的供应商入围、评价、淘汰体系，完善并优化供应商信息库,整合各公司供应商资源，并规范对合作单位管理，以优质为目标，以竞争为手段，实现我公司利益最大化。

1.2适用范围：

适用于合作单位信息库的建立与动态管理。

1.3主要参与领导/部门及承担职责：

领导/部门

流程中承担职责

总裁

1、审批《合作伙伴履约评估表》。

设材部长

1、督导供应商信息收集；

2、督导供应商资格审查；

3、督导供应商考察；

4、督导供应商信息库的建立及管理；

5、归口审核总部《合作伙伴履约评估表》。

工程部长

1、归口审核总部《合作伙伴履约评估表》。

预算部长

1、归口审核总部《合作伙伴履约评估表》。

财务部长

1、归口审核总部《合作伙伴履约评估表》。

集团设材部/城市公司设材部

1、收集供应商信息；

2、组织对专业分包工程类供应商、材料设备类供应商资格审查，参与其他类别供应商资格审查；

3、组织对专业分包工程类供应商、材料设备类供应商单位考察，并编写考察报告；

4、建立并动态管理供应商信息库；

5、组织对合作单位履约评估，并填写《合作伙伴履约评估表》；根据履约评估结果动态更新供应商信息库。

集团工程部/城市公司工程部/项目部

1、组织收集供应商信息；

2、组织对主体施工类、基础工程类、服务类供应商资格审查，参与其他类别供应商资格审查；

3、组织对主体施工类、基础工程类、服务类供应商单位考察，并编写考察报告；

4、协助设材部动态管理供应商信息库；

5、组织对合作单位履约评估，并组织填写《合作伙伴履约评估表》，转交设材部更新供应商信息库。

预算部

1、参与供应商资格审查；

2、协办填写《合作伙伴履约评估表》。

财务部

1、协办填写《合作伙伴履约评估表》。

二、供应商分类：

2.1、按提供产品类型进行分类：

主体施工供应商、专业分包类供应商、材料设备类供应商和服务类供应商。

品质维度

2.2、供应商库构成与分类定义

管理分类

一级

二级

三级

战略供应商

合格供应商

试用供应商

不合格供应商

2.2.1不合格供应商

1）经资质审查及进库审批后判定为不合格的供应商；

2）经权威机构公布存在商誉或诚信问题、提供不合格产品或服务的供应商（不合格比例超过公司相关规定并且整改后仍然不能满足要求），经批准后判定为不合格供应商。

3）在试用阶段，履约评估低于60分的试用供应商降为不合格供应商。

2.2.2试用供应商

1）指经资格审查、入围单位考察、审批允许进库，具备向本公司提供产品或服务的资格，但尚未合作的供应商；

2）如果试用供应商与公司无合作关系超过1年（自审批完成之日起），自动清理出试用供应商。

2.2.3合格供应商

1）指资格审查合格且合作后履约评估合格（得分≥70分）的试用供应商，可成为合格供应商；

2）如果合格供应商与公司无合作关系超过2年（自最后一次履约评估完成之日起），自动降为试用供应商；

3）履约评估结论一次小于70分的合格供应商转为试用供应商，但出现以下情况直接转为不合格供应商：

a）交货/交工不及时，现场配合不到位，严重影响工期；

b）价格严重偏离市场价格，影响工程造价；

c）供货/工程存在重大质量问题。

2.2.4战略合作供应商

1）与公司有过良好合作经历的供应商，经履约评估和审批后转为战略合作供应商；

2）经集团公司（招标委员会）研究决定可长期合作的供应商；

3）履约评估结论一次小于70分的战略供应商转为合格供应商，但出现以下情况直接转为试用供应商：

a）交货/交工不及时，现场配合不到位，严重影响工期；

b）价格严重偏离市场价格，影响工程造价；

c）供货/工程存在重大质量问题。

三、供应商管理：

3.1供应商资格要求

供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

3.2供应商信息收集与初审

集团相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

集团各相关部门要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并按要求提供附件资料，并在一周内完成对供应商提供的资料的初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

3.3供应商资格审查

3.3.1对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门及相关部门2人以上组成。

实地考察主要内容包括：

（1）公司规模、资质等级、生产能力、公司组织架构、公司管理水平（包括生产车间管理、施工现场管理、内部管控资料管理）等综合实力及服务质量；

（2）供应商业绩及施工项目获奖情况；

（3）技术与项目要求的符合性、施工管理能力；

（4）产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用性。

3.3.2供应商评价

考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》（附件二）或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。

