东龙置业集团供应商管理办法试用.docx

1、东龙置业集团供应商管理办法试用东龙置业集团有限公司供应商管理办法一、总则：1.1为建立科学客观的供应商入围、评价、淘汰体系，完善并优化供应商信息库,整合各公司供应商资源，并规范对合作单位管理，以优质为目标，以竞争为手段，实现我公司利益最大化。1.2适用范围：适用于合作单位信息库的建立与动态管理。1.3主要参与领导/部门及承担职责： 领导/部门流程中承担职责总裁1、 审批合作伙伴履约评估表。设材部长1、 督导供应商信息收集；2、 督导供应商资格审查；3、 督导供应商考察；4、 督导供应商信息库的建立及管理；5、 归口审核总部合作伙伴履约评估表。工程部长1、归口审核总部合作伙伴履约评估表。预算部长

2、1、归口审核总部合作伙伴履约评估表。财务部长1、 归口审核总部合作伙伴履约评估表。集团设材部/城市公司设材部1、 收集供应商信息；2、 组织对专业分包工程类供应商、材料设备类供应商资格审查，参与其他类别供应商资格审查；3、 组织对专业分包工程类供应商、材料设备类供应商单位考察，并编写考察报告；4、 建立并动态管理供应商信息库；5、 组织对合作单位履约评估，并填写合作伙伴履约评估表；根据履约评估结果动态更新供应商信息库。集团工程部/城市公司工程部/项目部1、 组织收集供应商信息；2、 组织对主体施工类、基础工程类、服务类供应商资格审查，参与其他类别供应商资格审查；3、 组织对主体施工类、基础工程

3、类、服务类供应商单位考察，并编写考察报告；4、 协助设材部动态管理供应商信息库；5、 组织对合作单位履约评估，并组织填写合作伙伴履约评估表，转交设材部更新供应商信息库。预算部1、 参与供应商资格审查；2、 协办填写合作伙伴履约评估表。财务部1、 协办填写合作伙伴履约评估表。二、供应商分类：2.1、按提供产品类型进行分类：主体施工供应商、专业分包类供应商、材料设备类供应商和服务类供应商。品质维度2.2、供应商库构成与分类定义管理分类一级二级三级战略供应商合格供应商试用供应商不合格供应商2.2.1不合格供应商1) 经资质审查及进库审批后判定为不合格的供应商；2) 经权威机构公布存在商誉或诚信问题、

4、提供不合格产品或服务的供应商（不合格比例超过公司相关规定并且整改后仍然不能满足要求），经批准后判定为不合格供应商。3) 在试用阶段，履约评估低于60分的试用供应商降为不合格供应商。2.2.2试用供应商1) 指经资格审查、入围单位考察、审批允许进库，具备向本公司提供产品或服务的资格，但尚未合作的供应商；2) 如果试用供应商与公司无合作关系超过1年（自审批完成之日起），自动清理出试用供应商。2.2.3合格供应商1) 指资格审查合格且合作后履约评估合格（得分70分）的试用供应商，可成为合格供应商；2) 如果合格供应商与公司无合作关系超过2年（自最后一次履约评估完成之日起），自动降为试用供应商；3)

5、履约评估结论一次小于70分的合格供应商转为试用供应商，但出现以下情况直接转为不合格供应商：a) 交货/交工不及时，现场配合不到位，严重影响工期；b) 价格严重偏离市场价格，影响工程造价；c) 供货/工程存在重大质量问题。2.2.4战略合作供应商1) 与公司有过良好合作经历的供应商，经履约评估和审批后转为战略合作供应商；2) 经集团公司（招标委员会）研究决定可长期合作的供应商；3) 履约评估结论一次小于70分的战略供应商转为合格供应商，但出现以下情况直接转为试用供应商：a) 交货/交工不及时，现场配合不到位，严重影响工期；b) 价格严重偏离市场价格，影响工程造价；c) 供货/工程存在重大质量问题