对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。

对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《试用供应商信息库》备用。

对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《合格供应商信息库》备用。

在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商，列入《不合格供应商信息库》

3.3.3供应商淘汰

在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，取消合作资格，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。

（1）合作期内出现重大安全事故，造成甲方经济损失的。

（2）提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的；

（3）提供虚假材料，谋取中标的；

（4）中标后无正当理由不签订合同的；

（5）擅自变更或终止合同的；

（6）与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的；

（7）提供产品或服务不合格的；

（8）向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的；

（9）拒绝监督检查或提供虚假材料的；

（10）其他违反法律、法规的行为。

3.4信息库的建立

3.4.1供应商信息分类：

（1）按供应商信息来源不同分为：

评价类供应商信息和日常收集类供应商信息。

（2）按供应商所提供产品类型不同分为：

总承包类供应商信息、分包类供应商信息、材料设备类供应商信息和咨询类供应商信息。

3.4.2供应商信息来源：

信息内容为供应商评价结果，基本信息包括以下内容：

（1）供应商及所供应材料设备名称；

（2）公司所在地；

（3）业务承接地域；

（4）供应商产品类型；

（5）合作时间、项目；

（6）评价等级。

3.4.3信息库的维护:

供应商评价完成后，集团采购管理中心根据供应商评价结果对供应商信息进行统计，并在供应商评价工作完成后2日将新的供应商评价信息在信息库中更新。

3.4．4信息库的使用

根据目前公司网络资源状况，供应商信息库通过OA办公系统实现各公司共享。

四、附则

4.1本办法自签发之日起试行，三个月后如无调整，则转为正式版执行。

4.2本办法中表格见附件。

4.3集团设材部、集团工程部负责对本办法进行解释和修订。

供应商调查表（材料设备类）

表1基本信息编号：

企业名称

法人代表

企业地址

成立时间

联系人

办公电话

手机

网址e-mail

主要产品（按类型填写）

经营形式

A-生产

B-代理

C-经销

通过质量认证情况

平均供货周期（天）

该周期内最大供货量

近年销售总数量（同类产品各种规格综合）

要求付款方式

地区

近1年

近2年

款项

比例

时间

预付款

到货款

质保金

预付款

到货款

质保金

预付款

到货款

质保金

营业额

万元

截止上一会计年度总负债

万元

截止上一会计年度累计应收款项

万元

资产

万元

固定资产

万元

主要固定资产构成

流动资金

万元

自由流动资金

万元

主要筹资渠道

万元

生产用地

办公用地

面积（平方米）

获得方式画

买断3年以上租用3年以内租用

人数

与企业关系

生产管理人员

生产技术人员

生产技术工人

销售管理人员

销售业务人员

专职售后服务人员

员工总数

股份合作

3年以上合同

1-3年合同

1年以下合同

企业资质等级简介

请后附证明文件复印件

企业获得荣誉简介

供应商调查表（工程类）

企业名称

法人代表

企业地址

成立时间

联系人

办公电话

手机

网址e-mail

施工范围（土建/安装）

经营形式

A-国企

B-股份制

C-有限责任公司

D-个人

通过质量认证情况

施工周期

施工范围描述

近年销售总数量（同类工程项目）

要求付款方式

地区

近1年

近2年

款项

比例

时间

预付款

进度款

质保金

预付款

进度款

质保金

预付款

进度款

质保金

营业额

万元

截止上一会计年度总负债

万元

截止上一会计年度累计应收款项

万元

资产

万元

固定资产

万元

主要固定资产构成

流动资金

万元

自由流动资金

万元

主要筹资渠道

万元

办公用地

面积（平方米）

主要施工设备：

人数

与企业关系

管理人员

设计人员

预算人员

技术人员

技术工人

专职售后服务人员

员工总数

股份合作

3年以上合同

1-3年合同

1年以下合同

企业资质等级简介

请后附证明文件复印件

企业获得荣誉简介

供应商调查表（服务类）

企业名称

法人代表

企业地址