6、。三、 供应商管理：3.1供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。3.2 供应商信息收集与初审集团相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。集团各相关部门要求供应商按照标准格式填写供应商调查表（附件一）并按要求提供附件资料，并在一周内完成对供应商提供的资料的初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。3.3供应商资格审查3.3.1对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门及相关部门2人以上组成。实地考察主要内容包括：（1）公司规模、资质等级、

7、生产能力、公司组织架构、公司管理水平（包括生产车间管理、施工现场管理、内部管控资料管理）等综合实力及服务质量；（2） 供应商业绩及施工项目获奖情况；（3） 技术与项目要求的符合性、施工管理能力；（4）产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用性。3.3.2供应商评价考察结束后，必须组织填写供应商实地考察评分表(附件二)或编写供应商考察报告，参与考察人员要签字确认。对于供应商实地考察评分表中得分60分以下或供应商考察报告评定为不合格的供应商，列入不合格供应商信息库。对于供应商实地考察评分表中得分60分以上或供应商考察报告评定为合格的供应商，经公司审批后，列入试用供应商信息库备用。对于行业知名企业，可

8、以直接报公司审批，列入合格供应商信息库备用。在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商，列入不合格供应商信息库3.3.3供应商淘汰在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，取消合作资格，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。(1) 合作期内出现重大安全事故，造成甲方经济损失的。（2）提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的；(3) 提供虚假材料，谋取中标的；(4) 中标后无正当理由不签订合同的；(5) 擅自变更或终止合同的；(6) 与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的；(7) 提供产品或服务不合格的；(8) 向采购人员

9、、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的；(9) 拒绝监督检查或提供虚假材料的；(10) 其他违反法律、法规的行为。3.4信息库的建立3.4.1 供应商信息分类：(1) 按供应商信息来源不同分为：评价类供应商信息和日常收集类供应商信息。 (2) 按供应商所提供产品类型不同分为：总承包类供应商信息、分包类供应商信息、材料设备类供应商信息和咨询类供应商信息。3.4.2供应商信息来源：信息内容为供应商评价结果，基本信息包括以下内容：(1) 供应商及所供应材料设备名称；(2) 公司所在地；(3) 业务承接地域；(4) 供应商产品类型；(5) 合作时间、项目；(6) 评价等级。3.4.3 信息库的维

10、护:供应商评价完成后，集团采购管理中心根据供应商评价结果对供应商信息进行统计，并在供应商评价工作完成后2日将新的供应商评价信息在信息库中更新。3.44信息库的使用根据目前公司网络资源状况，供应商信息库通过OA办公系统实现各公司共享。四、附则4.1 本办法自签发之日起试行，三个月后如无调整，则转为正式版执行。4.2 本办法中表格见附件。4.3 集团设材部、集团工程部负责对本办法进行解释和修订。供应商调查表（材料设备类）表1基本信息 编号：企业名称法人代表企业地址成立时间联系人办公电话手机网址e-mail主要产品（按类型填写）经营形式A-生产B-代理C-经销通过质量认证情况平均供货周期（天）该周期

11、内最大供货量近年销售总数量（同类产品各种规格综合）要求付款方式地区近1年近2年款项比例时间预付款到货款质保金预付款到货款质保金预付款到货款质保金营业额万元截止上一会计年度总负债万元截止上一会计年度累计应收款项万元资产万元固定资产万元主要固定资产构成流动资金万元自由流动资金万元主要筹资渠道万元生产用地办公用地面积（平方米）获得方式 画买断3年以上租用3年以内租用买断3年以上租用3年以内租用 人数与企业关系生产管理人员生产技术人员生产技术工人销售管理人员销售业务人员专职售后服务人员员工总数股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企业资质等级简介请后附证明文件复印件企业获得荣誉简介供应商调查表（

12、工程类）企业名称法人代表企业地址成立时间联系人办公电话手机网址e-mail施工范围（土建/安装）经营形式A-国企B-股份制C-有限责任公司D-个人通过质量认证情况施工周期施工范围描述近年销售总数量（同类工程项目）要求付款方式地区近1年近2年款项比例时间预付款进度款质保金预付款进度款质保金预付款进度款质保金营业额万元截止上一会计年度总负债万元截止上一会计年度累计应收款项万元资产万元固定资产万元主要固定资产构成流动资金万元自由流动资金万元主要筹资渠道万元办公用地面积（平方米）主要施工设备： 人数与企业关系管理人员设计人员预算人员技术人员技术工人专职售后服务人员员工总数股份合作3年以上合同1-3年合

13、同1年以下合同企业资质等级简介请后附证明文件复印件企业获得荣誉简介供应商调查表（服务类）企业名称法人代表企业地址成立时间联系人办公电话手机网址e-mail经营范围经营形式A-国企B-股份制C-有限责任公司D-个人通过质量认证情况合同履约周期合同履约范围近年销售总数量（同类工程项目）要求付款方式地区近1年近2年款项比例时间预付款到货款质保金预付款到货款质保金预付款到货款质保金营业额万元截止上一会计年度总负债万元截止上一会计年度累计应收款项万元资产万元固定资产万元主要固定资产构成流动资金万元自由流动资金万元主要筹资渠道万元办公用地面积（平方米）获得方式 画买断3年以上租用3年以内租用 人数与企业关

14、系管理人员设计人员专项总工专项工程师业务人员专职售后服务人员员工总数股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企业资质等级简介请后附证明文件复印件企业获得荣誉简介供应商实地考察评分表（材料设备类）对象名称： 编号产品类型： 考察时间：年月日参加人员：权重评分项目对评分项目的说明评分结果满分分值满分标准扣分标准扣分分值考察结果该项得分得分小计30历史15成立时间5年以上五年以内每短一年1我方目标产品生产3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10规模30总体占地面积符合生产办公、仓储、运输、中转、企业文化建设需要不满足生产/办公/仓储/运输中转/企业文化4/2/3/3/2目标产品稳定单位时间生产

15、能力在我方最高单位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/5/10目标产品完整生产线套数3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定日产量需要酌情扣分1-8体制20完全独立法人，有产销自主权产销直接受上级公司控制，无自主权中止考察拥有对生产资料的完全支配权生产资料全部租赁/房地产租赁，设备自有8/4拥有对人力资源配置的完全支配权高层管理干部由上级主管部门直接指派/中层管理干部由上级主管部门直接指派/技术管理人员由上级直接指派/企业没有自主调配劳动力的权限。2/4/6/停止考察产品专业性配套性35第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品/第三主导产品/非

16、主导产品1/3/5围绕目标产品系列，可选择性强目标产品范围内品种、档次较少/品种、档次单一，无选择余地3/7供应商实地考察评分表（工程类）对象名称： 编号产品类型： 考察时间：年月日参加人员：权重评分项目对评分项目的说明评分结果满分分值满分标准扣分标准扣分分值考察结果该项得分得分小计30历史15成立时间5年以上五年以内每短一年1我方同类项目施工3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10规模40总体占地面积符合办公企业文化建设需要不满足生产/办公/仓储/企业文化4/2/3同类工程施工周期在我方要求最高施工周期同等/高于15天/高于30天2/5/10同类工程完善的施工组织及技术方案套数3套以上小于

17、：3套/2套/1套2/5/8稳定项目管理团队、技术人员、熟练工人、一般工人数量满足工程施工需要酌情扣分1-15体制10完全独立法人，有产销自主权产销直接受上级公司控制，无自主权中止考察拥有对人力资源配置的完全支配权高层管理干部由上级主管部门直接指派/中层管理干部由上级主管部门直接指派/技术管理人员由上级直接指派/企业没有自主调配劳动力的权限。2/4/6/停止考察施工配套35第一主导施工内容为我方目标需求施工范围第二主导/第三主导/非主导5/10/15项目重视程度一般/意向/重视3/5/7供应商实地考察评分表（服务类）对象名称： 编号产品类型： 考察时间：年月日参加人员：权重评分项目对评分项目的