成立时间

联系人

办公电话

手机

网址e-mail

经营范围

经营形式

A-国企

B-股份制

C-有限责任公司

D-个人

通过质量认证情况

合同履约周期

合同履约范围

近年销售总数量（同类工程项目）

要求付款方式

地区

近1年

近2年

款项

比例

时间

预付款

到货款

质保金

预付款

到货款

质保金

预付款

到货款

质保金

营业额

万元

截止上一会计年度总负债

万元

截止上一会计年度累计应收款项

万元

资产

万元

固定资产

万元

主要固定资产构成

流动资金

万元

自由流动资金

万元

主要筹资渠道

万元

办公用地

面积（平方米）

获得方式画

买断3年以上租用3年以内租用

人数

与企业关系

管理人员

设计人员

专项总工

专项工程师

业务人员

专职售后服务人员

员工总数

股份合作

3年以上合同

1-3年合同

1年以下合同

企业资质等级简介

请后附证明文件复印件

企业获得荣誉简介

供应商实地考察评分表

（材料设备类）

对象名称：

编号

产品类型：

考察时间：

年月日

参加人员：

权

重

评

分

项

目

对评分项

目的说明

评分结果

满分

分值

满分标准

扣分标准

扣分

分值

考察结果

该项得分

得分小计

历

史

成立时间5年以上

五年以内每短一年

我方目标产品生产

3年以上

小于：

3年/

2年/1年

2/5/10

规

模

总体占地面积

符合生产办公、仓

储、运输、中转、

企业文化建设需要

不满足生产/办公

/仓储/运输

中转/企业文化

4/2/3

/3/2

目标产品稳定单位

时间生产能力在我

方最高单位需求量

3倍以上

小于：

3倍/2

倍/1倍

2/5/10

目标产品完整生产

线套数3套以上

小于：

3套/2

套/1套

2/5/8

稳定技术人员、熟

练工人、一般工人

数量满足稳定日产

量需要

酌情扣分

1--8

体

制

完全独立法人，有产

销自主权

产销直接受上级

公司控制，无自主

权

中止

考察

拥有对生产资料的

完全支配权

生产资料全部租

赁/房地产租赁，

设备自有

8/4

拥有对人力资源配

置的完全支配权

高层管理干部由

上级主管部门直接

指派/中层管理干

部由上级主管部

门直接指派/技术

管理人员由上级

直接指派/企业没

有自主调配劳动力

的权限。

2/4

/6/

停止

考察

产品专业性配

套性

第一主导产品为我

方目标需求产品

第二主导产品/第

三主导产品/非主

导产品

1/3

围绕目标产品系列，

可选择性强

目标产品范围内品

种、档次较少/品

种、档次单一，无

选择余地

3/7

供应商实地考察评分表（工程类）

对象名称：

编号

产品类型：

考察时间：

年月日

参加人员：

权

重

评

分

项

目

对评分项

目的说明

评分结果

满分

分值

满分标准

扣分标准

扣分

分值

考察结果

该项得分

得分小计

历

史

成立时间5年以上

五年以内

每短一年

我方同类项目施工

3年以上

小于：

3年/

2年/1年

2/5/10

规

模

总体占地面积

符合办公

企业文化建设需要

不满足生产/办公

/仓储/企业文化

4/2/3

同类工程施工周期在我

方要求最高施工周期

同等/高于15天

/高于30天

2/5/10

同类工程完善的施工

组织及技术方案套数3套以上

小于：

3套/2

套/1套

2/5/8

稳定项目管理团队、

技术人员、熟

练工人、一般工人

数量满足工程施工需要

酌情扣分

1--15

体

制

完全独立法人，有产

销自主权

产销直接受上级

公司控制，

无自主权

中止

考察

拥有对人力资源配

置的完全支配权

高层管理干部由

上级主管部门直接

指派/中层管理干

部由上级主管部

门直接指派/技术

管理人员由上级

直接指派/企业没

有自主调配劳动力

的权限。

2/4

/6/

停止

考察

施工

配套

第一主导施工内容为我

方目标需求施工范围

第二主导/第

三主导/非主

导

5/10

/15

项目重视程度

一般/意向/重视

3/5/7

供应商实地考察评分表（服务类）

对象名称：

编号

产品类型：

考察时间：

年月日

参加人员：

权

重

评

分

项

目

对评分项

目的说明

评分结果

满分

分值

满分标准

扣分标准

扣分

分值

考察结果

该项得分

得分小计

历

史

成立时间5年以上

五年以内

每短一年

我方同类项目

3年以上

小于：

3年/

2年/1年

2/5/10

规

模

总体占地面积

符合办公

企业文化建设需要

不满足生产/办公

/企业文化

2/3

同类工程服务周期在我

方要求最高服务周期

同等/高于60天

/高于120天

2/5/10