18、说明评分结果满分分值满分标准扣分标准扣分分值考察结果该项得分得分小计30历史15成立时间5年以上五年以内每短一年1我方同类项目3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10规模40总体占地面积符合办公企业文化建设需要不满足生产/办公/企业文化2/3同类工程服务周期在我方要求最高服务周期同等/高于60天/高于120天2/5/10同类工程完善的组织及技术方案套数3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8稳定项目管理团队、专项工程师、专项总工、技术人员数量满足工程施工需要酌情扣分1-15体制10完全独立法人，有产销自主权产销直接受上级公司控制，无自主权中止考察拥有对人力资源配置的完全支配权高层管理干部由上

19、级主管部门直接指派/中层管理干部由上级主管部门直接指派/技术管理人员由上级直接指派/企业没有自主调配劳动力的权限。2/4/6/停止考察服务配套35第一主导服务内容为我方目标需求内容第二主导/第三主导/非主导5/10/15项目重视程度一般/意向/重视3/5/7供方年度履约评审表（材料设备类）供应商名称 供应材料/设备评价日期评审鉴定优 良 合格 不合格 评审明细序号评审项目说明分值得分评价人评价部门备注1价格所供材料/设备整体价格水平15预算/设材2付款方式能否满足我公司对付款方式的要求15预算/设材3到货质量材料/设备质量是否能够满足项目需求12工程4供货周期材料/设备到达施工地点的时间是满足

20、工程进度需求10工程/设材5合作意向与我公司合作意愿是否强烈8设材6配合程度前期：材料打样、送样及设备选型、参数确定是否及时5工程/设材中期：材料/设备报价是否及时、准确5设材后期：合同签订后与项目的配合程度，及售后服务水平10工程/设材7销售人员服务意识销售人员在沟通过程中的服务意识5工程/设材8质量体系各种检测报告、认证是否齐全5设材/工程9公司规模员工人数、销售额、加工能力5设材/工程10管理水平管理是否正规5设材/工程合计得分综合得分率：综合评估结论：（得分率70%及以上为合格）履约评审 项，应得分 分，实得分 分，得分率：实得分/应得分100%= 考评得分率在90-100为优，80-

21、90为良，70-80为合格，70分以下为不及格，建议淘汰。评价人员签名 供方年度履约评审表（工程类）项目名称： 施工单位: 日期: 序号评价要素评价内容计分方法得分评价人评价部门备注1工程质量情况（25分）1、质保体系、质量管理情况（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程2、工程质量档案,保证资料的真实性和完整性情况（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程3、施工工艺、外观质量情况（6分）非常好（56分），好（34分），一般（12分），差（0分）工程4、工程质量抽查合格率情况（6分）90%以上（56分），80%89%（34分），60%79%（12分），60%以下（0分）工程

22、5、重大质量问题情况（2分）无得2分，有得0分工程6、偷工减料现象（5分）考评周期内：无偷工减料行为（5分），有一次偷工减料行为（2分），有两次及以上偷工减料行为（得0分）工程2工程进度情况（20分）1、施工进度控制情况（10分）非常好（910分），好（68分），一般（35分），较差（13分），差（0分）工程2、配合甲方及时调整施工进度情况（6分）非常好（56分），好（34分），一般（12分），差（0分）工程3、验收后须整改的执行情况（2分）好（2分），一般（1分），差（0分）工程4、施工机械和劳务配置（2分）好（2分），差（0分）工程3安全文明情况（10分）1、施工安全文明措施执行情况及检查

23、、整顿力度（3分）非常好（3分），好（2分），一般（1分），差（0分）工程2、现场安全文明状况（3分）好（2分），一般（1分），差（0分）工程3、施工材料,设施堆放及成品保护情况（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）设材/工程4、施工人员培训、三级教育情况（1分）有（1分），没有（0分）工程4合同履约情况（15分）1、是否有任何形式的转包（3分）没有转包(3分)，有转包迹象(12分)，转包迹象很明显(0分)工程2、有无大量甩项（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）预算/设材3、工程材料、设备采购及验收情况（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）设材4、按合同、设计规定的要求施工情况（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程5、工人工资、民权保障情况（3分）支付及时（3分